1、1宣汉县桃花镇中心校2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宣汉县桃花镇中心校的基本职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（二）2017 年重点工作完成情况。1、宣汉县桃花镇中心校在 2017 年认真贯彻执行了党和国家的教育方针，组织开展了本校的教育教学科研和教育教学改革。2、学校按照各级要求指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育
2、教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。二、部门概况宣汉县桃花镇中心校属于公共预算财政补助拨款的事业单位，为一级预算单位。辖中心校 1 所，村小 8 所，小学在校学生 1680 人；现有在职教师 66 人，代课教师 22 人，退休教师 43 人，遗属人员 13 人。2三、收支决算总体情况说明2017 年宣汉县桃花镇中心校本年收入合计 1233.15 万元，其中：财政拨款收入 1233.15 万元，占 100%。2017 年宣汉县桃花镇中心校本年支出合计 1233.15 万元，其中：基本支出 1033.46 万元，占 83.81%；项目支出199.69 万元，占 16.19%。四、财政
3、拨款收入支出决算总体情况说明宣汉县桃花镇中心校 2017 年度财政拨款收支总决算1233.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 185.31 万元，减少 13.1%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宣汉县桃花镇中心校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 185.31 万元，减少13.1%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宣汉县桃花镇中心校 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1233.15 万元，主要用于以下方
4、面:教育支出 1030.45 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出 116.37 万元，占9.44%；医疗卫生支出 31.02 万元，占 2.52%；住房保障支出 55.31 万元，占 4.48%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况31.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2017 年决算数为 30.46 万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2017 年决算数为 952.77 万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017 年决算数为 0.62 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退
5、休（款）事业单位离退休（项）: 2017 年决算数为 116.37 元，完成预算 100%。3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017 年决算数为 31.02 万元，完成预算100%。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017 年决算数为 55.31 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宣汉县桃花镇中心校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.46 万元，其中：人员经费 676.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费
6、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗4费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 129.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明宣汉县桃花镇中心校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算
7、为 3.02 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%。2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.09 万元，下降 2.89%，其中：公务接待费支出决算增减少 0.09 万元，下降 2.89%。公务接待费下降是因为学校采取了节俭措施。（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是开源节流，找紧开支。5（
8、二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 3.11万元，占 100%。1.因公出国（境）经费2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。2.公务用车购置及运行维护费2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额
9、 0 万元。截至 2016 年12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费2017 年公务接待费 3.11 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 137 批次，819 人，共计支出 3.11 万元，具体内容包括：接待上级检查支出 1.36 万元，片区及学校开展各项活动支出 1.75 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少*万元，增长6/下降*%。主要原因是。八、政府性基金预算支出决算情况说明宣汉县桃花镇中心校 2017 年使用政府性基金预算财政
10、拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，宣汉县桃花镇中心校机关运行经费支出 0万元。（二）政府采购支出情况2017 年度，宣汉县桃花镇中心校政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12 月31日，宣汉县桃花镇中心校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套） ，单价100万元以上专用设备0
11、台（套） 。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 6 个，涉及财政资金 201.52 万元，覆盖率达到 100%。72.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分. 2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资
12、金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价
13、结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5部门绩效情况（45 分）满意度（10 分） 协作部门满意度（3 分） 38管理对象满意度（3 分） 3社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位*开展了整体支出绩效评价，得分为 100 分。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策
14、（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（20）项目完成完成成本 5 5（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益经济效益（可选项） 40 59社会效益（可选项）5生态效益（可选项） 5可持续效益（可选项）5公平效率（可选项）5使用效率（可选项） 5服务对象满意度 10 10总分 100十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收
15、入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年10按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工
16、福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类） （款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类） （款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类） （款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：
17、指。1122.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类） （款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。1231.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。
