1、新余市农业局 2017 年部门决算目 录第一部分 新余市农业局概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 新余市农业局部门 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 新余市农业局 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三
2、公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 新余市农业局概况一、部门主要职能市农业局是主管全市农业政策法规贯彻执行、农业产业发展及农业技术推广等工作的市政府组成部门，其主要职责是：在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济规范性文件，推进农业依法行政。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承
3、包纠纷仲裁管理；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导农村集体经济组织的资产、财务管理和监督减轻农村负担工作。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。编报部门预算并组织执行。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种
4、保护和农业转基因生物安全监督管理。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农业和农村经济信息体
5、系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“ 菜篮子” 工程的有关工作。承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作。组织农产品质量安全监测工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。(十) 依法开展农作物种子( 种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔) 药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料
6、的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。(十一)负责农作物重大病虫害防治。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。承担兽医医政、兽药药政药检工作。(十二)制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的
7、发展。负责渔业水域生态环境和渔业资源的保护工作。牵头管理外来物种。(十三)承担农业防灾减灾的责任。监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽(渔)药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。(十四)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。(十五)组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。组织开发农产品国际市场。承担农业涉外的有关事宜。(十六)负责各项支
8、农资金的管理使用；编报、储备农业项目计划，监督农业项目计划的组织实施；编报部门预算并组织执行；指导和监督局机关和下属单位的财务、国有资产、政府采购管理工作；组织开展下属单位、政府农业投资项目的审计。（十七)承办市人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：新余市农业局、新余市种子局、新余市果业局、新余市畜牧兽医局、新余市蔬菜管理办公室、新余市农业综合执法支队。本部门 2017 年年末编制人数 126 人，其中行政编制 18 人，参公编制 17 人,事业编制 91 人；年末实有人数 184 人，其中在职人员122 人，退休人员 62 人。第二部分 新余
9、市农业局 2017 年部门决算表（详见附表）第三部分 新余市农业局 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 4254.72 万元，其中上年结转和结余 1427.43 万元，较上年增长 37.67%；本年收入合计 2827.29 万元，较上年下降 15.59%，主要原因是：退休人员工资 2016 年 1-7 月在本单位发放，2016 年 8 月后由社保统发，2017 年减少了预算及专项项目资金。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2827.29 万元，占 100 %。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 4254.72 万元，其中本年支出合计
10、2923.65 万元，较上年下降 1.19%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出下降。年末结转和结余 1331.07 万元，较上年下降 6.75%，主要原因是：采取措施，加快预算执行。本年支出的具体构成为：基本支出 2908.65 万元，占 99.49%；项目支出 15 万元，占 0.51%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 4254.72 万元，决算数为 2923.65 万元，完成年初预算的 68.72%。其中：（1（科学技术支出年初预算数为 32.5 万元，决算数为 21 万元，完成年初预算的 64.62%；（2（文化体育与传媒支出年初预算数为 2
11、3.92 万元，决算数为9.36 万元，完成年初预算的 39.13%；（3（社会保障和就业支出年初预算数为 182.71 万元，决算数为 175.04 万元，完成年初预算的 95.8%；（4（农林水支出年初预算数为 3799.41 万元，决算数为2547.25 万元，完成年初预算的 67.04%；（5（住房保障支出年初预算数为 162.13 万元，决算数为150.63 万元，完成年初预算的 92.91%，（6（其他支出年初预算为 54.05 万元，决算数为 20.37 万元，完成年初预算的 37.69%。4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本
12、支出 2908.65 万元，其中：(1（工 资福利支出 1352.48 万元，较上年增长 14.01%，主要原因是：调整薪级工资及缴交全年养老保险。(二）商品和服务支出 956.53 万元，较上年下降 12.53%，主要原因是：贯彻节能减排精神，严格执行八项规定，大力压缩一般支出。 (三）对个人和家庭补助支出 314.28 万元，较上年下降30.68%，主要原因是：退休人员工资 2016 年 1-7 月在本单位发放，2016 年 8 月后由社保统发，减少了支出。(四）其他资本性支出 10.09 万元。较上年下降 65.37 %，主要原因是：合理利用现有资源，办公设备、信息网络购置减少。 5、一
13、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算数为 65.62 万元，决算数为 20.08 万元，完成预算的 30.60%，决算数较 2016 年减少 11.62 万元，下降 36.66 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 17.1 万元，决算数为8.54 万元，完成预算的 49.94%，决算数较 2016 年增加 5.8 万元，增长 211.68%。主要原因是：根据工作需要，上级部门增加了经贸合作及培训出境活动。（二）公务接待费支出年初预算数为 43.33 万元，决算数为 11.53 万元，完成预算的 26.61
14、%，决算数较 2016 年减少 4.76 万元，下降 29.22%。主要原因是：严格执行八项规定，出台相关制度，控制公务接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 5.19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.19 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 12.67 万元，下降 100 %。主要原因是：实行车改后无公务用车。6、机关运行经费情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 368.96 万元，较 2016 年减少 20.42 万元，下降 5.2
15、4 %，主要原因是：贯彻节能减排精神，严格执行八项规定，大力压缩一般支出。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 26.16 万元，其中：政府采购货物支出 26.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 68.81%。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金375.14万元，占一般公共预算项
16、目支出总额的45.58%。组织对病死猪无害化处理配套经费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8.14万元。从评价情况来看，有效防止了动物疫情扩散，妥善解决病死猪污染环境问题，从源头上遏制病死猪乱丢乱放现象和流向市场，切实保障了公共卫生安全和食品安全，维护人民群众身体健康。组织对市畜牧局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出626.66万元。从评价情况来看，该单位较好的完成了部门预算年初计划，财政拨款资金保障了单位有效运转。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映病死猪无害化处理配套经费项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，病死猪无害化处理配套经费项目
17、绩效自评得分为98.14分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.14万元，完成预算的81.4%。主要产出和效果：一是病死猪无害化处理16205头；二是按时间要求及时上报无害化处理信息，没有出现乱丢弃现象。发现的问题及原因：一是少数养殖户无害化处理设施落后；二是基层动物防疫经费不足。下一步改进措施：一是实现病死猪无害化集中处理全覆盖；二是争取财政支持加强基层动物防疫经费的投入。第 4 部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：是按照部门预算管理的要求，本单位依法取得财政性资金。（二）上年结转和结余：指 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。二、支出科目科学技术
18、支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒支出除以上各项外用于其他文化体育与传媒支出方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
19、（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位正常运行的基本支出。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事
20、业单位的基本支出。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预防、控制等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。农林水支出（类）农业（款）农业资源修复保护
21、与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他支出（类、款、项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。“三公” 经费 支出:因公出国（境）支出,公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费支出。机关运行经费支出：包括行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
