1、- 1 -广元市城乡规划建设和住房保障局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据（广委201070 号）文件精神，我局负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市住房保障、 城乡规划、 工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与 房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任，承担城乡规划监督管理的责任，组织实施工程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。承担规范房地产市场秩序、监督管理房
2、地产市场的责任。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。承担指导城镇建设管理的责任。承担规范和指导村镇建设的责任。组织拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。承担推进建筑节能、城镇- 2 -减排的责任。承担住房公积金监督管理职责。承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“ 代建制”的责任。承担全市测绘管理职责。制定 城乡规划建设和住房行业人才培养、教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设和住房行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。管理
3、城乡规划建设住房行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓市内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全市建设系统的招商引资工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。1、围绕目标抓重点，城乡规划建设事业实现新突破(1)项目投资创历史新高。完成固定资产投资 46.93 亿元，同比增长 81.2%。一是建立健全项目推进机制。组建项目建设推进办公室，科学编制基建项目计划，认真落实“一名领导挂帅、一个科室主抓、一套班子落实、一个方案实施”“四个一”项目责任机制，实现“项目程序化、程序节点化、节点
4、责任化”，保证项目顺利推进。二是高效推进重点项目。新开工雪峰三号安置点、中心城区智慧停车场等 15 个项目；西二环一期、嘉陵江流域上游（广元段）水环境治理、新民棚户区改造等 8 个- 3 -续建项目加快推进；全年完成城市基础设施投资 22.06 亿元。三是资金争取及融资工作取得突破。全年争取中央、省级新区建设、水环境治理、传统村落保护、农村危房改造、宜居县城建设、规划编制等各类项目补助资金 0.9 亿元、专项债券资金1.2 亿元，实现项目融资 18.98 亿元。实行全系统全员招商新模式，全力开展招商引资工作，全年完成 1-5 亿元、5-10 亿元、10 亿元以上项目签约各 1 个，完成招商到位
5、资金 20.88 亿元。（2）三大产业持续快速发展。一是推进建筑业做大做强。拟定并提请市政府出台关于进一步促进建筑业持续健康发展的意见关于加快发展装配式建筑的实施意见，鼓励企业资质升级增项，减轻企业负担。全市建筑业企业新增 191 家，达到 690 家，一级资质增加 1 家，二级资质增加 16 家。创新招投标管理，支持本地企业拓展市场，全年累计完成建筑业产值170.86 亿元，同比增长 21%。二是房地产业平稳健康发展。坚持一手抓去库存，一手抓房地产投资，全市完成房地产投资83.58 亿元，其中市城区完成投资 58.01 亿元；全市商品房销售面积 169 万平方米，同比增长 30%，其中市城区
6、销售面积108.11 万平方米，同比增长 11.1%。三是测绘地理信息产业快速发展。积极推动省测绘地理信息局与我市战略合作，持续开展基础测绘和基础地理信息数据库更新工作，全年测绘地理信- 4 -息产业产值突破亿元。（3）脱贫攻坚工作再战再捷。一是全力加大安居扶贫工作力度。全市农村危房改造开工 17444 户，占省厅下达目标任务129%；竣工 14838 户，占省厅下达目标任务 109%。大力开展农村建筑工匠、农民建筑技能培训，培训农民工 2300 余人。脱贫攻坚住房保障工作在全省村镇建设工作会上作交流发言。二是深入开展精准扶贫工作。今年我局共承担 6 个贫困村、9 个非贫困村和 1 个移民村帮
7、扶任务，整合使用帮扶资金 223.53 万元，精准帮扶的苍溪县志愿村、白鹤乡金谷村顺利通过脱贫验收,帮扶工作经验在全市巡回宣讲。（4）新型城镇化纵深推进。一是配套机制逐步完善。出台广元市“十三五”新型城镇化规划，起草广元市推动农业转移人口和其他常住人口在城镇落户实施方案。二是城市新区建设日新月异。高标准推进三江新区建设，完成三江新区核心区宝轮片区规划，统筹推进三江新区基础设施建设，081产业新城、利州文化旅游产业园等园区建设加快推进。三是小城镇建设初见成效。深入实施“百镇建设行动”，歧坪镇、青溪镇、昭化镇入选第一批省级特色小镇，昭化镇入选全国特色镇，曾家镇入选全国运动休闲特色小镇；青川县观音店
8、乡两河村、旺苍县福庆乡农经村、旺苍县东河镇东郊村等 4 个第四批- 5 -国家级传统村落纳入中央财政支持范围，指导 39 个村申报第五批国家级传统村落。全年完成村镇建设投资 25 亿元，15 个省级“百镇建设行动”试点镇完成市政公用基础设施投资 7.5 亿元，公共服务设施项目建设投资 0.6 亿元，其余市域小城镇基础设施、公共服务设施、园林绿化设施等建设完成投资超 5 亿元。（5）住房保障工作全省领先。全年新开工改造棚户区3781 套，完成目标任务 100 %；基本建成 4081 套，完成目标任务 266%；竣工 3264 套，完成目标任务 169 %；货币化安置 2148 户，完成目标任务
9、102 %；发放租赁补贴 5960 户，完成目标任务 100.2 %；2014 年底前政府投资公租房分配 565 套，完成目标任务 163%。广元市棚户区改造是如何实现盈亏平衡的受到国务院办公厅专报刊载。（6）环境保护工作深入推进。一是全面完成中央、省环保督查问题整改。成立了环境保护“三大战役”领导小组、迎检中央、省环保督察领导小组，强化建设领域环境保护工作职责落实，环保督查期间反馈的水源地保护和水环境治理、污水处理设施建设滞后、排水设施建设不配套、建筑工程扬尘治理、自然保护区和风景名胜区管理等 5 大类 62 个问题全部整改完毕。二是出台广元市城镇污水处理设施建设三年实施方案，规- 6 -划
10、城镇污水处理项目 154 个，预计总投资 24.3 亿元。在全省率先完成第一期 19 条黑臭水体整治任务，提前 2 年完成国家下达目标任务。三是高效科学处置铊污染事件，确保市城区 50 万群众的饮水安全和社会稳定。（7）安全生产工作常抓不懈。始终坚持“管行业必管安全”，主动调整机构设置，报市编委成立行业安全生产管理办公室。深入开展建设工程质量安全提升三年行动，全领域开展安全隐患大排查大整治。切实加强建筑施工、市政公用设施、风景名胜区、城市安全运行等安全生产工作，实现安全事故起数和死亡人数双下降。全年下发质量安全隐患整改通知 413 份，对 25家企业进行了警示约谈，13 家企业记不良行为记录。
11、创建“省级安全文明标准化工地”10 个，国家 AAA 级安全文明标准化工地 1 个，实现“国家优质工程奖”零的突破。（8）行业管理规范有序。一是深改工作有序推进。代市政府拟定关于进一步做好城镇危旧房棚户区及农村危房改造工作的实施意见等 7 个规范性文件，纵深推进深化改革重点工作。二是深入推进行政审批改革。全面开展行政审批事项清理，进一步优化审批流程，简化办事环节。全面运行省政务服务一体化平台，全年完成行政审批 26834 件，办结率 100%。进一步深化上门服务、预约服务、延时服务、代（带）办服务等便民- 7 -举措，行政审批平均提速 60%以上。三是严格依法行政。严格落实行政权力清单和责任清
12、单制度，开展行政权力清理 2 次，清理行政权力 455 项，全年依法查处各类违法违规行为 79 起。四是低碳节能工作亮点突出。成功承办“低碳发展与生态康养旅游名市建设（中国广元）国际论坛”之“低碳城市建设的经验分享”分论坛。组织参展 2017 中国四川住房城乡建设博览会，积极推动低碳城市建设。加大散装水泥推广力度，推广散装水泥 425.8 万吨，推散率达 44.5%，完成全年任务103.8%；农村推散量 79.7 万吨，推散率达 32.6%，完成全年任务 115.5%。五是大力开展建筑技能培训。完成 1004 人建设岗位证书复检培训工作，完成全市建筑系列 988 名专业技术人员专业科目继续教育
13、培训。六是风景名胜区规划体系基本形成。全面完成剑门蜀道国家级风景名胜区自然资源价值调查及分析工作，成功举办蜀道申报世界自然和文化遗产国际研讨会，旺苍米仓山大峡谷入选第九批国家级风景名胜区。七是城建档案信息化建设扎实推进。全年累计接收各类城建档案 4046 卷，馆藏总数达 67665 卷，完成 9000 多卷馆藏档案数字化扫描工作。2、围绕效能抓改革，行风政风建设取得新成效（1）抓实扛牢党风廉政主体责任。先后在 7 次党组会、12- 8 -次中心组学习会研究部署党风廉政建设工作，听取纪检工作专题汇报 4 次；坚持和完善反腐倡廉“大宣教”格局，开展准则条例等学习 12 次；主动适应纪检监察体制改革
14、,在全市率先做实机关纪委，优化调整机关内设科室，增设监察审计科,建立“定责、明责、压责、督责、追责”工作体系，筑牢内控防线。（2）动真碰硬推动巡察整改落实。先后召开 5 次专题会议研究巡察整改工作，制定巡察反馈意见整改实施方案，制定整改措施 74 条，反馈的 4 大类 22 项问题已整改完毕 21 项。建立健全经费支出、市政维修等管理制度 11 项。建立局党组扩大会通报典型案例制度；深入推进“廉洁机关”“廉洁细胞”建设，党员干部依法行政、拒腐防变的政治自觉、行动自觉明显增强。（3）从严从实强化作风转变。瞄准服务经济建设“三大主战场”，突出规划审批、工程验收、行政执法等重点，全面开展“双提双破”
15、专项行动。将政务窗口 37 项审批事项中的 13项列入“马上办”清单，清理工程规划许可办理流程 4 项，施工许可办理审批时间由 15 天缩减为 2 天；积极落实并联审批服务要求，挂牌成立勘察设计图审中心；规范制定国家投资工程建设项目房建及市政工程标准施工招标文件范本、全面执行工- 9 -程量清单招标投标报价评审新办法等破除行业“潜规则”；推行“清单制+责任制”工作得到市委领导肯定性批示。二、部门概况广元市城乡规划建设和住房保障局下 属 二 级 预 算 单 位 10 个 ，其 中 参 公 管 理 行 政 单 位 1 个 ， 其 他 事 业 单 位 9 个 。 总编制 288 名，其中行政编制 4
16、7 名，参照公务员法管理的事业编制 33 名，其他事业编制 208 名。三、收支决算总体情况说明2017 年本年收入合计 47013.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15441.32 万元，占 32.85%；政府性基金预算财政拨款收入 4810.41 万元，占 10.23%；其他收入 14195.57万元，占 30.19%；年初结转和结余 12566.19 万元，占26.73%。2017 年本年支出合计 30081.08 万元，其中：基本支出3431.65 万元，占 11.41%；项目支出 26649.43 万元，占 88.59%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度
17、财政拨款收、支总计 28559.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 1929.8 万元，增长 7.25%。5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 10 -（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11702.58 万元，占本年支出合计的 38.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 388.92 万元，上升 3.44%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 11702.58 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 298.4 万元，占 2.55%；医疗卫生支出 112.
18、05 万元，占 0.96%；节能环保支出 2593.37 万元，占 22.16%；城乡社区支出 7768.06 万元，占 66.38%；国土海洋气象支出 65.98 万元，占 0.56%；住房保障支出 864.72 万元，占 7.39%。（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%,本年结余 3 万元，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为单位专业人员科研费用，当年科研费用均在年底统一核算次年支付。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
19、 支出决算为298.4 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 58.04 万元，完成预算 100%。- 11 -4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 54.01 万元，完成预算 100%。5.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为 2483.37 万元，完成预算 100%。6.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为 110 万元，完成预算 100%。7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 1132.38 万元
20、，完成预算 79.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%，本年结余 2000万，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为 326.68 万元，完成预算 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)工程建设管理（项）: 支出决算为 105
21、.95 万元，完成预算 75.72%，决算数- 12 -小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)国家重点风景区规划与保护（项）: 支出决算为 77.21 万元，完成预算69.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)住宅建设与房地产市场监管（项）: 支出决算为 168.47 万元，完成预算73.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款
22、)其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为 130.8 万元，完成预算100%。14.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款)城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为 524 万元，完成预算 80.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为 5302.57 万元，完成预算90.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分- 13 -段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。16.国土海洋气象（类）测绘事务（款）基础测绘（项）: 支出决算为 65.99 万
23、元，完成预算 75.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为 613.88 万元，完成预算 18%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施情况分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%，本年结余 252 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施情况分段拨付资金，剩余资金结转下年继续支付。19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 25
24、0.84 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 3427.12 万 元 ， 其中 ：人员经费 2638.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴- 14 -费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 788.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅
25、费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.93 万元，完成预算 56%，决算数小于预算数的主要原因是，因公出国任务减少、事业单位实施车改后，公务用车费用支出大幅下降、进一步压减公务接待费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“
26、三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.34 万元，占 31.16%；公务用车购置及运- 15 -行维护费支出决算 7 万元，占 50.25%；公务接待费支出决算2.59 万元，占 18.59%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 4.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。团组单位为广元市外侨和港澳事务处，出访地点有德国、法国、英国。此次出访推介了我市的投资环境，签订了合作协议，费用开支为机票费用。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 4.34 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年因公出差无支出，2017 年因工作需要，安排
27、工作人员赴外开展经贸合作及友诚建设活动。2.公务用车购置及运行维护费支出 7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 19 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆。公务用车运行维护费支出 7 万元。主要用于市住房保障、城乡规划、 工程建设村镇建设、住宅与 房地产业、风景名胜事业、行政执法责任等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 39.69万元，下降 85%。主要原因是公车改革后公务用车减少了使用频率。- 1
28、6 -3.公务接待费支出 2.59 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 9 批次，人 25 次（不包括陪同人员），共计支出 2.89 万元，具体内容包括：建设工程质量专项督查、省市党办督查接待、省厅村镇科调研接待，省测绘地理信息局调研接待、四川省申遗办考察市申遗项目接待等。公务接待费支出决算比 2016 年减少 3.8 万元，下降 57%。主要原因是公务接待单位遵照厉行节约的原则，严格执行三单制、控制用餐标准及人数，在厉行节约控制成本上取得了明显效果，提高了资金使用效益。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 4396.41 万元。九、
29、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度机关运行经费支出 78.67 万元，比 2016 年增加40.5 万元，增长 106%。，增长原因是一是公车改革后，公务交通补贴大幅度增加；二是脱贫攻坚任务加大，对帮扶对象以及驻村干部的工作经费都加大了投入。 （二）政府采购支出情况- 17 -2017 年度，政府采购支出总额 377.24 万元，其中：政府采购货物支出 377.24 万元。其中城监大队采购办公用品 11.24万元，路灯管理所采购高空作业车辆尾款 4.43 万元，城区路灯维护支出 3
30、39.7 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 19 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆。单价 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 10 个，涉及财政资金 26649.44 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。（一）评价结论在财政资金管理中认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编
31、制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未- 18 -在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照部门支出绩效评价指标体系，我局 2017 年部门支出绩效评价自评得分 99 分。（二）存在的问题一是项目建设要素保障不足。新开工项目入库要件多、审批时限较长，前期论证不深入，导致项目完成投资入库滞后等现象产生。二是项目建设资金缺口大。由于财政资金紧张，项目建设业主单位只能通过发行债券融资解决项目建设资金，受国到家政策调控影响，发行债券资金到位少，导致部分项目资金缺口大，影响项目推进。三是房
32、地产投资下行压力大。由于今年新开工房地产项目少，且续建房地产大项目陆续完工，全市房地产开发投资下降趋势明显。加之开发企业融资困难，部分在建项目特别是棚户区改造项目，拆迁建设周期长、投入大，极易出现资金链断裂，容易出现新的问题楼盘。（三）改进建议今后我局将进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。- 19 -2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（
33、5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分） 5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2 分）中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 1预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2 分）非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2综合管理（30 分）资产管理（6 分） 行政事业单位资产报告情况（2 分） 2- 20 -资产管理与预算
34、管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3履职成效（20 分） 部门特性指标 20重点改革（重点工作）完成情况（5 分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本单位对 2017 年项目预算开
35、展了整体支出绩效评价，得分为 99 分，存在的问题：一是 2016 随着行政事业性收费政策的变动，造成当年我局行政事业性收费未能达到全年预算数，2017 年根据国家减税降费政策的的进一步实施，我局将无行政事业性收费项目；二是根据现行财政预算制度年初预算内容无法满足工作中实际基本支出需要，造成年中单独请示资金拨付较多，需要在 2017 年改进。下一步改进措施：根据本年财政支出运转情况，科学编制 2018 年度预算；同时按照财政政策的有- 21 -关规定，压缩积极推行公务卡结算，提高支出透明度，促进廉洁高效。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 污染防治其他污染防治项目一级指标二级
36、指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5项目管理（10 分） 资金管理（7 分） 资金分配 3 3- 22 -资金使用 4 4项目执行（3 分） 执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（50 分）服务对象满意度 10 9总分 992017 年项目
37、支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 生态保护一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5项目管理（10 分） 资金管理（7 分） 资金分配 3 3- 23 -资金使用 4 4项目执行（3 分） 执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（5
38、0 分）服务对象满意度 10 9总分 992017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 城乡社区规划与管理一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5- 24 -资金分配 3 3资金管理（7 分）资金使用 4 4项目管理（10 分）项目执行（3 分） 执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使
39、用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（50 分）服务对象满意度 10 9总分 992017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 城乡社区公共设施项目一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5- 25 -资金分配 3 3资金管理（7 分）资金使用 4 4项目管理（10 分）项目执行（3 分） 执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10
40、生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（50 分）服务对象满意度 10 9总分 992017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 国有土地使用权出让收入安排项目一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5- 26 -资金分配 3 3资金管理（7 分）资金使用 4 4项目管理（10 分）项目执行（3 分） 执行规范 3 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目
41、完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（50 分）服务对象满意度 10 9总分 992017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 棚户区改造一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5科学决策（10 分）可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5项目决策（20 分）绩效目标（10）合理性 5 5- 27 -资金分配 3 3资金管理（7 分）资金使用 4 4项目管理（10 分）项目执行（3 分） 执行规范 3
42、 3完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5项目完成（20）完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项） 10生态效益（可选项）可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）4010项目绩效（特性指标 70分）项目效益（50 分）服务对象满意度 10 9总分 99十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。- 28 -4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单
43、位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除有明确跪地部分项目以外的，用于污染防治方面的支出。7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常维护、宣教、试点示范支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。
44、8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理事物支出。9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和卫生环境管理等方面的支出。10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)工程建设管理（项）:指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。- 29 -11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)国家重点风景区规划与保护（项）:指反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)住宅建设与房地产市场监管（项）:指反映调控房
45、地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事物方面的支出。14.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除一般城乡社区公共设施支出以外的其他方面的支出。16.国土海洋气象（类）测绘事务（款）基础测绘（项）:指反映基础测绘方面的支出。具体包括：建
46、立全国统一的测绘基准和测绘系统、测绘国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广等支出。17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造- 30 -（项）:指反映用于棚户区改造方面的支出。18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.“三公”经费：
47、指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
