1、嘉祥县督查办 2017 年度部门决算一、部门基本情况1.部门职责负责对人大监督、政协监督、纪检监察、法律监督等法定监督事项以外的所有工作,实施过程监督,同时协调指导部门监督、行业监督、社会监督、新闻监督,发挥监督的整体效能;负责督促检查重大项目、重点工程、重要事项、全县重要阶段性工作、人大议案、政协提案办理等工作情况;负责招商引资、项目建设的督查等工作;负责县委、县政府有关会议安排工作落实情况的督促检查,并督导责任单位认真办理上级党委、政府和县委、县政府领导批示的有关事项;承办县委、县政府交办的其他工作事项。2. 机构设置内设综合督查科、社会督查科、目标考核科、招商引资办公室等4 个科室。3.
2、单位构成二、公开表格1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表收入支出决算总表财决批复 01 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 258.86一、一般公共服务支出 30 229.91其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出
3、 32 0.00三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 55.91七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0010 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016
4、十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 46.85本年收入合计 22 314.76 本年支出合计 51 276.76用事业基金弥补收支差额 23 0.00结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 2.23 其中：提取职工福利基金 53 0.00其中：项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 40.2427 其中：项目支出结转和结余 56 0.0028
5、 57总计 29 317.00 总计 58 317.00注：1.本表依据收入支出决算总表（财决 01 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算表财决批复 02 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 314.76 258.86 0.00 0.00 0.00 0.00 55.91201 一般公共服务支出 258.86 258.86 0.00 0.00 0.00 0.0
6、0 0.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务 258.86 258.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013101 行政运行 258.86 258.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.9122999 其他支出 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.912299901 其他支出 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.91注：1.本表依据收入决算表（财决 03 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款
7、。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算表财决批复 03 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 276.76 276.76 0.00 0.00 0.00 0.00201一般公共服务支出 229.91 229.91 0.00 0.00 0.00 0.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务 229.91 229.91 0.00 0.00 0.00 0.002013101 行政运行 229.
8、91 229.91 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 46.85 46.85 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 46.85 46.85 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 46.85 46.85 0.00 0.00 0.00 0.00注：1.本表依据支出决算表（财决 04 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算总表财决批复 04 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金
9、额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 258.86一、一般公共服务支出 28 229.91 229.91 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.0
10、0 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等
11、支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 258.86 本年支出合计 49 229.91 229.91 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 28.95 28.95 0.00一般公共预算 24 0.00 51财政拨款政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 258.86 总计 54 258.86 258.86 0.00注：1.本表依据财
12、政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决批复 05 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计基本支出项目支出合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 0.00 0.00 0.00 258.86 258.86 0.00 229.91 229.91 0
13、.00 28.95 28.95 0.00 0.00201一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 258.86 258.86 0.00 229.91 229.91 0.00 28.95 28.95 0.00 0.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 258.86 258.86 0.00 229.91 229.91 0.00 28.95 28.95 0.00 0.002013101 行政运行 0.00 0.00 0.00 258.86 258.86 0.00 229.91 229.91 0.00 28.95 28.95 0.00 0.00注：1.本表依
14、据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开 06 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 78.66302 商品和服务支出 120.53310 其他资本性支出 17.8430101 基本工资 35.8230201 办公费 2.5931001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 22.0030202 印刷费 7.343
15、1002 办公设备购置 7.7130103 奖金 0.7730203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 6.3430104 其他社会保障缴费 16.6930204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 3.3830206 电费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 3.8030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.0030207 邮电费 0.1831008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿
16、 0.0030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 12.8830211 差旅费 0.4231011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.0030212 因公出国（境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.0030213 维修(护)费 59.6131013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.0031020 产权参股 0.00
17、30305 生活补助 0.0030216 培训费 0.1231099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.13304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.0330218 专用材料费 9.9430401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.5530499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 5.
18、8830227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.4230701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 6.9730229 福利费 0.0030707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 9.35399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 2.0039906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 27.89人员经费合计 91.54 公用经
19、费合计 138.37注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开 07 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级） 金额单位：万元公务用车购置和运行维护费总计因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费公务接待费9.48 0 9.35 0 9.35 0.13备注：2017 年因公出国团组（0）个，因公出国人数（0）人；公务用车购置（0）辆，公务用车保有（2）辆 ；公务接待批次（1）次，公务接待（6）人。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
20、财决批复 08 表部门：济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室(本级）金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计基本支出项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计注：1.本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。三、预算执行情况分析（一）总体情况2017 年度本部门决算收入 317 万元，比上年增加 197.09 万元，增长 164.36
21、%，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。与 2017 年度部门预算收入 110 万元相比，增长 188.18%，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。2017 年度本部门决算支出 317 万元，比上年增加 197.09 万元，增长 164.36%，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。与 2017 年度部门预算支出 110 万元相比，多支 207 万元，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。多支资金的来源为：财政拨款，其他收入。2017 年度本部门决算财政拨款支出 258.86 万元，比上年增加1
22、38.95 万元，增长 115.88%，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。与 2017 年度部门预算支出 110 万元相比，多支 148.86 万元，主要原因为：创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。多支资金的来源为：财政拨款。（二）“三公”经费支出情况2017 年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 9.48 万元，比上年增加3.16 万元，增长 50.00%。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上一年度持平。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有
23、因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。2.公务用车购置及运行费 9.35 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 48.89%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：（1）公务用车购置费 0 万元，与上一年度持平。（2）公务用车运行维护费 9.35 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 48.89%，主要原因为：督查事项增多，督查活动频繁。最为突出的是创建省级文明城市和创建省级卫生县城工作需要，并且随着车龄的增加，运行维护费逐年攀升。截至 2017 年底，本部门公务用车保有量为 2 辆。3.公务接待费 0.13 万元，比上年增加 0.
24、09 万元，增长 225%，主要原因为：2017 年 7 月份接待全市综合考核体系修订工作调研 1 批次6 人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）机关运行经费支出情况。2017 年本部门机关运行经费支出 229.91 万元，比 2016 年增加133.55 万元，增长 138.59%。主要原因为：人员经费增加，创建省级文明城及省级卫生县城活动较多。（四）政府采购支出情况2017 年本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，占支出总额的 %；政府采购工程支出 万元，占支出总额的 %；政府采购服务支出 万元，占支出总额的 %。全年共授予企业政府采购合同
25、 69.38 万元，其中：授予小微企业合同金额 69.38万元，占授予合同总金额的 100%；授予中型企业合同金额 万元，占授予合同总金额的 %；授予大型企业合同金额 万元，占授予合同总金额的 %。 （五）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有房屋面积 143.5 平方米，其中办公用房 102.5 平方米，业务用房 41 平方米，其他用房 0 平方米；共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。四、数据口径及名词解释1.收入支出数据口径：县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金
26、收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。4.政府采购支出金额口径： 2017 年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。5.供应商规模划分标准：参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300 号）的规定标准。6.其他名词解释。
