1、1关于上海市嘉定区 2009 年财政决算的报告主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府的委托，现在，我向区人大常委会作关于上海市嘉定区 2009 年财政决算的报告。一、2009 年财政收入完成情况2009 年，全区地方财政收入 679752 万元，比上年增长 17.0，完成调整预算的101.8。其中：区本级收入 248862 万元，比上年增长 29.1，完成调整预算的111.2；镇级收入 430890 万元，比上年增长 11.0，完成调整预算的 97.0%。二、2009 年财政支出完成情况2009 年，全区地方财政支出 951996 万元，比上年增长 7.4%，完成调整预算的 98.1%。其中
2、：区本级支出 441314 万元，比上年增长 9.8%，完成调整预算的 99.4%；镇级支出510682 万元，比上年增长 5.4%，完成调整预算的 96.9%。三、2009 年财政收支平衡情况2009 年，全区地方财政收入 679752 万元，加上市财政与本区的结算收入 311639 万元，加上镇级调入预算稳定调节基金 3000 万元，合计收入 994391 万元。地方财政支出 951996 万元，区镇两级安排预算稳定调节基金 36200 万元。全区财政收支结余 6195 万元。其中：（一）区本级收入 248862 万元，加上市财政与本区的结算收入 311639 万元，减去区财政与镇级的结算
3、支出 85486 万元，合计收入 475015 万元。区本级支出 441314 万元，安排预算稳定调节基金 30000 万元。区本级收支结余 3701 万元。（二）镇级收入 430890 万元，加上镇级与区财政的结算收入 85486 万元，加上调入预算稳定调节基金 3000 万元，合计收入 519376 万元。镇级支出 510682 万元，安排预算稳定调节基金 6200 万元。镇级收支结余 2494 万元。主任、各位副主任、各位委员，2009 年财政收支决算数与 2010 年 1 月向区四届人大五次会议报告的 2009 年预算执行数一致。四、2009 年财政收入和区本级支出的主要特点（一）积极
4、应对，迎难而上，圆满完成收入目标2009 年，面对国际金融危机和自身转型发展的严峻考验，坚持保增长、调结构、惠民生相结合，狠抓各项政策措施的落实，努力克服金融危机带来的不利影响，保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。财税部门紧紧围绕年度收入目标，坚持依法治税，强化收入征管，提高征管质量和效率,大力组织各项财税收入，超额完成全年收入目标。全年收入预算执行呈现三大特点：一是财政收入先抑后扬，实现稳步增长。上半年，受金融危机蔓延和经济增长放缓的影响，本区财政收入持续处于低增长状态。下半年，随着宏观调控政策效应的逐步体现和国际国内经济环境的逐步改善，财政收入增幅逐月回升，全年地方财政收入增幅比年初预算
5、增加 10 个百分点。二是二三产业协调发展，结构更趋合理。在积极财政政策和一系列加快产业发展政策的刺激下，二三产业呈现良好发展态势，地方收入同比增长13.6 %和 20.4%。建筑业受投资需求旺盛的影响，收入增势强劲，同比增长 38.8%，占二产地方收入增量的五成；房地产、商务服务等行业，收入拉动明显，同比增长 30.8%，占三产地方收入的 63.9%，占比上升 5.1 个百分点。三是重点行业企稳回升，地方贡献突出。汽车零配件行业率先走出低迷，全年增长 9.6%。房地产业在宏观基本面和政策效应的作用下，收入快速回升，同比增长 37.1%，增幅上升 14.3 个百分点，实现全区 50.3的增量收
6、入，对财政收入的贡献明显。（二）统筹兼顾，突出重点，促进社会和谐发展2009 年，财政支出坚持以优化支出结构为重点，统筹兼顾，着力解决民生问题，促进社会和谐发展，重点保障五个方面。21、着力保障和改善民生，实现社会和谐稳定区本级社会保障和就业支出 38134 万元，比上年增长 16.3%。一是大力支持社会保障事业。安排 2516 万元用于城镇居民基本医疗保险财政补贴和困难群体医疗救助；安排 2060 万元用于落实城乡居民最低生活保障和协保人员生活困难补助；安排 1123 万元用于支援外地建设退休（职）回沪定居人员生活补贴和节日补助；安排 19754 万元用于提高行政事业单位在职人员统筹养老金和
7、离退休人员津补贴。二是积极落实各项就业扶持政策。安排 7336 万元，用于保障万人就业和千百人就业项目，落实困难企业职工岗位补贴，帮助大学生创业就业，支持在职职工、外来农民工职业培训等。三是大力推进养老服务社会化。安排 1183万元，对 815 张新增养老床位、8 家养老机构、8 家老年人日间服务中心和 12 家助餐服务点、25 家社区标准化老年活动室进行财政补贴，为 2000 多名需要护理、生活有困难的老人购买养老服务。四是继续支持优抚工作。安排各类优抚资金 2147 万元，用于义务兵优待金发放和退役士兵自谋职业经济补助，着力解决驻区部队和广大优抚对象关注的热点难点问题。2、大力促进各项社会
8、事业发展，确保公共服务支出需求一是区本级教育支出 91314 万元，重点用于提高生均公用经费保障水平，实施教师绩效工资改革，推进教师队伍建设，优化教育资源配置，改善办学条件。落实金鹤中学、实验幼儿园等 9 所新办或易地新建学校开办经费，完成 55 万平方米校舍安全检测鉴定，有 80以上的农民工子女享受免费义务教育。全区教育和义务教育财政拨款的增长均高于财政经常性收入的增长。二是区本级医疗卫生支出 34837 万元（其中事业费支出 26112 万元） ，主要用于区级医院运营补贴，增加预防保健经费，防控甲型流感等流行性疾病的传播，推进标准化村卫生室创建，落实诊疗费减免及药品零差价补贴，加大对公立医
9、院的投入，加快瑞金医院、中医医院、迎园医院等建设。三是区本级文化体育与传媒支出 6970 万元，重点保障嘉定区第四届运动会成功举办，建成一批社区公共运动场、健身点、农家书屋等社区文体设施，支持社区文化活动中心建设和农村电影放映工作，启动图书馆、文化馆、博物馆等重点文化场馆项目的建设。四是区本级科学技术支出 7787 万元，重点落实产学研联动专项资金、中小企业技术创新资金和科技产业化项目引导资金，推进科技型企业的发展和科技成果的转化；设立科技园区扶持专项资金，积极扶持科技园区的发展；落实优秀人才租房补贴，支持各类人才的引进和培养。区本级按法定增长口径安排的科学技术支出高于财政经常性收入的增长。3
10、、支持城市基础设施建设，提升城市服务功能区本级建设性支出和环境保护支出 76882 万元。一是加快重大基础设施建设。投入 22000万元资金重点支持嘉定新城、轨道交通、国际汽车城等重大基础设施建设。二是支持公路道路建设养护。安排偿债风险资金 23316 万元，用于道路贷款贴息；城市公用附加安排资金 2000 万元，用于博乐路架空线路的入地改造；安排资金 12224 万元，用于公路养护、管理和建设。三是加快公共交通建设。安排公共交通扶持资金 2000 万元，新增 50 辆公交车辆，新辟和调整公交线路 32 条，完善公共交通线网结构，加快与轨道交通站点接轨。四是进一步推进节能减排。安排专项资金 2
11、500 万元，鼓励和引导企业加大节能技术改造，促进产业能级提升。五是支持城市管理和环境整治。安排迎世博各类环境整治经费 7605 万元，投入 2833 万元用于污水管网建设和老城区积水点改造。4、推进现代农业建设，确保农民持续增收区本级安排财政支农资金 18424 万元， （其中按法定增长口径安排的农业支出 11545 万元，高于财政经常性收入的增长，政府性基金安排支出 6879 万元） 。一是加大农村基础设施投入。继续安排村宅改造资金 2500 万元，用于 9 个镇 14 个行政村、2072 户村宅改造；安排1600 万元继续用于经济薄弱村路桥改造。二是进一步支持农业生产。安排稳粮资金 13
12、233万元，落实中央和市一系列支农惠农政策；安排 880 万元对特色农业和现代农业园区实行财政扶持；投入 1595 万元用于设施菜田、设施粮田和水产、畜禽标准化养殖场建设。三是提高农村养老金发放标准。安排老年农民养老补贴 3527 万元，对土地流转农民增加粮田补贴和养老补贴 1672 万元，进一步提高农民保障水平增加农民收入。四是落实新一轮经济薄弱村财政扶持。安排 1323 万元资金，对 23 个经济薄弱村继续实行财政转移支付。5、继续支持产业结构优化升级，推进经济发展方式转变安排现代服务业专项扶持资金 1000 万元，重点扶持文化信息、总部经济、品牌商贸等企业，提升嘉定服务业品牌形象；安排“
13、小巨人”专项资金 2400 万元，用于推进品牌建设与技术创新，新增中国驰名商标 4 个、市著名商标 3 个，50 家企业被评为市级高新技术企业；支持旅游产业发展，成功创建州桥国家 4A 级旅游景区，成功举办 2009 上海汽车文化节和上海旅游节嘉定系列活动。（三）深化改革，强化管理，提升科学理财水平一是完善区镇财政体制。启动本区乡财县管工作，制定了嘉定区乡财县管工作实施方案（试行） 及 4 个实施细则，12 个街镇完成了财政资金专户的清理，3 个街道先行实施预算共编；完善转移支付资金管理，按照规范、透明的要求，理顺财政资金的列支方式和拨付渠道，将区级转移支付资金纳入区镇财力结算范围；制定了新一
14、轮经济薄弱村财政转移支付办法，围绕 20092011 年脱贫目标，加大对经济薄弱村的转移支付力度；规范街镇财政扶持资金管理，从预算管理、专户设置以及资金拨付等方面强化对扶持资金的管理。二是继续深化财政管理。进一步加强部门预算管理，完善基本支出定额标准，区级行政事业单位公用经费实行分类分档管理，加强预算编制精细化管理，制定项目经费预算定额，健全协同理财机制，强化绩效考评管理制度和指标体系建设；启动公务卡制度改革，制定了本区公务卡制度改革方案和暂行办法，在 5 家预算单位中开展试点工作，通过制度、机制和管理工具的融合创新，从源头上堵住违法、违规漏洞；完成政府采购“管采分离” ，将政府采购中心移交区
15、机管局管理，初步形成“决策管理执行”三分离的政府采购管理体制；推进财政业务管理信息平台建设，建立“业务上全面覆盖” 、 “数据上全部共享” 、“流程上相互衔接” 、 “管理上协调统一”的一体化的全区财政管理信息系统，为财政管理高效运转提供技术支撑。三是进一步加强财政监督。制定了本区国有土地使用权出让收支管理的意见，进一步规范土地使用权出让收支管理；加强政府投融资监管，制定了区级政府投融资项目及资金管理办法，进一步健全政府投融资管理机制；建立财政性资金项目网络监管平台，重点在项目立项、招投标、资金管理、审计和评估等环节加强监管，通过相关的预警机制，对财政性资金的使用进行实时监控；开展“小金库”专
16、项治理，按照中央和市统一部署，在全区党政机关和事业单位中组织开展“小金库”专项治理，取得了一定的成效。在财政收支运行良好、财政管理不断规范的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足，区审计局在关于嘉定区 2009 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中，提出了目前区本级预算管理存在的一些问题：如预算安排不够科学、合理，项目支出预算执行率偏低，部门支出未按规定用途使用；非税收入预算数与执行数差异较大；规定额度以上的政府采购项目未实施公开招标等，对此，我们将认真加以整改。一是继续深化预算管理制度改革，进一步完善支出预算定额标准，细化项目预算编制，加强收支预算的预测分析，提高预算编制的科学性和准确性，促进预算编制与执行的有机衔接。二是强化财政监督检查，完善财政监督机制，建立多层次、全方位的财政监督体系，进一步加强财政资金使用的跟踪管理，确保资金专款专用，努力提高财政资金的使用效益。三是加强政府采购管理，健全政府采购管理制度，抓紧修订规范本区政府采购工作的若干意见，从制度上保障政府采购的规范运作，重点是政府采购的招投标行为。4我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，在嘉定大调整、大建设、大发展的关键时期，振奋精神、团结协作、开拓进取、求真务实，为加快转变经济发展方式和实现全区经济平稳较快发展作出新的更大贡献。以上报告，请予审议。
