1、1上饶市人民政府办公厅 2017 年度部门决算目 录第一部分 上饶市人民政府办公厅概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明2四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支
2、出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释3第一部分 上饶市人民政府办公厅概况一、部门主要职能（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，负责市政府、市政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府、三清山风景名胜区管委会、上饶经济开发区管委会、上饶高铁经济试验区管委会请示市政府的事
3、项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。4（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（九）指导、监督全市政府信息公开工作。（十）负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理
4、、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。（十一）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示。（十二）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。（十三）协助市长办理法制事务方面工作。承担全市推进依法行政协调服务、督促指导和评议考核工作，统筹规划市政5府的规范性文件制定备案工作，协调法律、法规、规章实施中的矛盾
5、和争议，负责承办市政府的行政复议和行政应述事项，承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。（十四）依法履行民族宗教事务管理职责。组织开展对民族宗教法律、法规、规章和政策的宣传教育及其贯彻实施情况的督促检查工作。办理市政府民族宗教管理方面的文电、会务和督查调研工作。（十五）承担金融工作宏观管理、指导和协调等工作。（十六）办理市政府领导同志交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：市政府办公厅、市政府驻北京办事处、市政府驻上海办事处、市政府驻南昌办事处。本部门 2017 年年末编制人数 97 人，其中行政编制 88 人，事业编制 9 人；年末实有人数 125
6、 人，其中在职人员 97 人，离休人员 2 人，退休人员 26 人。第二部分 2017 年度部门决算表67收 入 决 算 表 公 开 02表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 收 入 合 计财 政 拨 款 收 入 上 级 补助 收 入 事 业收 入 经 营收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他收 入支 出 功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项 栏 次 1234567 合 计 2,497.0,497.00.0.0201一 般 公 共 服 务 支 出 38383 121 行 政 运 行 6565一 般
7、行 政 管 理 事 务 49.49.0.00.02019 8787其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 0 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 668社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.95.90.00.020抚 恤 771死 亡 抚 恤医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8282行 政 事 业 单 位 医 疗 9.9.0.00.020 行 政 单 位 医 疗 1住 房 保 障 支 出 7373住 房 改 革 支 出住 房 公 积 金 0.00.0政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支
8、出支 出 决 算 表 公 开 03表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出 合计 基 本 支出 项 目 支出 上 缴 上级 支 出 经 营 支出 对 附 属单 位 补助 支 出支 出 功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项 栏 次 123456合 计 2,673.59.70.0201一 般 公 共 服 务 支 出 4953政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 88 行 政 运 行 10一 般 行 政 管 理 事 务 .054.00.02019 2652其 他 一 般 公 共 服
9、务 支 出 6其 他 一 般 公 共 服 务 支 出8社 会 保 障 和 就 业 支 出 .9705.970.020抚 恤 51死 亡 抚 恤医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 822行 政 事 业 单 位 医 疗 9.0.0.020 行 政 单 位 医 疗 1住 房 保 障 支 出 733住 房 改 革 支 出住 房 公 积 金 .0.0.0,07.619,73.其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出8收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 行 次 决 算 数小 计 一 般公 共 预算 政 府性 基金 预栏 次
10、 3栏 次 1012一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 12,497.0一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 32,495.70.二 、 外 交 支 出三 、 国 防 支 出四 、 公 共 安 全 支 出 05五 、 教 育 支 出 34.0.6六 、 科 学 技 术 支 出 57七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 68八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 75979 388.220.10十 、 节 能 环 保 支 出 90十 一 、 城 乡 社 区 支 出 402十 二 、 农 林 水 支 出 13十 三 、 交 通 运 输 支 出 2.0.14十 四 、 资 源
11、 勘 探 信 息 等 支 出 305十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 46十 六 、 金 融 支 出 57十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 6.0.18十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 709十 九 、 住 房 保 障 支 出 4837320二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 9二 十 一 、 其 他 支 出 50.0.二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 103二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 224,97.0 3,6732年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 565年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 5481.7财 政 拨 款
12、 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 金 额 单 位 ： 万 元0.一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 6728 79,54.0 582,54.00.2,4957,6322,854二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计总 计 总 计9一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 201
13、7年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出支 出 功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称类 款 项 栏 次 123合 计 2,673.,07.659.7201一 般 公 共 服 务 支 出 495195103 8 84 行 政 运 行 1,703.,703201一 般 行 政 管 理 事 务 545039 2626其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 .00.6.201 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 08社 会 保 障 和 就 业 支 出 597597抚 恤 .0201 死 亡 抚 恤医 疗 卫 生 与 计 划 生 育
14、支 出 9829820行 政 事 业 单 位 医 疗 .210 行 政 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 73730住 房 改 革 支 出 .210 住 房 公 积 金政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出10人 员 经 费 公 用 经 费经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 经 济 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 金 额 经 济 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 金 额301工 资 福 利 支 出 1,485.230商 品 和 服 务 支 出 42.7310其 他
15、资 本 性 支 出 42.7 基 本 工 资 761 办 公 费 5 房 屋 建 筑 物 购建 02津 贴 补 贴 9印 刷 费 办 公 设 备 购 置 316301奖 金 40.32咨 询 费 1.7230专 用 设 备 购 置 .44 其 他 社 会 保 障 缴 费 1584 手 续 费 5 基 础 设 施 建 设 06伙 食 补 助 费 9水 费 46大 型 修 缮3017绩 效 工 资 0.326电 费 0.317信 息 网 络 及 软件 购 置 更 新 .8 机 关 事 业 单 位基 本 养 老 保 险 缴费 17 邮 电 费 58 物 资 储 备 03019职 业 年 金 缴 费
16、0.328取 暖 费 4.16309土 地 补 偿 . 其 他 工 资 福 利支 出 9物 业 管 理 费 安 置 补 助对 个 人 和 家 庭 的补 助 1671 差 旅 费 25 地 上 附 着 物 和青 苗 补 偿 0301 离 休 费 .0532因 公 出 国（ 境 ） 费 用 0.31拆 迁 补 偿 .2退 休 费 维 修 （ 护 ） 费 4 公 务 用 车 购 置退 职 （ 役 ） 费 14 租 赁 费 9其 他 交 通 工 具购 置 0304 抚 恤 金 6.0325会 议 费 2.031产 权 参 股 5一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开
17、 06表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元生 活 补 贴 培 训 费 4 其 他 资 本 性 支出 9.176救 济 费 17 公 务 接 待 费 68对 企 事 业 单 位 的补 贴 0307 医 疗 费 0.328专 用 材 料 费 0.31企 业 政 策 性 补贴8助 学 金 4被 装 购 置 费 42 事 业 单 位 补 贴 .9奖 励 金 615 专 用 燃 料 费 财 政 贴 息 0301 生 产 补 贴 0.32劳 务 费 0.193其 他 对 企 事 业单 位 的 补 贴住 房 公 积 金 7委 托 业 务 费 7债
18、务 利 息 支 出 .2提 租 补 贴 8 工 会 经 费 48 国 内 债 务 付 息 0301 购 房 补 贴 0.329福 利 费 0.3国 外 债 务 付 息4采 暖 补 贴 1公 务 用 车 运 行维 护 费 1972其 他 支 出 .5物 业 服 务 补 贴 其 他 交 通 费 用 46 赠 与 0309 其 他 对 个 人 和家 庭 的 补 助 支 出 5.72304税 金 及 附 加 费用 0.9其 他 商 品 和 服务 支 出 7532人 员 经 费 合 计 1,6公 用 支 出 合 计 485.2011一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 决
19、算 表 公 开 07表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 栏 次 年 初 预 算 数 决 算 数行 次 12一 、 “三 公 ”经 费 支 出 13.098.3 1.因 公 出 国 （ 境 ） 费 26562公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 32172（ ） 公 务 用 车 购 置 费 40.0. （ ） 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5 93.公 务 接 待 费 652168（ 1） 国 内 接 待 费 70 其 中 ： 外 事 接 待 费 8 0（ 2） 国 （ 境 ） 外 接 待 费 9二 、 相 关
20、统 计 数 10 1.因 公 出 国 （ 境 ） 团 组 数 （ 个 ） 82因 公 出 国 （ 境 ） 人 次 数 （ 人 ） 2 13公 务 用 车 购 置 数 （ 辆 ） 13 0 4.公 务 用 车 保 有 量 （ 辆 ） 4 45国 内 公 务 接 待 批 次 （ 个 ） 5 18其 中 ： 外 事 接 待 批 次 （ 个 ） 16 0 6.国 内 公 务 接 待 人 次 （ 人 ） 7 ,246其 中 ： 外 事 接 待 人 次 （ 人 ） 87国 （ 境 ） 外 公 务 接 待 批 次 （ 个 ） 19 0 8.国 （ 境 ） 外 公 务 接 待 人 次 （ 人 ） 20注 ：
21、201年 度 预 算 数 为 “三 公 ”经 费 年 初 财 政 拨 款 预 算 数 ， 决 算 数 是包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表公 开 08表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 金 额 单 位 ： 万 元项 目 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余支 出 功 能 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 栏 次
22、 123456合 计12国 有 资 产 占 用 情 况 表 公 开 09表编 制 单 位 ： 上 饶 市 政 府 办 公 厅 2017年 度 单 位 ： 台 、 辆 、 套项 目 栏 次 决 算 数一 、 车 辆 数 合 计 (台 、 辆 ) 45 1.副 部 （ 省 ） 级 及 以 上 领 导 用 车 202一 般 公 务 用 车 33一 般 执 法 执 勤 用 车 4 4.特 种 专 业 技 术 用 车 505其 他 用 车 61二 、 单 价 0万 元 （ 含 ） 以 上 通 用 设 备 （ 台 ， 套 ） 7三 、 单 价 1万 元 （ 含 ） 以 上 专 用 设 备 （ 台 ， 套
23、） 8013第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 2854.5 万元，其中年初结转和结余 356.59 万元，较 2016 年减少 137.8 万元，下降 4.6%；本年收入合计 2497 万元，较 2016 年减少 175.5 万元，下降 6.5 %，主要原因是：2017 年末结余较少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2497 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 2854.5 万元，其中本年支出合计 2673.23 万元，较 2016 年
24、增加 37.53 万元，增长 1.4 %，主要原因是：本部门人员变化不大；年末结转和结余 181.27 万元，较 2016 年减少 175.33 万元，下降 49.1 %，主要原因是：严格按照预算，更合理的支出。本年支出的具体构成为：基本支出 2077.23 万元，占 77.7%；项目支出 595.97 万元，占 22.3%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2673.23万元，决算数为 2673.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为
25、 2495.71 万元，决14算数为 2495.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好的执行了预决算制度。（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.97 万元，决算数为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 98.22 万元，决算数为 98.22 万元，完成年初预算的 100%，。（四）公共安全支出年初预算数为 73.33 万元，决算数为73.33 万元，完成年初预算的 100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2077.26万元，其中：（一）工资福利支出 1485.2
26、8 万元，较 2016 年减少168.43 万元，下降 11.34%，主要原因是：2016 年补发工资调标。（二）商品和服务支出 442.73 万元，较 2016 年减少112.07 万元，下降 25.31%，主要原因是：节约办公经费开支。（三）对个人和家庭补助支出 106.78 万元，较 2016 年减少 167.62 万元，下降 61.01%，主要原因是：2016 年老干部工资调标。（四）其他资本性支出 42.47 万元，主要原因是：办公设备购置在其子项科目中列支。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说15明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为
27、 131 万元，决算数为 98.39 万元，完成预算的75.1%，决算数较 2016 年减少 105.6 万元，下降 52.15%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 61 万元，决算数为 56.98 万元，完成预算的 93.4%，决算数较 2016 年增加34.28 万元，增长 151 %。主要原因是：部分因公出国（境）在 2016 年支出的费用，因发票未及时送达，导致了 2016 年的一些出国费用放在了 2017 年报。（二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算为21.68 万元，完成预算的 43.36%，决算数较 2016 年增加 0.08万元。主要原因是：公务接待与往年
28、基本持平。（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.72 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.72 万元，完成预算的 98.6%，决算数较 2016 年减少 141.48 万元，下降87.65%。主要原因是：2016 年 3 月公车进行改革，表中所填报的车辆合计数 45 辆为公车改革前数据，公车改革后，本部门共有一般公务用车 3 辆，其他用车 1 台 (应急指挥车)。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 442.73 万元（与部门16决算中行政单位和参照公务员法管理事业单
29、位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少112.07 万元，下降 20.2%，主要原因是：节约办公经费开支。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 72 万元，其中：政府采购货物支出 25.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.4 万元（项目内容为应急平台网络单兵系统）。其中中小企业合同金额 72 万元，占政府采购支出总额的 100 %。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。为贯彻落实中华人民共和国预算法、江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发【2013】8号）和上饶市财政支出绩效评价
30、管理暂行办法（饶府【2014】12号）文件要求，本部门采取了查阅财务资料、数据填报、座谈交流等方法收集相关评价数据，运用科学的评价方法，对上饶市人民政府办公厅2017年度整体支出所达到的产出和效果开展了客观公正的绩效评价。本部门按照年初预算，并根据上级部门新的精神和本单位年度项目变动，合理安排单位的收入、支出。2017年，为市政府实施科学决策、全面深化改革提供了优质高效的服务。绩效评价工作程序包括前期准备、组织实施、现场勘验、17检查、核实等工作；包括组织评价人员学习绩效评价的相关文件；熟悉绩效评价的对象、内容；收集被评价单位预算、预算执行情况及绩效目标等相关资料；评价打分，出具评价结果。本部
31、门根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，本次整体支出绩效评价得分为：优。政府办基本支出，一是保障了政府办工作人员的工资,津补贴及时足额发放；二是保障了单位的日常工作正常运转,各项工作正常开展。政府办2017年顺利履行职能工作，完成了设定目标。1、累计起草领导讲话、工作汇报等综合文字材料1100余篇；2、共收集处室的调研文章20余篇；3、共上报政务信息360余条，国办采用20条、省办采用36条，获国务院领导批示8条，政务信息工作被评为全省优秀；4、共编发上周要情41期；5、共召集召开各类协调会1500余次；6、立项督办主
32、要领导批示（指示）46件，马书记、时任颜市长先后16次在督查文件上作出批示，编发督查督办80期；7、共修订专项应急预案14个，开展了5项综合性应急演练，坚持24小时值班制度，建立健全信息报告工作制度、责任制度和安全管理制度，规范信息报告和处理程序；8、市长热线办全年共受理市民诉求48158个，同比上升50%，按期办结率达100%，群众满意率达94.5%，收到市民感谢电话（信）55个（封）；9、上饶年鉴2016已经进厂付印，18市方志馆的藏书，增加到4000余册，均免费对社会开放，并编纂了上饶历史文化印迹一书。（2）市应急办2017年项目资金绩效自评结果为规范和加强专项资金管理，保证资金安全，防
33、范资金运行风险，提高资金使用效益，根据市财政局文件要求，市应急办通过采取查阅资料、收集相关数据，运用表格填报的方式，对2017年度项目资金进行了自评，现将自评情况报告如下：1、项目资金总体情况我办2017年度财政部门预算项目支出总金额10万元。评价对象为：上饶市政府应急指挥平台维护。2、项目评价情况市政府应急指挥平台自2014年建设运行，免费维保期为2年。为确保指挥平台正常运行，实现语音、视频、数据综合指挥调度，根据建设要求，自2017年起需每年支付维护费用。经招投标程序，我办与承建公司签订维保合同，每年支付维护费10万元。根据合同约定，乙方工作日派驻工作人员在市政府应急指挥台进行值守巡检，如
34、有情况及时维修确保设施设备运行正常，并做好相应的记录。重大节假日，防汛防火等特殊时期，以及突发事件应对处置时，乙方配合甲方做好市政府应急指挥平台值守工作及保障工作。市政府应急指挥平台系统设备出现故障时随叫随到、电话24小时技术支持。负责“12+2”应急指挥平19台技术指导，对“12+2”上报的指挥平台故障问题进行及时解答，必要时现场指导解决。负责应急指挥平台系统设备日常保养及维护工作。3、综合评价结论对照市财政局文件关于打分评价要求，我办自评：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目综合得分100分，自评为优。 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 （
35、 2017年 度 ）10项 目 名 称 上 饶 市 应 急 指 挥 平 台 维 护主 管 部 门 及 代 码 上 饶 市 应 急 管 理 办 公 室 实 施 单 位项 目 资 金 （ 万 元 ） 年 初 预 算 数 （ A） 全 年 执 行 数 （ B） 分 值 （ 1执 行 率 （ B/A)得 分 得 分 计 算 方 法年 度 资 金 总 额 ： 100%10执 行 率 *该 指 标 分值 ， 最 高 不 得 超 过 分值 上 限 。年度总体目标 完 成 全 年 市 政 府 应 急 指 挥 平 台 软 硬 件 设 施 维 护 工 作 ， 保 障 指 挥 平 台 正 常 运 行 对 市 政 府
36、 应 急 指 挥 平 台 软 硬 件 设 施 进 行 维 护 ， 有 效 保 障 了 指 挥 平 台 的 正 常 运 行绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 分 值 年 度 指 标 值 (A)全 年 实 际 值 (B)评 分 标 准 得 分 未 完 成 原 因 分 析传 输 网 络 5正 常 运 行 正 常 运 行 正 常 使 用 过 程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 1分 5视 频 会 议 、 软 件 系 统 正 常 运 行 正 常 运 行 正 常 使 用 过 程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 分集 中 控 制 正 常 运 行 正 常 运 行 正 常 使 用 过
37、程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 分视 频 会 议 5正 常 运 行 正 常 运 行 正 常 使 用 过 程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 1分 54G单 兵 正 常 运 行 正 常 运 行 正 常 使 用 过 程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 分紧 急 问 题 12小 时 完 成 保障 工 作 小 时 完 成 保 障 工 作 未 在 规 定 时 间 内 人 完 成 保 障工 作 扣 分严 重 问 题 54小 时 完 成 保障 工 作 小 时 完 成 保 障 工 作 未 在 规 定 时 间 内 人 完 成 保 障工 作 扣 1分 5较 严 重 问 题 8小 时 完 成 保障 工 作
38、 小 时 完 成 保 障 工 作 未 在 规 定 时 间 内 人 完 成 保 障工 作 扣 分普 通 问 题 天 内 完 成 保 障工 作 5天 内 完 成 保 障 工 作 未 在 规 定 时 间 内 人 完 成 保 障工 作 扣 分应 急 指 挥 平 台 维 护 费 用 10万 /年 10万 /年 资 金 为 落 实 到 位 扣 分无 正 常 运 行 正 常 使 用 过 程 中 ， 每 出 现 次问 题 扣 3分 15项 目 持 续 发 挥 作 用 的 期 限 15长 期 长 期服 务 满 意 率 0%10%正 常 使 用 过 程 中 ， 出 现 投 诉扣 2分分 ）其 中 ： 本 年 一
39、般 公 共 预 算 拨 款其 他 资 金产出指标 (50分 )数 量 指 标质 量 指 标时 效 指 标成 本 指 标效益指标 (30分 )经 济 效 益指 标社 会 效 益指 标 上 饶 市 应 急 指 挥 平 台 运 行 状 况 正 常 运 行生 态 效 益指 标 无可 持 续 影 响指 标满 意 度 指标（ 1分 ） 服 务 对 象满 意 度 指 标 总 分第四部分 名词解释20一、收入科目（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响
40、工作终止，当年剩余的资金。二、支出科目(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租21用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
