1、- 1 -固始县教育体育局2017 年度部门决算二一八年八月- 2 -目 录第一部分 固始县教育体育局概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 固始县教育体育局 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、其他重要事项情况说明第三部分 固始县教育体育局部门决算名词3第一部分 固始县教育体育局概况一、部门机构设置、主要职责教体局共设 9
2、个科室，分别为办公室、人事科、计财科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育艺术科、社会力量办学管理科、信访保卫安全教育科。主要职能如下：(一)贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育、体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育、体育研究与宣传，先进经验总结与推广。(二)研究提出全县教育、体育事业发展规划及年度计划；拟订教育、体育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施。(三)统筹管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助资金、教育贷款。负责体育彩票发行工作
3、。(四)负责全县教育事业的计划、统计；搞好教育经费筹集、管理、审计等工作。4(五)负责规划全县中等和初等教育各类学校(含社会力量举办的学校)的布局设置和结构调整。(六)统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全县各类学校的教育教学改革，抓好教育质量。(七)负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。(八)指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作和德育工作，体育卫生与艺术教育工作，国防教育及安全稳定工作。(九)指导并抓好少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。(十)负责并抓好全县各级各类学校勤工俭学、信息技术教育和实验室建设工作。(十一)管理全县教师队伍。负责教师资格
4、的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；组织教师职称评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训工作；负责并指导乡镇各级各类学校内部人事与分配制度改革。(十二)负责全县师范院校毕业生的就业指导与服务工作；负责教育人才交流工作。(十三)改革招生制度，抓好大、中专、初等学校的招5生和成人自学考试工作；组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。(十四)负责全县体育人才培养、选拔工作，参与规划，筹建体育设施建设，组团参加市级综合或单项运动比赛，指导全县开展“全民健康”活动。管理相关协会、组织。(十五)管理局属事业、企业单位和老干部、计划声誉、工会、共青团、少先队、关心下一代工作委员会等工作。(十
5、六)负责教育工会工作，指导全县基层教育工会、学校职代会维护教职工合法权益和民主权利，监督校务公开，组织教职工参加文化活动。(十七)完成县委、县政府交办的其它工作。二、机构设置及部门决算单位构成我局有二级预算单位 1 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括我局本级、所属 5 个二级单位（包括固始县招生考试办公室、固始县学生资助中心、固始县教学研究室、固始县电化教育馆、固始县青少年活动中心）及全县所有中小学。6第二部分固始县教育体育局2017 年度部门决算情况说明7一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 173338.53 万元，支出总计17
6、3338.53 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加28948.53 万元，增长 20.05%。收入变动的主要原因是县委县政府对发展教育的高度重视与支持。支出变动的主要原因是随着社会经济的发展，人民对优质教育的需求增加，为创办人民满意的教育，县委县政府加大了对全县教育事业的投入，极大地改善了我县中小学办学条件。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 175387.83 万元，其中：财政拨款收入 173338.53 万元，占 98.83%；事业收入 2049.3 万元，占 1.17%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 175387.83 万元，其中：教育支出1376
7、37.33 万元，占 78.48%；其它教育支出 37750.5 万元，占 21.52%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 173338.53 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 28948.53 万元，增长20.05%。变动的主要原因是县委县政府加大了对全县教育事业的投入，比如，新建了国机励志学校、固始县第七中学、固始县第十一小学。8五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 173338.53 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支
8、出增加 28948.53 万元，增长 20.05%。变动的主要原因是县委县政府加大了对全县教育事业的投入，为满足城市发展带来的教育需求而新建了一批学校，比如，国机励志学校、固始县第七中学、固始县第十一小学。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 173338.53 万元，全面用于教育支出。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165390 万元，支出决算为 173338.53 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委县政府加大了对全县教育事业的投入。六、关于一般公共预算财政拨款基本支
9、出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 173338.53 万元，其中：人员经费 153950.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费19387.79 万元，主要包括：办公费。与 2016 年相比，9一般公共预算财政拨款基本支出增加 28948.53 万元，增长20.05%。变动的主要原因是县委县政府加大了对全县教育事业的投入。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 28.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的
10、0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算的 28.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 5.7 万元，下降 71.25%，公务接待费支出决算减少5.7 万元，下降 71.25%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定。公务接待费支出 2.3 万元。主要用于接待国内来访。我局 2017 年度共接待国内来访团组 49 个、来访人员 414人次（不包括陪同人员）。八、其他重要事
11、项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。102017 年度机关运行经费支出 96.55 万元，比 2016 年增加 55.55 万元，增长 135.49%。变动的主要原因是，固始县是国家级贫困县，2017 年是全县扶贫攻坚年，我局派出两组扶贫驻村工作队，按要求吃住在村，积极加大了对扶贫村帮扶资金投入。（二）国有资产占用情况。2017 年期末，我局共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 3 台（套）。11第三部分固始县教育体育局部门决算名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业
12、单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。12八、
13、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经
14、费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。13十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关
15、规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。14第四部分（Excel 表格）固始县教育体育局2017 年度部门决算表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。15收入支出决算表公开 01 表部门： 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 173339.00一、一般公共服务支出 37其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38二、上级补助收入
16、 3 三、国防支出 39三、事业收入 4 2049.00四、公共安全支出 40四、经营收入 5 五、教育支出 41 175388.00五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 438 八、社会保障和就业支出 449 九、医疗卫生与计划生育支出 4510 十、节能环保支出 4611 十一、城乡社区支出 4712 十二、农林水支出 4813 十三、交通运输支出 4914 十四、资源勘探信息等支出 5015 十五、商业服务业等支出 5116 十六、金融支出 521617 十七、援助其他地区支出 5318 十八、国土海洋气象等支出 5419 十九、住房保
17、障支出 5520 二十、粮油物资储备支出 5621 二十一、其他支出 5722 二十二、债务还本支出 5823 二十三、债务付息支出 59本年收入合计 24 175388.00 本年支出合计 60 175388.00用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61年初结转和结余 26 交纳所得税 62基本支出结转 27 提取职工福利基金 63项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64经营结余 29 其他 6530 年末结转和结余 6631 基本支出结转 6732 项目支出结转和结余 6833 经营结余 6934 7035 71总计 36 175388.00 总计 72 175388.00注：1、
18、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表以“万元”为金额单位取整。17收入决算表公开 02 表部门： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 175388.00 173339.00 2049.00205 教育支出 175388.00 173339.00 2049.0020501 教育管理事务 970.00 970.002050103 机关服务 970.00 970.0020502 普通教育 133986.00 132442.00 1544.00205
19、0201 学前教育 1210.00 1144.00 66.002050202 小学教育 77296.00 77296.002050203 初中教育 36295.00 36295.002050204 高中教育 19185.00 17707.00 1478.0020503 职业教育 2659.00 2483.00 176.002050302 中专教育 2659.00 2483.00 176.0020505 广播电视教育 3.00 3.002050599 其他广播电视教育支出 3.00 3.0020507 特殊教育 20.00 20.002050701 特殊学校教育 20.00 20.0018205
20、99 其他教育支出 37751.00 37421.00 330.002059999 其他教育支出 37751.00 37421.00 330.00注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表以“万元”为金额单位取整。19支出决算表公开 03 表部门： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 175388.00 173339.00205 教育支出 175388.00 173339.0020501 教育管理事务 970.00 970.002050103 机关服务 970.0
21、0 970.0020502 普通教育 133986.00 133986.002050201 学前教育 1210.00 1210.002050202 小学教育 77296.00 77296.002050203 初中教育 36295.00 36295.002050204 高中教育 19185.00 19185.0020503 职业教育 2659.00 2659.002050302 中专教育 2659.00 2659.0020505 广播电视教育 3.00 3.002050599 其他广播电视教育支出 3.00 3.0020507 特殊教育 20.00 20.002050701 特殊学校教育 20.
22、00 20.002020599 其他教育支出 37751.00 37751.002059999 其他教育支出 37751.00 37751.00注：本表以“万元”为金额单位取整。21财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门： 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 173339.00一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 35 173339.00 173339.006
23、 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 389 九、医疗卫生与计划生育支出 3910 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 442215 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 4920 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 173339.
24、00 本年支出合计 54 173339.00 173339.0025 55年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 5829 59总计 30 173339.00 总计 60 173339.00 173339.00注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本表以“万元”为金额单位取整。23一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科
25、目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 173339 173339 173339 173339205 教育支出 173339 173339 173339 17333920501 教育管理事务 970 970 970 9702050103 机关服务 970 970 970 97020502 普通教育 132442 132442 132442 1324422050201 学前教育 1144 1144 1
26、144 11442050202 小学教育 77296 77296 77296 772962050203 初中教育 36295 36295 36295 362952050204 高中教育 17707 17707 17707 1770720503 职业教育 2483 2483 2483 24832050302 中专教育 2483 2483 2483 248320505 广播电视教育 3 3 3 32050599 其他广播电视教育支出 3 3 3 32420507 特殊教育 20 20 20 202050701 特殊学校教育 20 20 20 2020599 其他教育支出 37421 37421 3
27、7421 374212059999 其他教育支出 37421 37421 37421 37421注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表以“万元”为金额单位取整。25一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 99765.00302 商品和服务支出 18148.00310 其他资本性支出 1240.0030101 基本工资 59644.0030201 办公费 6637.0031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 7479
28、.0030202 印刷费 535.0031002 办公设备购置 803.0030103 奖金 274.0030203 咨询费 13.0031003 专用设备购置 84.0030104 其他社会保障缴费 4002.0030204 手续费 18.0031005 基础设施建设30106 伙食补助费 509.0030205 水费 378.0031006 大型修缮30107 绩效工资 18407.0030206 电费 1180.0031007 信息网络及软件购置更新 353.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 6536.0030207 邮电费 190.0031008 物资储备30109 职业年
29、金缴费 2782.0030208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 131.0030209 物业管理费 192.0031010 安置补助303 对个人和家庭的补助 54186.0030211 差旅费 929.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 348.0030212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 27941.0030213 维修费 3487.0031013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31.0031019 其他交通工具购置30304抚恤金 19900 30215 会议费 26.0031020
30、 产权参股2630305生活补助 458700 30216 培训费 1483.0031099 其他资本性支出30306 救济费 005 30217 公务接待费 2.00304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 206.0030401 企业政策性补贴30308助学金 16936.0030224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309奖励金 0.430225 专用燃料费 30403 财政贴息30310生产补贴 7.0030226 劳务费 1921.0030499 其他对企事业单位的补贴30311住房公积金 3760.0030227 委托业务费 7.00307 债
31、务利息支出30312提租补贴 30228 工会经费 88.0030701 国内债务付息30313购房补贴 30229 福利费 434.0030707 国外债务付息30314采暖补贴 3.0030231 公务用车运行费 399 其他支出30315物业服务补贴 30239 其他交通费用 13.0039906 赠与30399其他对个人和家庭的补助支出 404.0030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 378.00人员经费合计 153951.00 公用经费合计 19388.00注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表以“万元”为金额单位取整。27一
32、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门： 金额单位：万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122.3 0 0 0 0 2.3 2.3 0 0 0 0 2.3注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。28政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门： 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。29
