1、1成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能:金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户区危旧房改造工作。（二）2016 年重点工作完成情况。1. 完成市、区两级民生实事目标情况
2、。2016 年棚户区改造完成 2817 户， 完成市下达棚户区改造民生实事目标。2. 完成区级重点项目目标情况。截至 2016 年底，茶店子“岛型” 地带、成都 铁路局人北片区（一期）项目正加紧进行资金兑付和单位产签约工作；火车北站南广场东西两侧片区项目正开展评估、系统录入等相关工作；茶店子街办老建委片区、汽配公寓等项目除少数单位2产和公转私住户以外，已基本完成资金兑付；席草田、一环路北四段 102 号、绳溪巷 19、20 号等项目已完成旧房拆除工作。3. 重点工作推进情况。（1）特色创新工作方面。依托一个主体。始终坚持以群众为主体的“曹家巷工作法 ”深入推进 棚户区改造。抓实两个重点。一是抓
3、实对上争取和对内指导协调；二是全力推进棚改货币化安置，促进房地产供给侧结构性改革。突出三个100%。坚持前期入户调查，全部住户同意改造率 100%，项目才能启动；启动后签约期内签约率达到 100%，项目才能生效；项目启动后住户腾房率达到 100%，才能兑付补赔偿费用。严格执行“三个 100%”操作流程，确保项 目高效推进。（2）党建工作方面。区棚改中心党支部在区房管局党总支的直接领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为全力推进“ 北改 ”旧城改造和棚 户区改造提供了有力保 证。2016 年，棚改中心党支部获“ 成都市先进基层党 组织” 称号。一
4、是扎实开展“ 两学一做 ”专题 教育，引导党员干部提高党性 觉悟，进一步坚定理想信念，坚定正确政治方向，严守政治纪律政治规矩。二是深入基层，开展对口帮扶社区活动。三是领导干部制定责任清单，从组织领导、宣传教育、作风建设、干部管理等多方面将工作落到实处。四是查找岗位廉政风险并制定防控措施，全面提升各岗位的服务水平，有效遏制腐败现象发生。3二、部门概况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心下属二级单位 0个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 3,246.13 万元。与 2015 年相比减少 41476.76 万元
5、，主要变动原因为 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。其中：财政拨款收入 3,246.13 万元，占 100%，减少41476.76 万元，主要变动原因为 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款；事业收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营收入 0 万元，占0%，与 2015 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平。2016 年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心本年支出合计 3,066.03 万元，与 2015 年相比减
6、少 41731.47 万元，主要变动原因是 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。其中：基本支出617.19 万元，占 20.13%，减少 97.10 万元，主要变动原因为工资及奖金根据人员变动据实调整，公用经费例行行节约，压缩支出；项目支出 2,448.84 万元，占 79.87%，减少41559.75 万元，主要变动原因为是 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款；4上缴上级支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占
7、0%，与 2015 年持平。四、财政拨款收支决算情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3,246.13 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41,476.76 万元，下降 92.74%，主要变动原因是 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。 。（数据来源 财 决 Z01-1 表，口径 为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 719.87 万元，占本年支出合计的 23.48
8、%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 24,022.99 万元，下降 97.09%，主要变动原因是 2016 年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 719.87 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.86 万元，占 4.7%；医疗卫生支出 14.45 万元，占 2%；城区社区支出 636.05 万元，占 88.36%；住房保障5支出 35.51 万元，占
9、4.93%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。2.教育（类）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。3.科学技术（类）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算0%。4.文化体育与传媒（类）:2016 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。5.社会保障和就业（类）行政事业单 位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为 33.86元，完成预算 0%。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）: 2016 年决算数为 10.49 万元，完成预算 96.86
10、%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动据实调整；公务员医疗补助（项）：2016 年决算数为 3.96 万元，完成预算 100%。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数为 533.37 万元，完成预算 233.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动据实调整；一般行政管理事务（项）：2016 年决算数为 83.69 万元，完成预算 83.69%，决算数小于预算数的主要原因是据实调整；其他城乡社区管理事务支出（项）：2016 年决算数为 18.99 万元，完成预算699.95%。8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决
11、算数为 35.51 万元，完成预算 125.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动据实调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 617.19 万元，与 2015 年相比减少124.19 万元，主要变动原因为工资及奖金根据人员变动据实调整，公用经费例行行节约，压缩支出。其中：人员经费 590.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、
12、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 27.09 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年度“三公”7经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成预算 58.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维
13、护费支出决算为 6.98 万元，完成预算116.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因是全年无公务接待费。（上述 “预 算 ”口径 为调 整 预 算数。 ）2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.73 万元，下降 9.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.21 万元，下降 100%，主要变动原因为 2016 年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.8 万元，增长 34.75%，主要变动原因为公务用车老化，维修费用增加；公务接待费支出决算减少 0.32
14、 万元，下降 100%。主要变动原因为例行节约，未发生公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。82.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 6.98 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0
15、 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 0。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.98 万元。主要用于棚户区改造项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 2016 年使用政府
16、性基金预算财政拨款支出 2,346.16 万元。与 2015 年相比减少 17633.84 万元，主要变动原因为北改项目减少，使用政府性基金预算财政拨款减少。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心机关运行经费支出 27.09 万元，比 2015 年增加 5.23 万元，增长923.93%，主要原因为物业管理费中的食堂费用增加。（二）政府采购支出情况2016 年度，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采购支出总额 0.24 万元，与 2015 年相比减少 10.94 万元，主要变动原因是我单位办公设备基本配齐，不需要再大量采购。其中：
17、政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于通用办公设备 0.24万元。对小微企业的政府采购按照财库2011181 号、川财采201635 号文件规定 执行。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政
18、当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算10单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支
19、缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政
20、单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政11管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣
21、工项目结余资金。15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公 ”经费：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置12及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
