1、1攀枝花市就业服务管理局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）1、贯彻执行国家和省有关促进就业的法律、法规、方针和政策，拟定全市就业促进工作规划和年度发展计划及推动就业服务工作措施，组织实施积极的就业、创业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。2、承担市就业工作联席会议办公室工作，制定和完善全市城乡统筹就业工作方案和实施办法，并组织实施。3、承担市创业促进就业办公室工作，负责建立我市创业促进就业工作长效机制，制定并实施我市鼓励创业、带动就业相关优惠政策，定期召开领导小组工作会议，协调各成员单位整体联动，推进我市创建国家级创业型城市工
2、作。4、组织开展全市就业服务与管理工作，制定并实施全市公共就业服务计划，推进就业服务制度化、专业化、社会化建设；为我市失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务。5、负责全市公共就业服务体系建设。指导检查县、区就业服务机构以及各街道（乡、镇）、社区（村）实施劳动保障平2台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。6、负责全市就业援助工作，制定全市对就业困难人员的认定、援助方案和实施办法，并组织实施。7、负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕
3、业生的就业援助、大学生就业创业培训。8、负责全市创业带动就业工作的组织、服务和实施，指导全市创业担保贷款工作开展。9、负责全市就业培训工作，拟定全市就业技能培训和创业培训规划并组织实施，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。10、负责全市公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计，发布人力资源市场信息。11、负责全市人力资源市场建设发展与管理工作，制定全市人力资源市场建设规划、工作方案并组织实施。12、贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费及失业保险待遇申领发
4、放审计等工作。313、负责对全市就业专项资金的使用进行管理、审计。严格按照专项资金的支出范围、支出项目、支出标准、申领和审批程序等要求做审核、拨付。（二）2017 年重点工作完成情况。全市城镇新增就业 17415 人，完成目标任务 112.35%；城镇失业人员再就业 5925 人，完成目标任务 118.5%；就业困难人员实现再就业 1451 人，完成目标任务 120.92%；城镇登记失业率 4.01%。开展创业培训 4398 人，完成目标任务175.92%。帮助 254 名大学生成功创业，完成目标任务 105.83%。全市审核支付各项补贴资金 1.4 亿元（含稳岗补贴），惠及城乡劳动者 8.2
5、 万人次。失业保险参保 19.53 万人，完成目标任务 100.16%，征缴 18376.21 万元，完成目标任务 131.26%。二、部门概况我局下属二级单位 0 个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位*个。三、收支决算总体情况说明2017 年我局本年收入合计 821.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 821.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*4万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。（图 1：收入决算结构图）
6、（饼状图）2017 年我局本年支出合计 848.53 万元，其中：基本支出598.74 万元，占 70%；项目支出 249.79 万元，占 30%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 852.91 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 206.31 万元；59.03 万元，下降 24%；7%。5（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。 ）五、
7、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 848.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 59 万元，下降 7%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出*万元，主要用于以下方面:一般公共服 务支出*万元，占*%；教育支出*万元，占*%；社会保障和就业支出 808.69 万元，占 95%；医疗卫生支出*万元，占*%；住房保障支出 39.84 万元，占 5%；。6（罗列全部功能分
8、类科目，至类级。 ）（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预 算数的主要原因是。2.教育（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*% ，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为*7万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。5.社会保障和就业（类）*（款）*（项）
9、: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。2080101 行政运行：支出决算数为 467.74 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加了支出预算；2080106 就业管理事务：支出决算数为 105.71 万元，完成预算 100%；2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构：支出决算数为 22.69 万元，完成预算 100%；2080504 未归口管理的行政单位离退休：支出决算数为45.11 万元，完成预算 136%，决算数大于预算数的主要原因是今年有老同志退休及退休金的增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：本年决算数
10、为 46.05 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是因职工退休后不再缴社保费，故支出减少；2080799 其他就业补助支出：支出决算数为 121.39 万元，因此项是本年度大学生求职专项补贴，据实支出，故没有预算数；2210201 住房公积金：支出决算数为 39.84 万元，完成预8算 100%。6.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 和调整 预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财
11、政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.77 万元，其中：人员经费 529.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 69.22 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、9公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福
12、利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.65 万元，完成预算 49%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我局严格执行中央 8 项规定，将之落到实处。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”
13、经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 100%。具体情况如下：（图 6：“三公 ”经费财 政拨款支出结构）（ 饼状图）1.因公出国（境）经费支出*万元。全年安排因公出国（境）10团组*次，出国（境）*人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少*万元，增长/下降*% 。主要原因是 。2.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、
14、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少*万元，增长/下降 *%。主要原因是 。3.公务接待费支出 0.65 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.65 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。一、3 月，宜宾就业局工作考察，121
15、3 元；二、3 月，省就业训练中心上门问诊，1378 元；三、5 月，省就业局局长工作调研，1192 元；11四、5 月，北京奥创来攀商洽创业服务中心建设营运，960 元；五、11 月，省就业局就业创业工作检查，1174 元；六、11 月，接待省厅督查组（去产能职工安置），544 元其中：外事接待*批次，*人，共计支出*万元，主要用于接待（具体项目）。公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少*万元，增长/下降*%。主要原因是。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出*万元。十、其
16、他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，我局机关运行经费支出 69.18 万元，比 2016年增加 16.58 万元，增长 23%（或与 2016 年决算数持平）。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2017 年度，我局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微12企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我局共有车辆
17、1辆，其中：部级领导干部用车*辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。 ）（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政资金 641.16 万元，覆盖率达到 100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。 ）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩
18、效自评，自评得分 100 分。下一步继续严格按照绩效支出评价制度坚持开展自评工作。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于 2017 年部门整体支出绩效评价得分表中填列）132017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分）
19、2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）部门绩效情况（45 分）可持续发展能
20、力（15 分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分）514科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。2017 年开展了整体支出绩效评价，得分为 99 分，存在的问题：是执行中期评估还有待改进，下一步改进措施是建立健全中期评估制度，严格按规章制度进行年中评估，以待后一步进度执行提供经验。2018 年人力资源市场及公共职介管理专项资金，是“ 攀枝花公共招聘网” 采取购买服务的方式，要求公司年终综合考核排名居全省 1-3名，给
21、予 18 万/年的信息费; 居全省 4-5 名，给予 15 万/年的信息费; 居全省 6-8 名，给予 12 万/年的信息 费; 居全省 9-10名，给予 10 万/年的信息费; 居全省 11-12 名，给予 8 万/年的信息费; 居全省 13-15 名，给予 5 万/年的信息费; 居全省 15名以后，给予 2 万元/ 年的基础信息费， 2014 级 “9+3”学生就业促进后续服务 工作，指导全市农村公益性岗位开发工作，开展基层平台工作人员政策、业务培训工作。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 2018 年人力资源市场及公共职介管理专项资金15一级指标二级指标 三级指标 分值
22、 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 3完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项） 40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）40（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 9总分 99十一、名词解释161.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2
23、.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使
24、用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。1713.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类
25、）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照2017 年政府收支分类科目增减内容。 ）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和18事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动
26、及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。 ）
