1、廊坊市城乡规划局 2018年部门预算信息公开情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市城乡规划局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省和市关于城市规划的法律、法规、规章和政策，拟定全市城市规划的规范性文件。（二）组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和城市设计；组织协调市有关部门编制各项专业规划；指导编制和审查各县县城城镇体系规划、县镇总体建设规划。（三）参与全市国土资源利用总体规划和重大建设项目的前提论证。（四）负责所编制城市规划和拟实施重要建设项目规划方案的公示、收集、整理并采纳群众的合理化建议和
2、意见。（五）负责全市城市规划区内的建设项目的规划选址、核发建设项目选址意见书 ；负责城市规划区内永久性建设项目和临时性建设项目用地规划的审查、审批，核发建设用地规划许可证或临时建设用地规划许可证 。（六）负责全市城市规划区范围内已经规划审批项目的放线、验线、验槽、竣工后规划验收，核发建设工程规划验收合格证 。（七）指导村镇规划编制和管理职能。（八）负责全市城市规划编制行业资质和市场管理工作。（九）负责组织开展城市规划方面重大问题的研究工作。（十）负责代征城区范围内建设项目的城市基础设施配套费。（十一）负责本行业人才队伍建设，组织开展法律、法规和业务知识培训及继续教育。（十二）承办市政府和上级主
3、管部门交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式廊坊市城乡规划局 行政 正处级 财政拨款廊坊市城乡规划设计研究院 差额事业 正科级 财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市城乡规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入3768.28万元，其中：一般公共预算收入3768.28万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、
4、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市城乡规划局2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算3768.28万元，其中基本支出1448.28万元，包括人员经费1310.82万元和日常公用经费137.46万元；项目支出2320万元，主要为城市双修总体规划编制资金300万元、城市修补专项规划编制资金200万元、 廊坊市城市总体规划（2018-2035年） 第一阶段编制资金900万元、廊坊市中心城区城市雕塑总体规划（2017-2030年）编制资金200万元等项目。3、比上年增减情况2018年预算收支安排3768.28万元，较2017年预算减少3095.14万元，其中：基
5、本支出增加101.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3197万元，主要为减少基金预算项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我局机关运行经费共计安排137.46万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.21万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.21万元)；公务接待费0.54万元。与2017年相比减少0.72万元，主要原因是我部门厉行节约,减少公务接待费
6、支出,公务接待费减少0.72万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一)城乡规划与管理绩效目标：强化规划引导，完善县市规划体系，构建县市“多规合一”规划“一张图” ，共同推进、共建京津冀国家生态文明先行示范区，城乡规划管理更加规范、高效。（二）规划编制绩效目标：立足京津冀协同发展，坚持规划战略引领，科学谋划廊坊发展，全面启动2035年城市总体规划编制工作。同时，着眼城市发展需求，围绕提升城市品质，开展城市双修规划研究，治理城市病、补齐城市短板、重塑城市内涵,推进我市规划体系全覆盖。（三）规划综合业务管理绩效目标：主动服务重点项目，助力全市经济发展。充分学习借鉴北京“一会三函”审批模式，进一步优化
7、审批程序，同时全力配合行政审批改革，切实提高规划审批工作效率、提升服务水平。（四）规划宣传与展示绩效目标：以应用为驱动，以数据为基础，以数字平台为载体，以辅助城市管理为目标，进一步开展数字规划建设。同时将规划馆打造成为提升城市文化品位、展示城市未来规划蓝图、宣传城市美好形象的重要平台，确保我市规划、建设与发展成果得到及时、充分的宣传与展示。（五）规划政务管理绩效目标：全面贯彻落实党的“十九大”精神，将学习习近平总书记系列讲话精神作为一项长期重要政治任务，加强机关建设，推进整体工作上水平。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标621 廊坊市城乡规划局 单位：万元评价标准职责活
8、动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、城乡规划与管理 30.00负责指导全市乡镇和村庄的规划管理；负责组织开展城乡规划重大问题的研究工作；指导研究并制定县镇的建筑风格及城市特色；负责组织各县（市）规划设计技术评审及设计评优活动。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。进一步提升新型城镇化建设水平，促进城乡产业、生态、文化相融合，推进全市城乡统筹一体化发展。621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差1、城乡特色风貌规划编制深入研究城乡风貌特色，重点研
9、究建筑的格调与色调，通过对城市空间形态特征及重要特色资源分析，确定景观结构和特色空间框架，提出特色功能区、特色风貌街区、景观轴线、景观节点、标志性建筑、环境艺术设施等规划设计意向和建筑高度、体量、形式、色彩的控制要求，合理布置市民活动系统，构筑富有特色的空间形态格局。进一步提高城乡建设水平，促进城乡人居环境持续改善。规划专家评审通过率。一次通过两次通过屡次不通过不通过2、县（市）优秀规划设计评选活动发挥城市规划的引领作用，提升规划设计水平，展示廊坊市城乡建设风貌，打造精品工程,共同建设美丽廊坊。让市民更多的了解规划、参与规划、支持规划、监督规划。优秀规划设计群众满意率。1 90%-99% 70
10、%-89% 70%以下3、跨县域城乡规划研究深入分析北京周边城镇群发展，开展我市环首都跨界城镇群研究。落实京津冀协同发展纲要 ，推进我市环首都城镇与北京协同发展。跨界城镇群研究专家评审通过率。一次通过两次通过屡次不通过不通过4、核定和征收配套费 30.00负责核定和征收主城区、安次区属(不包括新兴产业示范区） 、广阳区属范围内各类建设项目的城市基础设施配套费。按照规定代收城市基础设施配套费 征收完成率 190%-99%70%-89%70%以下二、规划编制 1615.00负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划；参与重大建设项目的前期论证；负责组织开展城市规划重大问题的研
11、究工作。负责组织城市专项规划、增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。进一步提升新型城镇化建设水平，促进城乡产业、生态、文化相融合，621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差城市设计、城市风貌特色相关的规划编制研究工作；负责组织编制城市重要改造项目修建性详细规划工作；协调市相关部门依据总体规划编制市政基础设施规划，确定基础设施布局，重要管线管廊通道布置推进全市城乡统筹一体化发展。相项目论证工作及研究科学合理。依据廊坊市总体规划，完善规划编制体系。1、规划编制 1600.0
12、01、 按照制定规划编制计划，科学规范组织有资质的单位进行编制。2、 督导设计单位按照基础调研、成果编制、专家评审、报批等程序，按时完成规划成果。3、 充分发挥规划研究成果作用，用以指导廊坊市目前的规划管理工作，科学指导廊坊市未来的城市建设。规划成果科学，深度符合编制要求，符合廊坊规划实际。进一步提高城乡建设水平，促进城乡人居环境持续改善。规划专家评审通过。一次通过两次通过屡次不通过不通过2、重大项目前期论证贯彻政府组织、专家领衔、公众参与、科学决策等指导精神开展重大项目前期论证，确保涉及我市的重大项目规划科学合理。涉及我市的重大项目规划科学合理。专家意见及公众意见。 180%-99%70%-
13、79%60%以下3、城市规划重大问题研究工作。科学组织开展关于我市重大城市规划问题的研究工作，形成成果，用以指导我市城市规划管理。及时针对我市重大规划问题开展专题研究，研究成果具有科学指导意义。研究成果完成情况。 180%-99%60%-79%60%以下4、组织协调市城乡规划审议委员会和专 15.00按照“两会”工作流程组织开展相关工作提高城乡规划编制水平，确保城乡规划编制依法、规范、有会议召开成效 180%-99%60%-79%60%以下621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差家咨询委员会工作 序实施5、市政规划深入分析廊
14、坊基础设施的现状问题，研究预测城市发展对基础设施的建设要求，确定市政基础设施布局，重要管道管廊通道布置。统筹规划、分步实施、适度超前建设城市基础设施，提高城市承载力。促进市政基础设施健康有序发展进一步提高城市基础设施水平，促进市政基础设施健康有序发展，提高市民生活品质。规划专家评审通过率。一次通过两次通过三次通过屡次不通过6、规划与研究成果的跟踪、建档工作负责我市重大规划成果实施效果的跟踪及主要规划的建档工作。完善我市规划成果档案管理体系。研究成果完成率 180%-99%60%-79%60%以下三、规划综合业务管理 10.00承担城市规划区内的各项永久性、临时性建设用地和各类建设工程的统一规划
15、管理责任，核发建设项目选址意见书 、建设用地规划许可证 、 建设工程规划许可证 、 临时建设工程规划许可证 ；负责城市规划资质管理工作及规划设计行业管理；负责城市规划和重要建设项目规划方案的公示、收集、整理并采纳群众的合理化建议和意见；负责城市规划协会工作；承担城市规划区范围内已经规划审批项目的放线、验线、验槽、验基础工作。加强我市城乡规划编制单位资质管理，促进我市规划行业信息及学术交流；完成建设项目的规划条件出具；完成建设项目规划方案、规划尺寸定位图、工程外立面效果图审查工作；完成核发建设项目选址意见书 、 建设用地规划许可证工作；完成核发建设工程规划许可证 、 临时建设规划许可证工作完成建
16、设工程项目的“三验”工作；完成组织（协助）规划编制工作。1、批前公示 负责城市规划和重要建设项目规划方案的公示、收集、整理 政务公开、扩大民主、接受监督，赋予公众知情权、参与权、 建设项目公 示执行率 90%-100% 80%-89% 60%-79% 60%以下621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差并采纳群众的合理化建议和意见监督权2、出具规划条件编制主城区、安次区属（不包括新兴产业示范区） 、广阳区属范围内各类建设用地规划设计条件。依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件完成率 90%-100
17、% 80%-89% 60%-79% 60%以下3、图纸审查负责主城区、安次区属（不包括新兴产业示范区） 、广阳区属范围内各类建设项目规划总平面图、尺寸定位图和施工图审查。按照工作流程，依据国家及省、市相关规范对技术指标进行审查完成率 90%-100% 80%-89% 60%-79% 60%以下4、行政许可审批 10.00核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证 、核发建设工程规划许可证 、临时建设工程规划许可证 。行政许可及时办理，无重大差错审批事项按时办结率90%-100%80%-89%60%-79%60%以下5、规划验线负责组织主城区、安次区属（不包括新兴产业示范区） 、广阳区属范围内的
18、建设工程的验线、验槽、验基础工作。确保工程按照规划实施，进行“三验” 完成率90%-100%80%-89%60%-79%60%以下6、组织（协助）规划编制承担廊坊市规划区内、中心城区范围外广阳区属和安次区属范围内集镇、乡（村）建设的规划管理责任；负责规划区内经济技术开发区和其他各类园区的统一规划管理按照相关法定程序组织开展各规划编制工作 完成率40%-100%30%-39%20%-29%20%以下四、规划宣传与展示 110.00一是宣传展示职能；二是规划公示职能；三是公众咨询职能；四是接待来访职能。按照市规划局要求，完成规划馆运行及维护工作，展品更新工作，各类参观接待工作，配621 廊坊市城乡
19、规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差合局相关部门完成规划公示和公众咨询工作。1、规划馆基本运行和维护 110.00规划馆的日常维护，包括室内外设施、设备的操作和维护，专业人员派遣服务，安全保障服务，保洁服务，绿化管理服务，房屋基础设施维护，水电设施维护保养，以及政策法规规定的其他事项。通过物业反馈，按照市规划局工作流程对各类运行维护项目问题进行处理。保障规划展示馆的正常开放 规划展示馆全年开放率 1 85%99% 60%-84% 60%以下2、展品更新通过图片、模型、触摸屏、多媒体演示多种展示手段，全方位、多层次、形象生动地宣传展示廊坊历
20、史文化、城市发展历程及成就；鉴于城市规划展示馆展品时效性强的特征，根据市规划局工作部署，按照规划馆展品更新机制进行展品实时更新。保证展品的现势性、专业性、合法性。根据市委市政府重大活动任务分解，按照市规划局工作要求和规划馆展品定期更新机制进行展品定期更新。1 80%-99% 60%-79%60%以下%五、规划信息化建设和管理 145.00软硬件系统建设、管理、维护；信息化系统建设、应用；城市多元数据采集、建库、共享、应用；引领我市空间资源数字化建设保障软硬件系统运行稳定；推动规划信息化建设及成果应用；采集地上、地下、二维、三维多元城市数据及人口、交通、环境、气象、地震等专题数据，建设地理空间信
21、息平台，并向政府机构和社会各界提供服务。621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差依项目合同实施项目。 190%70%70%现有各系统故障次数，故障恢复时间。重大故障0 次，普通故障0 次超时重大故障0 次，普通故障超时1 次重大故障0 次，普通故障超时2 次重大故障1 次或普通超时 3次以上1、软硬件系统、数据、机房环境及配套设施等运行、管理、优化、提升、维护。130.00对规管系统、三维规划辅助决策系统等 12 余个业务系统及配套软、硬件设施、环境开展运行保障维护工作；为满足应用需求，对软、硬件设施进行优化、提升、新建等工
22、作。保障软、硬件系统运行稳定、故障及时有效处理；保障应用需求及时解决。现有各系统故障次数，故障恢复时间。重大故障0 次，普通故障1 次超时重大故障0 次，普通故障超时2 次重大故障0 次，普通故障超时3 次重大故障1 次或普通超时 4次以上2、城市多元数据采集、规整、入库；地理空间信息平台拓展、应用及其他相关空间资源数字化建设。15.00 开展二维、三维、地上、地下城市多元数据采集工作，包括城市构建筑物、市政设施、土地、人口、经济、交通、环境、气象、地震等；通过整合多元数据，建设、完善地理空间信息平台，逐步向政府机构及社会各界提供服务。保障已有数据准确性、现势性，逐步实现多元数据采集，建设地理
23、空间信息平台能够满足对外提供服务能力。依项目合同实施项目。 190%70%70%621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差系统中数据量；实际情况相符程度。完成2 类以上数据采集，且相符程度95%完成2 类以上数据采集，且相符程度85%完成2 类以上数据采集，且相符程度65%未完成 2类以上数据采集，或相符程度65%六、规划政务管理 410.00 负责机关综合业务管理和综合 事务管理 提升规划综合事务管理水平1、党的组织活动党组理论中心组学习的组织实施；机关学习型、服务型党组织建设，党建活动的组织实施和党员队伍建设；机关精神文明
24、的创建和组织实施，党风廉政主体责任的组织实施等。保障机关党建工作和活动正常开展党建事务保障率 190%-99%80%-89%80%以下2、后勤保障 410.00日常管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、信息公开、行政复议、干部培训、调研活动、物业管理、日常维护等行政事务保障机关正常工作高效运转 综合事务保 障率 90%-100% 80%-89% 70%-79 70%以下621 廊坊市城乡规划局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差3、固定资产 局机关现有、新增固定资产统 计管理工作。 机关固定资产正常、规范的管 理工作固定
25、资产存放、维护保障率90%-100%80%-89%70%-7970%以下六、政府采购预算情况2018 年，我部门安排政府采购预算 2161.19 万元。具体内容见下表：部门政府采购预算621 廊坊市城乡规划局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 2161.19 2161.19 2161.19廊坊市城乡规划局小计 2161.19 2161.19 2161.19城市双修总体规划编制资金 300.00城市规划和设计服务C1
26、301 个 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00城市修补专项规划编制资金 200.00城市规划和设计服务C1301 个 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00廊坊市中心城区城市雕塑总体规划（2017-2030 年）编制资金200.00城市规划和设计服务C1301 个 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00广阳区、安次区规划分局办公经费 10.00打印设备 A02010601 台 1.00 1.65 1.65 1.65 1.65规划山及规划展示馆 110.00 物业管 C1204 年 1.00 58.00 58.00
27、 58.00 58.00621 廊坊市城乡规划局 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入管理业务费 理服务规划建筑师之家保安保洁服务费 98.00物业管理服务 C1204 年 1.00 98.00 98.00 98.00 98.00规划建筑师之家园林绿化维护、养护服务费94.00 物业管理服务 C1204 年 1.00 94.00 94.00 94.00 94.00规划建筑师之家设备设施维修、维护服务费98.00 物业管理服务 C1
28、204 年 1.00 98.00 98.00 98.00 98.00规划业务费及基础设施配套费征收费用 30.00计算机设备 A020101 台 2.00 0.70 1.40 1.40 1.40规划业务费及基础设施配套费征收费用 30.00打印设备 A02010601 台 2.00 0.80 1.60 1.60 1.60广阳区、安次区规划分局办公经费 10.00多功能一体机 A020204 台 1.00 0.24 0.24 0.24 0.24日常公用经费 137.46 空调机 A0206180203 台 3.00 0.80 2.40 2.40 2.40日常公用经费 137.46 多功能 A02
29、0204 台 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50621 廊坊市城乡规划局 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入一体机日常公用经费 137.46 计算机 设备 A020101 台 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00日常公用经费 137.46 计算机 设备 A020101 台 2.00 0.55 1.10 1.10 1.10日常公用经费 137.46 扫描仪 A0201060901 台 1.00 0.50
30、0.50 0.50 0.50日常公用经费 137.46 家具用 具 A06 套 6.00 0.30 1.80 1.80 1.80数字中心日常管理业务费 130.00信息系统集成实施服务C0202 个 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00规划建筑师之家项目评审资金 120.00资产及其他评估服务C0805 个 1.00 120.00 120.00 120.00 120.00廊坊市城市总体规划（2018-2035 年） 900.00城市规划和设 C1301 个 1.00 900.00 900.00 900.00 900.00621 廊坊市城乡规划局 单位：万元政府采购项目来源采
31、购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入第一阶段编制资金 计服务七、国有资产信息廊坊市城乡规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8418.43 万元，本年度我部门拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。廊坊市市直部门固定资产占用情况表编制部门：廊坊市城乡规划局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 8418.431、房屋（平方米） 31798 3896.34
32、其中：办公用房（平方米） 1589 207.852、车辆（台、辆） 3 57.303、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产 4464.79八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、 “
33、三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
