新民市新民市规划和国土资源局部门决算.doc

1、 1 新民市新民市规划和国土资源局部门决算（含三公经费决算）（2017 年） 2 目 录第一部分 新民规划和国土资源局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民规划和国土资源局 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民规划和国土资源局 2017 年部门决算情况说明第

2、四部分 名词解释 3 第一部分新民市规划和国土资源局概况一、主要职责(一)贯彻执行国家、省、市有关城市规划、国土资源和测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定本市地方性城市规划、国土资源和测绘管理工作的规范性文件。(二)组织编制市域规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划并组织实施。负责需要国家、省、市审批的城市总体规划及其他专项规划的审查报批工作。(三)负责建设项目的选址定点和建设工程规划设计审批，核发建设项目选址意见书 、 建设用地规划许可证 、 建设工程规划许可证 ；进行规划建设项目的验收，发放验收合格证；负责全市城市雕塑设计管理工作。(四)组织编制市域国土规划、土地利用总体规划、

3、矿产资源的保护和合理利用规划并组织实施。(五)负责全市勘察测绘行业、规划设计行业与矿产资源行业的行政管理。(六)统一管理全市土地资产。负责编制和下达土地利用年度计划和土地开发年度供应计划；统一办理建设用地的审批；依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租等土地资产处置，培育规范土地市场。负责统一管理城乡地籍，依法进行土地登记，核发土地证书；负责集体土地流转的管理工作。(七)统一管理全市土地资源，负责编制、下达全市基本农田保护规划、土地开发复垦计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。(八)负责组织制定基准地价和全市的地价评估管理。 4 (九)统一管理全市矿产资源。负责矿产资源开发、审批管理及统

4、计、评估、核算；负责采矿登记发证；负责编制地质环境保护、监测及地质灾害防治规划。(十)负责规划和国土资源的监察管理，查处全市违法用地及违反矿产资源管理有关法律、法规的行为。(十一)负责市规划委员会的日常工作。(十二)承办市政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入新民市规划和国土资源局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市规划和国土资源局本级2. 新民市新民市国土区划办公室3. 新民市规划和国土资源所4. 新民市矿产资源管理办公室第二部分新民市规划和国土资源局部门决算公开表 5 2017年度收入支出决算总表公开01表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元收 入

5、支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 2572.89 一、一般公共服务支出 17其中：政府性基金预算财政拨款 2 1607.05 八、社会保障和就业支出 18 11.18二、上级补助收入 3 九、医疗卫生与计划生育支出 19 49.46三、事业收入 4 十一、城乡社区支出 20 1614.13四、经营收入 5 十八、国土海洋气象等支出 21 828.65五、附属单位上缴收入 6 十九、住房保障支出 22 69.47六、其他收入 7 238 24本年收入合计 9 2572.89 本年支出合计 25 2572.89用事业基金弥补收支差额 10 结余

6、分配 26年初结转和结余 11 其中：提取职工福利基金 27其中：项目支出结转和结余 12 转入事业基金 2813 年末结转和结余 2914 其中：项目支出结转和结余 3015 31总计 16 2572.89 总计 32 2572.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017年度收入决算表公开02表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 2572.89 2572.89208 社会保障和就业支出 11.18 11.

7、18208 05 行政事业单位离退休 11.18 11.18208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18210 医疗卫生与计划生 育支出 49.46 49.46210 11 行政事业单位医疗 49.46 49.46210 11 01 行政单位医疗 7.06 7.06210 11 02 事业单位医疗 42.40 42.40212 城乡社区支出 1614.13 1614.13212 03 城乡社区公共设施 7.08 7.08212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 7.08 7.08 7 212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1314.57

8、 1314.57212 08 02 土地开发支出 1314.57 1314.57212 10国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 292.48 292.48212 10 02 土地开发支出 292.48 292.48220 国土海洋气象等支出 828.65 828.65220 01 国土资源事务 828.65 828.65220 01 01 行政运行 176.03 176.03220 01 04 国土资源规划及管理 585.96 585.96220 01 14 地质矿产资源利用与保护 6.04 6.04220 01 99 其他国土资源事务支出 60.62 60.62221 住房保障支出

9、 69.47 69.47221 02 住房改革支出 69.47 69.47221 02 01 住房公积金 69.47 69.47注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 2017年度支出决算表公开03表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2572.89 892.11 1680.79208 社会保障和就业支出 11.18 11.18208 05 行政事业单位离退休 11.18 11.18208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.

10、18 11.18210 医疗卫生与计划生 育支出 49.46 49.46210 11 行政事业单位医疗 49.46 49.46210 11 01 行政单位医疗 7.06 7.06210 11 02 事业单位医疗 42.40 42.40212 城乡社区支出 1614.13 1614.13212 03 城乡社区公共设施 7.08 7.08 9 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 7.08 7.08212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1314.57 1314.57212 08 02 土地开发支出 1314.57 1314.57212 10国有土地收益基金及对应专项

11、债务收入安排的支出 292.48 292.48212 10 02 土地开发支出 292.48 292.48220 国土海洋气象等支出 828.65 761.99 66.66220 01 国土资源事务 828.65 761.99 66.66220 01 01 行政运行 176.03 176.03220 01 04 国土资源规划及管理 585.96 585.96220 01 14 地质矿产资源利用与保护 6.04 6.04220 01 99 其他国土资源事务支出 60.62 60.62221 住房保障支出 69.47 69.47221 02 住房改革支出 69.47 69.47221 02 01

12、住房公积金 69.47 69.47注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 968.84 一、一般公共服务支出 15二、政府性基金预算财政拨款 2 1607.05 八、社会保障和就业支出 16 11.18 11.183 九、医疗卫生与计划生育支出 17 49.46 49.464 十一、城乡社区支出 18 1614.13 7.08 1607.055

13、 十八、国土海洋气象等支出 19 828.65 828.656 十九、住房保障支出 20 69.47 69.477 218 22本年收入合计 9 2572.89 本年支出合计 23 2572.89 968.84 1607.05年初结转和结余 10 年末结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 25政府性基金预算财政拨款 12 2613 27合计 14 2572.89 合计 28 2572.89 968.84 1607.05注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：新民市规

14、划和国土资源局 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余 合计基本支出项目 支出 合计基本支出项目 支出 合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 965.85 892.11 73.74 965.85 892.11 73.74208社会保障和就业支出 11.18 11.18 11.18 11.18208 05行政事业单位离退休 11.18 11.18 11.18 11.18208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费

15、支出11.18 11.18 11.18 11.18210医疗卫生与计划生育支出 49.46 49.46 49.46 49.46210 11 行政事业单位医疗 49.46 49.46 49.46 49.46210 11 01 行政单位医疗 7.06 7.06 7.06 7.06210 11 02 事业单位医疗 42.40 42.40 42.40 42.40 12 212 城乡社区支出 7.08 7.08 7.08 7.08212 03 城乡社区公共设施 7.08 7.08 7.08 7.08212 03 99其他城乡社区公共设施支出7.08 7.08 7.08 7.08220国土海洋气象等支出

16、828.65 761.99 66.66828.65 761.99 66.66220 01 国土资源事务 828.65 66.66 828.65 66.66220 01 01 行政运行 176.03 176.03176.03 176.03220 01 04国土资源规划及管理 585.96 585.96585.96 585.96220 01 14地质矿产资源利用与保护 6.04 6.04 6.04 6.04220 01 99其他国土资源事务支出 60.62 60.62 60.62 60.62221 住房保障支出 69.47 69.47 69.47 69.47221 02 住房改革支出 69.47

17、69.47 69.47 69.47221 02 01 住房公积金 69.47 69.47 69.47 69.47注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 14 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 892.11 846.88 45.22301 工资福利支出 621.52 621.5101 基本工资 322.17 322.1702 津贴补贴 205.15 205.1503 奖金 22.99 22.9904 其他社会保障缴

18、费 49.46 49.4608 机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 21.75302 商品和服务支出 41.69 41.6901 办公费 6.65 6.6511 差旅费 1.69 1.6931 公务用车运行维护费 26.04 26.0439 其他交通费用 7.31 7.31303 个人和家庭的补助 225.37 225.3702 退休费 135.55 135.5505 生活补助 0.94 0.94 15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。09 奖励金 0.3 0.311 住房公积金 69.47 69.4714 采暖补贴 19.11 19.11310 其他资本性支

19、出 3.53 3.5302 办公设备购置 3.53 3.532017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计基本支出项目 支出合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 1607.05 1607.05 1607.05 1607.05 16 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。20

20、17 年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开 08 表单位：万元 预 算 科 目 决算数 预 算 科 目 决算数国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 利润收入 资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 212 城乡社区支出 1607.05 1607.05 1607.05 1607.05212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 1314.57 1314.57 1314.57 1314.57212 08 02 土地开发支出 1314.57 1314.57 1314.57 1314.5

21、7212 10 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的 支出 292.48 292.48 292.48 292.48212 10 02 土地开发支出 292.48 292.48 292.48 292.48 17 清算收入 其他国有资本经营预算收入 加：上年结余收入 加：年终结余 调出资金 收入总计 支出总计 注：新民市规划和国土资源局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门：新民市规划和国土资源局 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项

22、目支出结转和结余合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目 支出用事业基金弥补收支差额结余 分配 合计 基本支出结转项目支出结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14类 款 项合计 18 注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。注：新民市规划和国土资源局没有财政专户管理资金收入支出，故本表无数据。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表部门名称：新民市规划和国土资源局 单位：万元项 目 2016年决算数 2017年决算数合 计 56.78 33.481、因公出国（境）费 0 02、公务接待费 0.76 0

23、28 3、公务用车购置及运行费 56.02 33.48其中: （1）公务用车运行维护费 56.02 33.48（2）公务用车购置 0 0注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 19 第三部分新民市规划和国土资源局2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计 2572.89 万元，包括：1.财政拨款收入 2572.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 968.84 万元，政府性基金收入 1607.05 万元。2.上级补助收入 0 万元，主要是等收入。3.事业收入 0 万元，主要是等收入。4.经营收入 0 万元，主要是等收入。5.

24、附属单位上缴收入 0 万元，主要是等收入。6.其他收入 0 万元，主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是等。8.上年结转和结余 0 万元，主要是等。与上年相比，今年收入增加 899.8 万元，增长53.78%，主要原因：是项目款比去年增加了。（二）支出总计 2572.89 万元，包括：1.基本支出 892.11 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出621.51 万元，对个人和家庭的补助支出 225.37 万元，商品和服务支出 45.23 万元。2.项目支出1680.79万元，主要包括国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排

25、的支出的土地开发支出1314.57万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 20 的支出292.48万元、国土资源事务66.66万元、其他城乡社区公共设施支出等业务支出7.08万元。3.上缴上级支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。4.经营支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。5.对附属单位补助支出 0 万元，主要包括 XX 等业务支出。与上年相比，今年支出增加 899.8 万元，增长53.78%，主要原因：是项目款比去年增加了。（三）年末结转和结余 0 万元主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是

26、XX。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映新民市国土局 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出 2572.89 万元，其中：基本支出 892.11万元，项目支出 1680.79 万元。与年初预算相比，2017 年财政拨款支出完成年初预算的 262.74%，其中：基本支出完成年初预算的 95.41%，项目完成年初预算的 3800%。（二）具体情况2017 年度财政拨款支出 2572.89 万元，按支出功能分 21 类科目分，包括一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出

27、0万元，社会保障和就业支出 11.18 万元，医疗卫生支出49.46 万元，农林水事务支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 828.65 万元，住房保障支出 69.47 万元，城乡社区支出 1614.13 万元，其他支出0 万元。1.一般公共服务支出 0 万元，包括：（1）行政运行 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（2）一般行政管理事务 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。（3）

28、预算改革业务0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。（4）财政国库业务 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。（5）信息化建设 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（6）事业运行 0 万元，主要是等支出，完成年初预 22 算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（7）其他财政事务支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。（8）其他一般公共服务支出

29、 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。2.科学技术支出 0 万元，包括：其他科学技术支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。3.社会保障和就业支出 11.18 万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休 11.18 万元，主要是机关缴纳养老保险费用支出，完成年初预算的 73%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际缴纳养老保险金额少。（2）事业单位离退休 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。4.医疗卫生支出 49.4

30、6 万元，包括：（1）行政单位医疗 7.06 万元，主要是行政单位医疗保险支出支出，完成年初预算的 147%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位医疗保险金额增加了。（2）事业单位医疗 42.40 万元，主要是事业单位医疗 23 保险支出，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位医疗保险金额增加了。（3）其他医疗卫生支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。5.农林水事务支出 0 万元，包括：其他农业支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。6.交通运输支

31、出 0 万元，包括：石油价格改革补贴其他支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。7.资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，包括：其他工业和信息产业监管支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。8.商业服务业等事务支出 0 万元，包括：（1）其他商业流通事务支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。（2）其他涉外发展服务支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 X

32、X。 24 9.国土资源气象等事务支出 828.65 万元，包括：（1）行政运行 176.03 万元。主要是机关公务员人员经费、公用经费等支出。（2）国土资源规划及管理 585.96 万元。主要是事业单位人员经费、公用经费等出。（3）地质矿产资源利用与保护 6.04 万元。主要是矿管办费用支出。（4）其他其他国土资源事务支出 60.62 万元，主要是项目办公费、委托业务费等支出。完成年初预算的 100.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目业务费增加了。10.住房保障支出 69.47 万元，包括：住房公积金 69.47 万元，主要是职工的住房公积金支出，完成年初预算的 123%，决算数大

33、于年初预算数的原因主要是缴公积金的金额增加了。11.其他支出 0 万元，包括：其他支出 0 万元，主要是等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。12. 城乡社区支出 1614.13 万元，包括：（1）城乡社区公共设施 7.08 万元，主要是不动产登记中心办公室装修改造款支出。（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1314.57 万元，主要是土地整理前期费用(耕地占用税)支出。 25 （3）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 292.48 万元，主要是土地整理前期费用（印花税）支出。完成年初预算的 3649%，决算数大于年初预算

34、数的原因主要是土地整理前期费用支出增加了。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 22 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算多支出11.48 万元，完成年初预算的 152%，主要是车辆老化严重，维修费用增加等原因。比 2016 年决算减少 22.54 万元，下降 40%，主要是项目用车费用减少等原因。1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 0 等，2017 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。20

35、17 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。2.公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等，2017 年国内公务接待累计 XX 批次，XX 人，XX 万元。2017 年公务接待费比上年减少 0.76 万元，下降 100%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。3.公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等,当年购置公务用车 XX 辆，年末公务用车保有量 XX 辆。2017 年公务用 26 车购置费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原

36、因。4.公务用车运行维护费 33.48 万元，主要用于公务用车燃料费,维修费等。2017 年公务用车运行维护费比上年减少22. 54 万元，下降 40%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.11 万元，其中：人员经费 621.52 万元，主要包括基本工资 322.17 万元、津贴补贴 205.15 万元、奖金 22.99 万元、其他社会保障缴费 49.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.75万元、其他工资福

37、利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费135.55 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0.3万元、住房公积金 69.47 万元、采暖补贴 19.11 万元、其他对个人和家庭补助的支出 0 万元；公用经费 41.69 万元，主要包括办公费 6.65 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业费 0 万元、差旅费 1.69 万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费

38、0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 26.04 万元、其他交通费用 7.31 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 3.53 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。 27 五、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017 年国土局机关运行经费支出 12.05 万元，比 2016年减少 2.38 万元，降低 16.49%，主要原因是费用减少了。2.政府采购支出情况。2017 年国土局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

39、府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 XX%。3.国有资产占有情况。截至 2017 年 12 月 31 日，国土局共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 12 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。4.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个，涉及资金万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目

40、标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是;二是;三是;四是。下一步将采取以下措施加以 28 改进：一是;二是;三是;四是。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入

41、” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “上级补助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 29 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

42、支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

43、（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面 30 的支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。18.一般公共服务（类）财政事务（款

44、）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。