1、 申报全国机械工业质量奖自我评价报告14.4 资 源为确保公司战略目标和经营计划的实现，LS 通过有效地配置和开发人力资源、盘活财务资源、配备基础设施、整合信息资源、提升技术资源、吸引和保留顾客，充分调动供应商等各类社会资源力量，发挥了资源对公司整个经营活动价值链的增值作用，从而为员工、为客户、为股东、为社会不断创造更大的价值。4.4.1 人力资源LS 坚持 “以人为本”原则，把人力资源作为最重要的资源。在集团公司战略规划的指导下，建立健全人力资源管理各模块的机制，形成集团公司战略性人力资源管理体系(见图4.4.11)。通过对集团战略规划的清晰理解，制定人力资源战略规划，从战略性人力资源管理运
2、行的角度构建集团人力资源管理体系，形成人力资源管理四大机制牵引机制、激励机制、约束机制、竞争淘汰机制。【图 4.4.11 人力资源管理体系】4.4.1.1 工作系统4.4.1.1a 工作的组织和管理(1)以提高组织绩效为目的，构建和管理组织机构公司以提高组织绩效为目的，建立了集团管理组织结构。组织结构的设计考虑面向集团申报全国机械工业质量奖自我评价报告2化管理的需要，整合母子公司资源，整合集团公司战略管理、人力资源管理，财务管理、营销管理、技术研发、信息管理资源，搭建集团战略管理中心、人力资源管理中心、财务管理中心、营销管理中心、技术研发中心、信息管理中心。通过优化组织机构，促进横向沟通，提高
3、了工作效率。为加强内部的合作与创新，公司还成立了跨职能小组，如 QC 小组、专项攻关（产品研发）项目小组、安全（文明）生产管理委员会等，减少部门壁垒，完善和发展了组织文化。（2）以保障员工、顾客利益为导向，广泛收集意见和建议公司通过在厂内设置意见箱，随时收集员工的意见，充分利用公司健全的网络资源，在公司网站上设置顾客投诉专栏，随时收集顾客的意见，并及时处理，通过制定职工代表大会等 12 项制度，建立制度化、程序化的意见、建议处置体系（见表 4.4.1-1）使员工、顾客的利益能得到及时有效的维护。（3） 以追求卓越为目标，实现有效沟通和技能共享公司通过建立全方位的沟通和技能共享体系（见表 4.4
4、.1-2） ，实现了相关方之间的互动与沟通，为公司及相关方绩效卓越提供了持续有效的支持。申报全国机械工业质量奖自我评价报告34.4.1.1b 绩效管理系统LS 非常重视绩效管理系统的建立和完善，于 2006 年聘请专业管理咨询机构，总结公司以往经验，对绩效管理系统进行整合；制定了部门绩效管理制度和岗位绩效管理制度，形成了一整套绩效管理体系（见图 4.4.12） ，并分批、分层次地组织公司员工进行绩效管理体系学习,提高了公司的整体绩效。绩 效 计 划1 、 明确岗位职责2 、 确定岗位目标3 、 制定个人工作目标绩 效 辅 导1 、 日常监督与提醒2 、 指导与沟通3 、 考核信息记录反 馈 改
5、 进1 、 指导反馈2 、 结果运用3 、 确定个人发展目标4 、 明确个人改进方向绩 效 考 核1 、 月度考核2 、 年度考核人 力 资 源 部 组 织各 部 门 实 施与 被 评 价 人 沟 通 确 认【图 4.4.12 绩效管理体系】（1）PDCA 循环管理,持续改进绩效战略牵引的 KPI 分解。绩效考核立足于突出关键绩效指标考核、融合能力态度指标考核。采用平衡计分卡为工具，从财务层面、客户层面、内部运营层面、学习与成长层面理解关键绩效指标提取，综合平衡内部利益与外部利益、经营过程与经营结果、现在发展与将来发展的关系。结合目标管理理论，在集团公司的战略目标和年度经营目标的指引下，挖掘关
6、键成功因素（KSF） ，以关键成功因素逐层分解形成各部门关键绩效指标（KPI）和岗位关键绩效指标。同时，通过检查岗位说明书的工作职责和关键业务流程各个重要的环节，进一步分析、提取关键绩效指标，形成关键绩效指标库。关键绩效指标库包括考核指标、指标定义、计算公式、考核数据来源、评分标准、考核周期等信息，为关键业绩指标考核基定了基础。主次分明的绩效考评。绩效管理是人力资源管理的核心，绩效管理体系的设计重点考虑：）从关键业绩考核、工作计划考核、临时性工作考核、例外事件考核、能力态度考核五个维度进行全面考核；）精简 KPI 指标，设置权重，突出考核重点；）根据部门及岗位的实际情况，分别采取月度和季度考核
7、的差异化考核方式。 良性互动的绩效沟通。在绩效计划制定时，各级主管分别和下属就绩效计划 KPI 及重点工作事项的设置、权重、评分标准进行沟通，达成一致；在绩效计划实施中，各级主管通申报全国机械工业质量奖自我评价报告4过检查、督促、指导下属绩效计划的实施，动态管理绩效计划执行；在绩效考核中，各级主管通过绩效面谈、将绩效结果反馈给员工，指出绩效强弱项，制定改进计划，促进绩效提高。（2）薪酬与绩效联动，实施有效激励实施薪酬激励，促进员工提升岗位绩效公司实行了岗位工资和绩效奖金相结合的组合式薪酬结构，以月度部门和个人绩效考评结果为依据，发放岗位工资和差异化绩效奖金。以月度和年度公司总体 KPI 指标完
8、成情况为依据发放年终奖金；以技术攻关项目完成情况为依据，对研发人员进行奖励；以营销人员经营责任制指标完成情况为依据，对营销人员进行奖励。强化精神激励，引导员工追求卓越绩效公司设定多种荣誉奖项（见表 4.4.1-3） ，鼓励与引导员工不断追求卓越绩效。4.4.1.2 员工的学习与发展4.4.1.2a 员工的教育、培训（1）建立员工培训与教育制度与培训组织公司认真贯彻职业教育法 ，制定了员工教育培训管理制度 ，新建了职业技能鉴定站，为公司生产经营的需要培训人才。人力资源部负责公司培训工作的组织，形成了公司培训、部门培训、员工自学的全方位培训机制，建立了 2 名培训主管专职负责、1 名培训管理干事具
9、体实施、31 名兼职培训干事协助实施的培训管理组织。申报全国机械工业质量奖自我评价报告5【图 4.4.13 培训管理规划图】（2）有效规划培训管理，形成需求分析至职业发展的分阶段管理模型（见图4.4.13） 。识别需求，制定针对性强的年度培训计划人力资源部通过年度培训需求调查表和绩效沟通反馈结果等途径，收集培训需求；根据公司战略及年度经营计划，分析公司对人员的任职要求的变化；综合分析员工自我培训需求与公司任职要求，制定年度培训计划。明确规定培训的内容、对象、时间、实施部门等，确保了计划的可操作性。多种方式相结合，有效实施培训计划公司采取导师制、集中授课、研讨会等多种方式实施培训计划。在计划执行
10、中，需要时将计划外项目纳入培训计划管理，培训管理人员逐月统计培训项目的实施情况，对不能按期实施的项目，督促实施部门按程序变更，进行培训教育计划调整。对按计划实施的项目，培训结束时进行考试或考核，结果记入员工培训档案。表 4.4.1-4 为公司近来培训统计。多层面进行培训效果的评估公司根据不同培训内容对培训实行四个层面的评估，对学员进行跟进，并定期对培训效果进行分析，形成书面评估分析报告，提出改进意见。 （详见表 4.4.15）申报全国机械工业质量奖自我评价报告64.4.1.2b 员工的职业发展LS 以人为本，关心员工成长，在实现公司发展目标的同时关注员工的职业发展。（1）以人为本，人尽其才 对
11、员工的个人能力、特长和绩效表现进行综合分析，并通过对话沟通，了解员工的职业取向，在进行人员安排、人员变动时充分考虑其职业取向，将合适的员工安排到适合的岗位中。倡导在学习中成长，在工作中进步的人才培养观，营造“尊重知识，尊重人才”的氛围，调动全体员工的积极性、创造性，形成人力资源优势。（2）不断完善制度，顺畅职业发展公司建立了“纵横畅通”的职业发展通道，制定职级管理办法 ，疏通员工在纵向（职级提升） 、横向（职种转换）的顺畅发展和流动（见图 4.4.14 与表 4.4.16） 。高 层 管 理 者中 层 管 理 者中 层 副 职高 级 技 术 专 家技 术 专 家高 级 技 术 员高 级 X X
12、 专 家X X 专 家X X 经 理合 格 员 工初 做 者管 理 通 道 科 研 通 道 其 它 通 道龙 轴 公 司 员 工 的 晋 升 通 道申报全国机械工业质量奖自我评价报告7【图 4.4.1-4 职业发展设计规划图】（3）实施专项培训，加速人才成长对技术管理人员，持续开展经营管理理念知识培训，如质量体系、环境体系、安全知识培训。针对不同职能部门，开展各种专项培训，如财务知识培训，人力资源管理知识培训。对操作岗位，开展以职业技能鉴定为主的各类工种培训，开展轴承精制造工（轴承套圈磨加工）内径加工、外径加工、端面加工、滚（沟）道、挡边加工、超精加工四个工作岗位的中、高级两个级别的职业技能鉴
13、定培训，鼓励员工向“一专多能”发展。4.4.1.3 员工的权益和满意程度公司通过营造良好的人文环境和工作环境，使员工在公司持续发展的同时获益和满意。4.4.1.3a 良好的工作环境(1)职业健康安全、工作环境公司依据 OHSAS 18001 和 ISO 14001 及国家相关法律法规要求，多方面保障员工的职业健康安全和保护周围环境。例如：确定了公司有毒有害作业关键场所主要为：电焊、电镀表面处理、抛光、热处理、磨刀、空压机操作等，其主要的测量评分项为：粉尘（电焊烟尘、锰尘、其它粉尘） 、毒物（铬及铬酸化合物） 、噪声等。通过监测及对特种作业人员与有害作业岗位人员的定期体检，2006 年公司工作环
14、境测量指标监测结果均达标，未出现职业病例。(2)创建完善的应急预案体系不断完善应急预案体系，现已构建综合应急预案 1 项，专项应急预案 12 项，现场应急预案 6 项。每年制定应急预案演练计划，并组织开各种形式的应急演练。（3）开展多种形式的群众性质量管理活动公司积极营造积极进取、团结协作，追求卓越的企业氛围，引导、鼓励员工积极参与群众性质量管理活动（表 4.4.1-7） 。以 QC 小组，合理化建议等形式，组织群众性质量改进活动。申报全国机械工业质量奖自我评价报告84.4.1.3b 员工关怀和员工满意程度（1）准确识别影响员工的关键因素公司通过表 4.4.1-1 中的方式了解员工的意见与建议
15、，并对其进行综合分析、归纳、把可能对工作或员工本身造成较大影响的因素确定为影响员工权益、满意度和积极性的关键因素。（2）为员工提供个性化的支持与服务公司通过改善工作条件、定期进行劳动条件和生产安全检查、安排员工体检、组织员工篮球比赛等文体活动，为员工营造更为健康、顺心的工作环境。对新录用和转岗人员，在尊重其个人对自我职业设计的基础上，详细做出个人实习、试用工作流程及计划，并指定每一阶段的指导人员，由相应的指导人员在工作、生活等方面给予关心帮助，人力资源部经常到其工作岗位了解情况，做出反馈意见。根据对影响员工权益和满意度关键因素的分析，公司党、政、工、青、妇系统按各自职能，有针对性地对员工提供支
16、持、帮助、关怀。2006 年度，公司实施的个性化支持见表 4.4.1-10。申报全国机械工业质量奖自我评价报告9（3）多渠道进行员工满意度调查，及时改进工作公司结合影响员工的关键因素和个性化服务，定期以问卷调查为主，结合信箱、座谈、抽样访谈等形式，对员工满意度进行调查。并不定期通过考勤表、生产报表、奖金发放表等渠道收集与员工满意度有关的指标，如缺勤率、事故发生率、奖金横向差异率、劳动生产率等，确定影响员工满意度的主要原因。公司通过调查走访，并及时主动与员工进行坦诚和开放式沟通，保证调查结果的准确性、普遍性。最后人力资源部根据员工满意度调查结果，组织各职能部门制定措施及时改进，弱化不满意，提高满
17、意度。人力资源部对整改结果进行验证，对改进经验进行总结，形成改进知识管理。4.4.1.4 员工的能力（1）提升现有员工能力，推动组织绩效卓越公司从年龄、学历、职称、技能等不同要素入手，对现有人力资源进行分析，建立了各序列员工能力指标库，通过年度考核识别出员工的现有能力，找出与岗位匹配能力的差距，有针对性地进行培训，提升员工能力，以不断推动组织追求绩效卓越。（2）围绕公司战略需求，选聘新员工为保证战略目标的实现，积极聘用所需员工，公司人力资源规划中确定了招聘新员工策略，通过岗位分析和岗位说明书明确所需员工的特点与技能。在实施招聘过程中，设计面试评分表，从面试、情景模拟、心理测试等不同方面，对应聘
18、者进行评价，确保新员工满足岗位说明书要求。（3）综合运用多种形式，留住人才文化认同、感情留人、事业留人、待遇留人是公司留住人才的“四大法宝” 。文化认同。公司重视企业文化的强大凝聚力，系统设计企业文化课程，对新招聘员工进行脱产培训；开办培训班持续宣传企业文化，使全体员工对企业文化有深层次的认同，自觉实践和发扬企业文化。 感情留人。对员工实施亲情化管理，以关爱自己家人的热情去关爱员工，并将这份申报全国机械工业质量奖自我评价报告10关爱延续到员工家庭，尽力帮助员工达到工作和家庭相互平衡，实现受尊重的需要。如设立了“关心下一代委员会” ，每年对品学兼优的员工子女进行奖励；每年开展“两先一优” 、“双
19、先” 、等系列表彰活动，激励员工的工作热情和积极性。事业留人。宣传事业成功的员工，营造人才成长的舆论氛围。执行职业发展有关制度，确保员工的正常发展；坚持科技成果评选制度和技能大赛制度，确保优秀员工的高速发展；工作使用上，充分授权，为员工提供富有挑战性的工作，满足员工自我实现的需求。待遇留人。根据岗位价值评估矩阵，分配制度向技术专家、技能专家等关键人才倾斜，向艰苦、危险岗位倾斜的政策，并在提高岗位工资等级和档次的情况下，发放了岗位津贴。4.4.2 财务资源公司根据战略规划和发展方向确定资金需求，筹集企业发展所必需的资金，通过建立财务资源控制流程 (见图 4.4.2-1)，提高了资金使用效率。申报
20、全国机械工业质量奖自我评价报告11【图 4.4.2-1 财务资源控制流程图】（1）制定资金供需计划，编制资金预算公司通过对市场风险、项目收益、资金来源渠道及筹资成本进行预测、分析，制定资金供需计划；采用“零基预算” 、 “弹性预算”及 “由下而上、由上而下”等方法编制年度资金预算，月根据实际的资金使用需求提报用款计划。如：各部门根据公司经营战略规划及费用开支的必要性、合理性等提出部门年度经营费用计划，提交财务部进行平衡汇总，由公司根据总体经营战略进行费用平衡、调整后，再下发给各职能部门进行确认，月根据实际的资金使用需求提报用款计划，并实行年度预算总额控制，若实施过程中出现不可控因素时，由部门提
21、出补充计划，采用“弹性预算”方法调整年度预算，并纳入公司全面预算体系中。（2）合理选择资金渠道，筹集生产经营活动所需资金通过识别出资金筹资成本、管理成本、占用成本，合理选择资金来源渠道：股东投入的资本或取得的各类财政资金；经营活动产生的现金流量或经营积累；以股票上市为平申报全国机械工业质量奖自我评价报告12台，通过发行债券或股票筹集的资金；金融机构短期借款。公司制订资金筹集及对外担保管理 、 经营性货币资金收支管理等制度，根据发展战略规划、资金预算情况等，按综合资金成本最低原则，选择最佳的资金结构筹集所需资金，保证生产经营工作的持续、顺利、有序运转。（3）严格月资金收支预算，合理安排资金支付公
22、司制定了经营性货币资金收支管理 、 募集资金收支管理等一系列资金支出管理制度，严格规定月资金收支计划的编制、申报、审核到付款等程序，对资金进行全过程的跟踪与控制，有效防止财务风险。（4）适度负债经营，提高资金使用效益公司充分利用财务杠杆原理，适度扩大负债规模，利用在金融机构良好的信用等级，采用银行票据支付欠款，节约了大量现金，通过资金集约化管理，推行集团成员企业间的委托贷款等方式拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率与效益。（5）对资金预算执行情况定期进行分析财务部门通过对月资金收支计划执行情况和季度经营费用计划执行情况进行分析，跟踪检查、汇总、分析出现偏差的原因，及时提出改进措施，公司
23、总部再综合国家宏观调控经济政策对国内外市场形势的影响及预算完成情况，做出快速反映，适时采取必要措施进行纠正或调整，做到事前有计划、事中有控制、事后有分析，较好地规避投、融资活动的风险。（6）良好的财务外部环境为企业规模快速扩张提供资金保证公司与各家金融机构建立了良好的合作关系，中国工商银行、中国银行、兴业银行等多家银行给予 1 亿多元人民币的资金综合授信额度，并授予“AAA”级信用企业，授信额度内均属信用免担保。加之外资银行的介入国内金融领域，可能引起金融机构之间更大程度的竞争，贷款门坎将降低， LS 凭借着良好经济效益与企业声誉，从金融机构获取融资将更加宽松，充裕的财务资源将为企业规模的快速
24、扩张提供资金保证。4.4.3 基础设施公司重视基础设施的建设和管理，为企业生产经营的快速发展和新产品开发及技术创新奠定坚实的物质基础。公司建有一个国家级实验室，拥有从欧洲、日本进口的轮廓仪、测长仪、圆度仪等精密检测仪器以及自主研发的计算机控制关节轴承动负荷寿命试验机，具有承担关节轴承检测、寿命对比试验以及摩擦、摩损性能试验等检验业务能力，为产品性能、工艺的试验研究和基础研究提供可靠保证。 “十一五”期间，公司将再投入 3 亿多元进行基本建设和产品技术改造，实现规模化生产，力争使关节轴承的全球市场占有率达到 20%。1、基础设施建设坚持过程管理与项目管理并重公司在基础设施建设中注重过程管理，根据
25、 ISO/TS 16949：2002 和 ISO 14001：2004要求，建立健全一套较为系统完整的管理体系。同时公司依据企业总体发展战略规划及生产销售计划，分阶段开发了一批技术改造项目，成立专门的项目组，将基础设施建设列入整个申报全国机械工业质量奖自我评价报告13项目规划中，根据产品开发、工艺改进需要，从现有基础设施产能与开发潜力、使用状况，生产能力的瓶颈与不足，节能环保和安全，以及经济效益等方面进行可行性研究分析，平衡市场需求与生产能力，制定实施计划，并通过市场调研来进行正确选型，确保基础设施投资规模和建设的合理性和针对性，为生产经营发展和新产品开发与技术改造奠定坚实的物质基础。2、加强
26、基础设施综合管理，健全各项管理制度，提高基础设施利用率(1)公司以 TMP 全面生产维护原理为指导，坚持“预防为主”原则，实行三级保养制度，即日常维护保养、一级保养、二级保养。各使用部门建立日常维护保养考核制度，加强日常维护保养、检查监测、调整润滑等，有效地延长基础设施的使用寿命和维修周期，保持最佳使用状态。建立一、二保预警系统，及时制定一、二保计划，严格按维护保养规程实施保养。同时制定三级考评制度，加强监督检查，不断提高维护保养水平。(2)坚持“经济效能”原则，将预防性保养与故障性维修相结合（见表 4.4.31） ，同时注重对基础设施原有功能的改良。对于已达到大项修年限的基础设施，结合完好检
27、查情况，由使用单位在每年年底提报次年的项目维修或整机维修，制定年度大项修计划，计划的实施由管理部门按计划逐月下达。精、大、稀、关键设备及重要基础设施除实施预防性维修外，再结合日常巡检，根据实际运行状态和磨损情况及时安排大项修，进行针对性维修，确保重点设备设施可靠运行。非主要基础设施则以事后维修方式为主。对一些技术性能较落后或劣化较严重的基础设施，将大修和改造相结合，恢复其技术性能或改变其原有用途，充分发掘利用潜能。3、重视基础设施更新与改造，提高基础设施的技术水平公司十分重视新技术、新工艺、新产品、新设备等“四新”技术的开发应用，根据企申报全国机械工业质量奖自我评价报告14业总体发展规划，公司
28、先后开发了一批国家级、市级技术产品创新项目，从 2002 年开始，随着项目的开发与实施，公司也加大对基础设施的技改投入，在改造中注重“四新”技术的推广，提升基础设施的技术水平，促进了产品研发能力及研发水平的提高（详见表4.4.32） 。4、积极承担社会责任、履行社会义务，重视环保设施及健康安全设施建设公司在基础设施建设方面严格执行国家“三同时”政策，在设计、制作购买设备过程中，积极考虑设备的安全性、环保性、舒适性（见表 4.4.33）,基础设施对人员造成的影响纳入 ISO 14001 和 OHSAS 18001 体系管理范围。申报全国机械工业质量奖自我评价报告154.4.4 信息（1）根据战略
29、发展需要，准确识别与开发信息源公司对信息源的开发，信息的采集与管理从战略发展的需要出发，对信息源按外部信息和内部信息进行了分类识别（见表 4.4.4-1） 。【表 4.4.4-1 信息源的识别与开发】信 息 分 类大 类 小 类信 息 来 源 收 集 部 门国内外宏观经济政策、国家产业政策及相关变化；本行业相关企业发展变化情况；竞争对手及标杆企业的发展情况网站、报纸、媒体、展览会、行业快报、交流 发展部门与上市公司相关的各类政策法规；来自证监会、交易所、证券监管局的各种信息 证券部门国内外与本企业相关的法律环境；影响本企业的新法律法规网站、文件、通知、外来标准 法律部门上级对公司工作的各种要求
30、 上级工作会议、文件 文件接收部门国内外相关领域的新技术、新工艺、新材料发展趋势；竞争对手的研发信息展览会、网站、相关杂志、技术交流 技术部门国内外经济形势、技术发展趋势；国内外相关主机行业发展信息、配套产品信息；客户对产品的要求网站、展览会、走访、报纸、技术协议、图纸销售部门技术部门外 部 信 息与企业相关的物资市场走势及外协、外供商相关信息及变化情况 网站、行业快报、走访 生产、采购部门公司的规划、方针、发展目标、发展方向及整体发展情况；生产经营的各种分析数据、方针目标贯彻、落实情况；各种工作进展信息公司报纸、内部网站、文件、报表、会议发展部门企管部门公司企业文化建设；规章制度；工作绩效、
31、考核情况；员工信息公司报纸、内部网站、文件、会议、沟通宣传部门人力资源部门内 部 信 息产品设计、制造过程信息；设备使用中的相关信息；内部物资供求信息内部网站、PDM 系统、生产监控系统、技术部门生产部门采购部门（2）配置功能强大的软、硬件设施，确保信息合理开发及有效畅通 硬件系统：由局域网络、安全系统、数据备份系统和终端硬件等四个部分组成。申报全国机械工业质量奖自我评价报告16 局域网络：建成主干千兆、桌面百兆的局域网络，由核心交换机、可网管交换机将信息点连接；公司与下属单位采用电信光纤宽带接入，通过 VPN 与下属单位连接，同时出差人员可以通过 VPN 移动客户端随时与公司网络连接。企业中
32、心机房购置安装了系统软件、数据库软件、网络安全管理软件等，确保机房的安全、有效管理和规范运作。 （见图4.4.41）【图 4.4.41 LS 局域网】 网络安全系统：公司计算机网络安装硬件防火墙两台，防止来自互联网或非法计算机对公司网络的攻击； 数据备份系统：通过刻磁带机，hp Tapeware 备份软件、光盘刻录机组成数据备份系统，备份媒体异地存放；通过 SQl server 数据库每周对数据库进行完整备份、每天进行增量备份；服务器采用磁盘阵列方式进行磁盘镜像，防止磁盘物理损坏造成的数据丢失。 终端硬件：见 4.7.3.2b 信息资源结果。软件系统：建成技术信息系统、轴承制造物资管理系统等一
33、系列应用系统，有力地支持了生产经营和产品研发。 技术信息系统：PDM 软件，力学计算、二维、三维设计等软件集成，支持并行工程。提高企业的技术管理水平，缩短新产品的开发周期，使企业进入知识管理阶段（见表4.4.4-2）。申报全国机械工业质量奖自我评价报告17 轴承制造物资管理系统：通过轴承制造物资管理系统（见图 4.4.4-2） ，建立了一套适应多品种、多规格、小批量、工序长、交货急加工制造型企业的信息化物资管理业务流程，以简洁、高效、良性、科学的信息化管理业务流程构筑企业物资管理生命线。【 图 4.4.4-2 轴承制造物资管理系统逻辑关系示意图】建成自动化立体仓库，实现产成品的自动化仓储管理。
34、通过建立该系统，实现了自动货物存取，收发准确迅速，提高了出入库效率，改善了工作环境；有效利用存货资源，准确及时做出销售决策（如确定产品交期） 、排产决策和生产管理，加速了仓库储备资金的周转，保证了均衡生产，有效地提高了客户服务水平，并为进一步全面实现企业客户关系管理（CRM）系统，奠定了基础。 其它信息系统：财务系统、生产计划监控系统等的集成应用（见表 4.4.4-3）。申报全国机械工业质量奖自我评价报告184.4.5 技术公司是国家火炬计划重点高新技术企业、福建省高新技术企业、拥有省级企业技术中心。公司拥有完善的研发体系和强大的研发能力，建有全国唯一的关节轴承研究所和关节轴承检测实验中心，设
35、有企业博士后科研工作站，是关节轴承国家、行业标准的主要起草单位。（1）构建科学合理的技术管理体系，拥有强大的产品研发试验能力公司建立了以技术中心为主体的技术管理体系。技术中心实施以技术副总负责制的管理模式，下辖关节轴承研究所、检测实验中心、技术进步办公室，形成一个分工明确、层次分明的技术创新体系。同时，针对产品各个发展阶段的多样化需求，设置专项攻关项目组，使企业技术中心成为立足长远的关键技术和高新技术的研究中心。以技术中心为主体，跟踪、收集同行业技术发展信息，分析当前国内外同行业的技术发展状况和趋势，运用 SWOT 方法分析评估公司现有技术与标杆企业的差距，为公司制定技术发展战略提供了参考和依
36、据。公司目前产品研发的尺寸段从内孔直径 4mm 到 1000mm，涵盖所有六大类关节轴承标准产品，并能为各类用户开发所需的专用非标关节轴承，为顾客提供产品特色化服务，尤其是产品结构形式的创新、关节轴承摩擦副新材料的应用，在同行业中遥遥领先。产品品种数超过 2800 种，位居世界第一，形成了一批具有自主知识产权的核心技术（详见表 4.4.5-1）近三年来，公司开发的新产品 755 种，完成国家与行业标准 10 项、企业标准 81 项，共有 9项技术获国家专利授权。 申报全国机械工业质量奖自我评价报告19（2）持续改善研发手段，广泛采用新标准、新技术、新工艺，不断提升研发水平在产品设计、工艺方面，
37、采用计算机辅助设计，拥有二维、三维 CAD 设计软件、ANSYS 分析软件、CAPP、MRP 系统等。2002 年底，根据企业的产品技术管理特点，及时引入国际先进的产品数据管理系统 PDM 用于产品的开发与产品技术文件的管理。在加工技术方面，关节轴承套圈磨加工设备采用国际先进的高精度恒功率切削数控磨床，具有较高的精度储备量，生产效率高，轴承配合尺寸精度全部按国家标准规定的范围压缩30%以上进行生产，具有较高的 CPK 值。在检测试验技术方面，先后从日本引进三座标轮廓仪、三座标测量仪、显微硬度计、金相组织显微镜以及从德国进口阿贝尔测长仪以及粗糙度测量仪等大批具有国际先进水平的检测仪器，并自主研发
38、出了各类关节轴承动负荷寿命试验机，具有在线自动测量试验技术参数的先进功能，检测水平处于国内领先地位和国际先进水平，可以满足与国际名牌产品的性能比对和进一步提高公司产品质量提供改进依据的能力。（3）根据战略发展需要，制定技术开发改造的目标与计划申报全国机械工业质量奖自我评价报告20根据公司战略规划，结合技术评估分析结果，制订产品开发与技术改造计划，定期召开科技会议，讨论下一年度的具体研发目标。技术改进办公室制订技术开发与改造项目，邀请技术顾问、专家、相关技术人员或相关部门人员进行项目可行性论证，对论证结果出具详细评审报告，评审通过即下达任务书，并按实施计划对项目进展情况进行监督、检查、评估、验收
39、，对不符合要求的及时进行整合或调整，保证每个项目按公司规划及年度计划的要求按时有效进行。公司制定了十一五期间技术开发目标和计划（见表 4.4.52 与表 4.4.53）【表 4.4.5 3 技术改造及技术进步目标】序号 项目 内 容1 锻造技术1、研究不锈钢锻造加工工艺，塔锻工艺；2、改进工艺和工艺路线，提高生产率3、研究模具钢材料，提高模具使用寿命2 车加工技术1、推广机夹式不重磨刀具应用2、扩大以车代磨的应用范围3、研究薄壁轴套车加工工艺4、研究不锈钢加工工艺3 磨加工技术1、研究磨料磨具使用，提高磨具利用率2、研究薄壁轴套磨加工工艺3、研究新型环保型表面防护技术4、研究车坯留磨量的合理性
40、，提高磨加工效率4 热处理技术 1、研究表面渗碳淬火工艺，为新产品研发创造条件；申报全国机械工业质量奖自我评价报告21序号 项目 内 容2、研究双细化、贝氏体淬火工艺；3、研究减小套圈变形量的热处理先进工艺；4、研究减少氧化皮深度的先进球化退火工艺；5 工艺装备1、实现大批量高效、高精度关节轴承车（磨）全自动生产短线；2、表面处理自动化生产线应用；3、实现自动检测线；6 检 测 与 试 验 技 术1、研究检测技术,优化检测项目和抽样方案, 2、研究大型、特大型产品的检测方法和工具；3、研究或引进先进的在线检测设备，提高产品控制水平；4.4.6 相关方关系（1）加强与相关方的关系公司根据生产需要
41、，通过多种渠道收集与公司绩效或成就有利益关系的个人或团体等相关方的反馈信息，充分均衡考虑所有利益相关方的需要，建立与相关方和谐相处的环境（见表 4.4.6-1） 。（2）重视对相关方的管理公司对供应商的管理始终坚持“平等互利、合作双赢、保障资源、共谋发展”的指导申报全国机械工业质量奖自我评价报告22思想，形成了量化考核、 择优汰劣的运行机制（详见图 4.4.61） 。通过现场质量保证能力考察、资料收集、实物认可 3 个途径，重点关注交货期、质量、服务等方面，对供应商实行“百分制”量化考核评审，并针对供应商存在不足，制定供应商提升计划，促进供应商不断提高供货质量。对于影响公司生产、经营、制造成本
42、的原材料、外协配套量的物料供应商选择国内质量保证能力最强的 3-6 家供应商作为主要供应商，统计供应商供货理化指标，并根据各供应商不同优势在供货细分上做主次之分。另外公司成立了由管理者代表为主、物资采购部门、质量管理部门、轴研所、财务部门参与的供应商评审委员会，通过供应商年度质量评审会对供应商进行评审，并对每一家供应商形成评审记录供应商供货质量、交货期评价表 、 供应商评价记录表 ，把评价结果通知供应商。评价方法见表 4.4.62。【表 4.4.62 评价方法】综合分数 级别 业务往来范围 跟进措施评分95 A 采购比例60%85评分95 B 采购比例30%建立长期合作关系，对其提供技术、信息
43、提供支持75评分85 C 采购比例10% 仅限于应急采购，发出整改要求追踪改善结果，同时进行潜在供应商调研评分75 不合格 淘汰 选择新供应商目前，公司最主要原材料-轴承钢，选择江阴兴澄特种钢铁有限公司、东北特殊钢集团有限责任公司、宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司、大冶特殊钢股份有限公司等国内最优秀轴承钢生产厂作为主要供应商，同时公司从长远发展的眼光注重潜在供应商的培育与发展。潜 在 供 应 商 评 价供 应 商 培 育 与 发 展Q M 系 统质 量 监 控 、 分 析 、 对 比业 绩 监 察采 购 产 品 供 货 质 量状 况 记 录 表供 应 商 淘 汰供 应 商 的 提 升 计 划供
44、 应 商 评 价 与 选 择供 应 商 提 升供 应 商 绩 评 价 实 施 细 则平 等 互 利合 作 双 赢资 源 保 障共 谋 发 展即 时每 月优 存 劣 汰 , 不 断 优 化资 源 输 入M R P 系 统【图 4.4.61 供应商管理流程图】申报全国机械工业质量奖自我评价报告23（3）同相关方相互合作、共谋发展。公司注重供应商提升，建立与供应商双向交流体制，双方技术、业务人员经常互访的机制。及时协调解决存在的问题，必要时，配合技术部门，对供应商的工艺过程进行评估，协助查找产生不合格的原因，提高供货质量水平。通过帮助供方和合作伙伴改进绩效，进而改进组织的绩效。在巩固原供应商的同时，积极发展新的供应商，满足公司的生产需要，使供应商供货质量不断提高，支持公司快速发展。另外，公司注重与供应商发展战略合作，公司不限于关注供应商内部条件，而且关注供应商外部因素（如上流产品行情变化） ，与供应商签订长期战略合作稳定关系，协议明确规定供货价格与提供给公司产品所用原材料市场市场价格相对应，按原材料波段价格规定采购产品价格，对于供应商适时准备原材料提供可靠依据，对于降低合作双方制造成本有深远意义。
