1、卫辉市农机局2017 年度部门决算二一八年九月目 录第一部分 农机局概况1、部门职责2、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般
2、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 卫辉市农机局概况一、部门职责（一）部门职责卫辉市农机局是卫辉市人民政府管理全市农业机械、发展农机机械化事业的职能部门，为正科级建制。成立于 1974 年，隶属于卫辉市人民政府直属事业全供单位，内设办公室、人事教育股、机务管理股、科教教育股四个职能股室，两个二级机构：农机推广服务站、农机公司。卫辉市农机管理总站为参照公务员管理事业单位，2017 年 12 月31 日，在职人员 220
3、人，遗属补助 7 人。其中科级领导职数6 人，股级领导职数 13 人。农机管理总站的主要职责：1、贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化的主针政和法律法规，研究制定全市农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。2、研究拟定全市农业机械化发展战略和中长期规划，并认真组织实施。3、指导全市农机化服务体系建设和社会化服务活动，指导、协调全市农业机械化生产和经营活动。4、负责拖拉机、联合收割机的登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作，负责农机操作人员技术培训、考核发证，负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理。5、负责对农机产品的检测鉴定工作，组织农机化科研、试验、引进、推广，组织农机的试点、试验、
4、示范和农机化重大项目的论证、立项和实施，负责农业机械的技术革新改造、新型农业机械、新技术的示范推广。6、负责农机教育和农民农机职业技术教育工作；负责农机专业技术人员和农民农机技术职称的评定工作；负责农机管理系统企业宏观管理；负责农机修理网点的建设和修理工的考核发证工作。7、负责农机作业补贴、农机具购置补贴优惠的实施和监管，负责农机化统计分析，指导农机系统的财务和审计工作，指导农机管理系统网络建设工作，负责农机行业对外经济合作与交流，承办有关农机涉外事务。8、组织农业机械参与农业综合工程开发。9、承办市政府交办的其他事项。二、机构设置卫辉市农机局有一级预算单位 1 个，二级预算单位 2 个。本决
5、算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：1.农机服务推广中心2.农机公司第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门： 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 1936.88一、一般公共服务支出 28二、上级补助收入 2 二、外交支出 29三、事业收入 3 三、国防支出 30四、经营收入 4 四、公共安全支出 31五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32六、其他收入 6 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 56.839 九、
6、医疗卫生与计划生育支出 36 16.510 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 39 1703.0213 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 4620 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 4822 49本年收入合计 23 1936.88 本年支出合计 50 1776.34用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51年初结转和结余 25 119.58年末结转和结余
7、 52 280.1126 53总计 27 2056.45 总计 54 2056.45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门： 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1936.88 1936.88208 社会保障和就业支出 56.83 56.8320805 行政事业单位离退休 56.28 56.282080502 事业单位离退休 5.94 5.942080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 50.33208
8、27 财政对其他社会保险基金的补助 0.55 0.552082702 财政对工伤保险基金的补助 0.55 0.55210 医疗卫生与计划生育支出 16.50 16.5021012 财政对基本医疗保险基金的补助 16.50 16.502101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助213 农林水支出 1,863.55 1,863.5521301 农业 1,863.55 1,863.552130104 事业运行 665.94 665.942130122 农业生产支持补贴 1,179.00 1,179.002130199 其他农业支出 18.61 18.61注：本表反映部门本年度取得的各项收入情
9、况。支出决算表公开 03 表部门： 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1776.34 765.25 1011.09208 社会保障和就业支出 56.83 56.8320805 行政事业单位离退休 56.28 56.282080502 事业单位离退休 5.94 5.942080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 50.3320827 财政对其他社会保险基金的补助 0.55 0.552082702 财政对工伤保险基金的补助 0.55 0.55210 医疗卫生与
10、计划生育支出 16.50 16.5021012 财政对基本医疗保险基金的补助 16.50 16.502101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 16.50 16.50213 农林水支出 1,703.02 1,703.02 1,011.0921301 农业 1,703.02 1,703.02 1,011.092130104 事业运行 665.37 665.372130122 农业生产支持补贴 1,011.09 0.00 1,011.092130199 其他农业支出 26.55 26.55 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 金额单位
11、：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1936.87一、一般公共服务支出 28二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 293 三、国防支出 304 四、公共安全支出 315 五、教育支出 326 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 56.83 56.839 九、医疗卫生与计划生育支出 36 16.5 16.510 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 39 1703.02 170
12、3.0213 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 4620 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本年收入合计 22 1936.87 本年支出合计 49 1776.34 1776.34年初财政拨款结转和结余 23 119.58年末财政拨款结转和结余 50 280.11 280.11一般公共预算财政拨款 24 119.58 51政府性基金预算财政拨款 25 5226 53总计 27 2056.45 总
13、计 54 2056.45 2056.45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1776.34 765.25 1011.09208 社会保障和就业支出 56.83 56.8320805 行政事业单位离退休 56.28 56.282080502 事业单位离退休 5.94 5.942080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 50.3320827 财政对其他社会保险基金的补助
14、0.55 0.552082702 财政对工伤保险基金的补助 0.55 0.55210 医疗卫生与计划生育支出 16.50 16.5021012 财政对基本医疗保险基金的补助 16.50 16.502101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助213 农林水支出 1,703.02 691.9221301 农业 1,703.02 691.922130104 事业运行 665.37 665.372130122 农业生产支持补贴 1,011.09 0.002130199 其他农业支出 26.55 26.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开
15、 06 表部门： 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 552.21302 商品和服务支出 14.99310 其他资本性支出 1.7230101 基本工资 403.5930201 办公费 3.2631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 60.8930202 印刷费 31002 办公设备购置 1.7230103 奖金 17.4230203 咨询费 0.3831003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 19.9830204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费
16、 30205 水费 0.1331006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 1.5231007 信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费 50.3330207 邮电费 0.8131008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和家庭的补助 59.2430211 差旅费 1.0431011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 59.2430212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 30213 维修(护)费 0.0
17、2431013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 4.2230216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 1.00304 对企事业单位的补贴 137.0830307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 137.0830309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499
18、其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 38.1030227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴 10.6830231 公务用车运行维护费 399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 4.6239906 赠与30399其他对个人和家庭的补助支出 0.3030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 2.22人员经费合计 611.46 公用经费合计 153.79一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公
19、开 07 表部门： 金额单位：万 元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.23 1注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门： 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本
20、支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计均为 3713.22 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 374.8 万元，增长 10.09%。主要原因是 2017 年农机购置补贴收入和支出增加及基本工资增加。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1936.88 万元，其中：财政拨款收入1936.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元
21、，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1776.34 万元，其中：基本支出765.25 万元，占 43.08%；项目支出 1011.09 万元，占 56.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计均为 3713.22 万元。与2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加收、支总计各增加 374.8 万元，增长 10.09%。主要原因是 2017 年农机购置补贴收入和支出增加
22、及基本工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1776.34 万元，占支出合计的 43.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.83 万元，增长 7.48%。主要原因是 2017年农机购置补贴支出增加及基本工资增加。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1776.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.25 万元，占43.08%；项 目支出 1011.09 万元，占 56.92%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.99 万
23、元，支出决算为 1936.88 万元，完成年初预算的279.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是农机购置补贴增加，二是基本工资增加。1社保保障和就业支出行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出2080502 单位离退休工资年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资是财政局管理，单位年初不增加预算。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初为50.92 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2017 年有退休人员
24、。2、财政对基他社会保险基金的补助2082702 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.57万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位 2017 年有退休人员。3、医疗卫生与计划生育支出，财政对基本医疗保险基金的补助支出2011201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助年初预算为 17.23 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的95.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2017 年有退休人员。4、农林水支出农业事业运行2130104 事业运行年初预算为 596.34 万元，支出决算为665.37
25、万元，完成年初预算的 111.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年有目标考核奖。而这一部分工资没有在年初预算内。5、农业生产支持补贴2130122 农业生支持补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 1011.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金年初不做预算。6、其他农业支出2130199 其他农业支出，年初预算为 27 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位的行政性事业收费每年收缴费用不确定。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般
26、公共预算财政拨款基本支出 1776.34 万元。与 2016 年度相比，增加 132.83 万元，增长 7.48%，主要原因：2017 年农机购置补贴支出增加及基本工资增加其中：人员经费 611.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 153.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加
27、费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 1.23 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 81.3%。2017 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位招待费减少和其他交通费用减少。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行
28、费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 81.3%，占 81.3%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出为 0 万元。出国谈判、工作磋商支出为 0 万元。境外业务培训支出为 0 万元。因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比 2016 年度增加0 万元，增长 0%。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。
29、公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。3.公务接待费支出 1 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于外单位和本单位职工招待费。公务接待费支出决算比 2016 年度（减少）0.23 万元，下降 18.7%,主要原因是我单位招待费用减少。2017 年度共接待国内来访团组 8 个、外单位来访人员24 人次（不包括陪同人员），单位职工共 235 人次。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，卫辉市农机局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目资金共计 1 项，共涉及预算资金
30、 1011.09 万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目绩效自评结果。卫辉市农机局在 2017 年度部门决算中，“秸秆禁烧还田”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧还田”项目自 评得分为 60 分。发现的主要问题：一是2016 年的资金在 2017 年还没有实施，是因为考虑到发放农户的资金太少，所以无法实施；二是统计农户的秸秆还田面积难度大，所以无法统计各乡镇农户的还田面积。下一步改进措施：一是请求各乡镇政府的配合；二是统计好各乡镇农户的秸秆还田亩数；三是希望在下一年度实施 2016年的秸秆禁烧资金。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性
31、基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出 12.62 万元，较 2016 年度减少 0.18 万元，下降 1.43%。减少的主要原因是：我单位人员减少。十一、政府采购支出情况说明2017 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元，为我单位办公设置购置。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。十二、国有资产占用情况说明2017 年期末， 我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十三、其他重要事项的情况说明我单位没有基他重要事项需要说明。
