塑料包装生产企业质量管理文件汇编.doc

1、塑料包装生产企业质量管理文件汇编塑料包装生产企业质量管理资料汇编编制审核批准xxx 塑料包装彩印有限公司二 0 0 七 年 四 月 三 十 日中管网通用业频道 1 http:/目 录一、第一部分：企业基本情况及相关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编的决定?1 基本情况表?2 二、第二部分：质量管理（一） 、质量安全管理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知?3 组织机构图?4 质量管理组织机构图?5 关于任命管理者代表的通知?6 关于质量方针、目标发布及分解通知?7关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施? 8 本公司各级质量安全责任制? 9-12 质量安全管

2、理制度?13-17 标识和可追溯性的办法?18-19 附 1：与质量安全管理职责相关的质量记录（ 11种）?20-33(二) 、企业环境与场所要求厂区平面布局图? 34 清洁安全卫生生产制度? 35 生产车间管理制度? 36 附2：与企业环境与场所要求相关的质量记录（5 种）? 37-42(三) 、生产资源提供必备生产设备、工装明细表? 43 设备管理制度? 44 职工教育培训管理制度? 45-46 本公司具有生产复合膜袋产品的产品标准及相关标准? 47 复合膜袋产品生产流程图?48作业指导书?49-72 设备操作规程?73-76 技术文件管理制度? 77 附 3：与生产资源提供相关的质量记录

3、（19 种）?78-98(四) 、采购质量控制中管网通用业频道 2 http:/采购质量控制制度? 99-100 采购原辅材料检验或验证管理制度?101 原辅材料进厂检验准则?102-105 附 4：与釆购质量控制相关的质量记录（14 种）?106-120（五） 、生产过程控制工艺管理制度及考核办法?121-122 过程（工序）检验制度? 123 操作工自己检验制度?124 搬运、贮存、包装、防护和交付制度?125 产品标识制度?126 产品使用说明?127 附 5：与生产过程控制相关的质量记录（12 种） ?128-140（六） 、产品质量检验关于我公司检验室独立行使职权的公正声明?141

4、检验、计量设备管理制度?142 检验、计量设备仪器控制程序?143-144 质量检验管理制度?145-148 检验设备操作规程?149-150 最终检验控制程序?151 质量检验资料的管理规定 ?152 检验或验证不合格品的处理规定 ?153 不合格（含产品召回、退货品）管理制度?154-156 产品返工制度?157 附 6：与产品质量检验相关的质量记录(6 种)? 158-164（七） 、生产安全防护安全、文明生产管理制度?165 安全生产技术规则?166 安全生产检查、检修制度 ?167 总经理安全生产职责?168 生产车间主任安全生产职责?169 废弃油墨回收处理制度?170 附 7：与

5、生产安全防护相关的质量记录（ 2 种）? 171-173中管网通用业频道 3 http:/一、第一部分：企业基本情况及相关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编的决定公司各部门：xxx 塑料包装彩印有限公司食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编，已经公司办公会议审查定稿，现已汇编成册，望相关部门严格执行。本资料汇编，在实施过程中若存在不足或存在部份问题，望各部门收集意见， 并将意见及时反馈到总经办，以便加以修正。本汇编中未涵盖公司原有的相关规定， 继续执行。此决定！总 经 理：二 O O 七 年 四 月 三 十日中管网通用业频道 4 http:/xxx 塑料包装彩印有限公司基本情况

6、表中管网通用业频道 5 http:/二、第二部分：质量管理（一） 、质量安全管理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知公司各部门：为了加强管理，落实责任，本公司决定设置以下机构和任命各机构的负责人：总经理： 执行经理：财务部部长： 设备部部长：营销部部长： 质品部部长：技术部部长： 生产部部长：总经办主任：吹塑车间主任： 检验室主任：分切车间主任： 配电室主任：制袋车间主任： 车队队长：复合车间主任： 档案室主任：彩印车间主任： 检验员：检验室主任： 检验员：此通知二 O O 七年四月六日中管网通用业频道 6 http:/xxx 塑料包装彩印有限公司组织机构图中管网通用业频道 7 http:

7、/关于任命管理者代表的通知公司各部门：现任命本公司 xx 为我公司的管理者代表，其职责和权限是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向公司总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行沟通和联络。公司所有相关人员必须服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有 效运行。此通知总经理：二 00 七年四月六日中管网通用业频道 8 http:/xxx 塑料包装彩印有限公司关于质量方针、目标发布及分解的通知公司各部门：我公司的“质量方针、目标及分解”经研究巳确定，现予以发布，希望各部门认真

8、贯彻执行。此通知二 00 七年四月六日一、质量方针： 顾客满意 质量至上 全员参与 持续改进二、质量目标： 1、生产产品合格率 98%；2、出公司产品合格率 100%、 ；3 、包装物标识合格率 100%；4、销售服务满意度不低于 95%；5 、包装标识按GB/T10004、GB/T1005、QB/T1871、QB2197 标准执行；6、产品各项指标符合或超过国家、行业标准。 实现项目质量目标分 解 内 容实现指标负责单位1、原料采购质量合格率营销部 质 生产产品、配料计量合格率生产部合 格 率、控制点质量合格率生产部量、产品质量合格率生产部1、成品质量检验合格率质品部 目 出公司产品、成品包

9、装计量合格率生产部 合 格 率、包装物质量合格率生产部标、包装物标识合格率生产部 包装物标识、包装物质量合格率营销部分合 格 率、包装物标识合格率营销部销售服务、产品交货合格率营销部解 、合同履行率营销部 满 意 度、用户对供货满意度以上营销部、用户意见整改满意度营销部中管网通用业频道 9 http:/关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施一、目的为控制在生产作业过程中，由于设备失效、操作人员失误或其它突发的或是不可预知原 因，造成的质量安全事故，将事故对和财产的损失减小到最低限度。在我公司建立起未雨绸 缪、快速反应的危机管理。特依据国家相关部门规定并结合本公司实际情况制定本

10、措施。二、危险性分析及关键控制点我公司主要从事食品用塑料复合包装膜、袋的生产加工，在加工过程中，易出现质量安 全事故的主要是原材料控制、印刷、复合、熟化、制袋等五个过程，这五个过程如果出现设 备故障或人员操作失误，均有可能对产品的安全性造成极大的影响。因此，原材料控制、印 刷、复合、熟化、制袋五个过程应设为关键控制点。三、应急措施1、应急措施的启动条件当出现设备故障或是人员操作失误，在配料时错用工业级原料，超范围使用助剂或安全 性能未加评价等，从而造成产品可能存在质量安全隐患时，公司应立即启动本措施，并按下 面的处理步骤实施，以便将事故造成的损失控制在最低水平。2、处置办法的确定当发现设备失灵

11、或是操作失误，在配料时错用工业级原料，超范围使用助剂或安全性能 未加评价等后，应立即通知生产部、质品部和技术部相关人员，对产品进行追溯，以确认事 故发生的时间，不合格产品的数量、分布区域和不合格的状态。并根据不合格的严重程度釆 取相应的处置办法。3、处置过程1)、不合格品还在车间或是还在成品库内，未发往客户处时，应立即对不合格品进行隔 离，由质品部进行重新检验，并依据重新检验的结果进行相应的处理。2)、不合格品已发往客户时，应在第一时间以电话或是传真的方式如实告之客户，并 让客户暂停使用。并尽快派相关人员到客户现场检验，协商处置办法。3)、不合格品如已被客户使用并发往他的经销商处时，应立即让客

12、户通知其经销商停止 销售，并立即进行召回。4、处置办法质品部和生产部应对出现的问题进行分析、检验，在最短的时间内确认不合格的情况， 并以国家法律法规、国家标准和加工合同等相关文件为依据进行判定，以确定产品不合格的 性质，并依据性质进行处置，处置方法分为：重新筛选、返工和报废三种。二 00 七年四月一日本公司各级质量安全责任制一、各级人员质量安全责任制：(一) 、总经理质量安全责任制主持公司质量安全的全面工作，研究制订质量目标、质量计划，检查和部署质量安全工 作，对包装标识的正确性负全责。(二) 、总经办主任质量安全责任制1、在总经理的领导下，对公司后勤、行管工作负主管责任；2、对公司职工档案，

13、内、外部资料的收集整理工作负管理责任；3、对制定公司各岗位员工培训计划、定期对员工进行技能能培训负管理责任；4、对协调公司各部门之间的关系，保证公司的正常运转负管理责任。(三) 、生产部部长质量安全责任制1、对原材料、产品质量负管理责任；对安全文明生产，组织平衡生产系统协调运行， 确保按质按量完成生产任务负主要管理责任；2、对生产原材料配料和产品包装计量、标识的准确性负管理责任；3、对生产产品指标符合标准要求负主要管理责任；4、对产品的正确堆放负管理责任；5、对生产全过程的质量管理负管理责任。(四) 、质品部部长质量安全责任制1、对全公司质量安全管理和监督负全责；2、对原材料质量、产品质量的监

14、控和原材料、产成品检验准确性负管理责任；3、对不合格产品出公司销售所发生的后果负管理责任；4、对计量器具的质量确认、正常有效运行负管理责任。(五) 、技术部部长质量安全责任制1、对公司生产相关产品的技术规范、作业指导书适用状态或需改进工作负主管责任；2、对生产工艺技术及工艺指标的制定、正确执行负管理责任。(六) 、营销部部长质量安全责任制1、 原材料的采购质量，设备零、备件的采购质量，供方单位的货源质量及供货能力的 确认负全责；2、对严格执行 “五不准 ”，即：A 、不准使用非食品用原辅材料及回收料加工食品用塑 料包装膜、袋；B、未经检验的产品不准出公司销售；C、不合格产品不准出公司销售；D

15、、 包装破损、污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售；E、数量不够的产品不准出公 司销售。(七) 、设备部部长质量安全责任制1、对购进设备零配件质量验收负全责；2、对设备安全负全责；13、对全公司生产设备的质量管理，设备技改、更新，设备技术攻关、设备报废及设备 事故的调查、处理负主要组织管理责任。(八) 、财务部部长质量安全责任制对企业资金和帐务，技改资金、提高产品质量专项资金，分析企业经营成本、增收节支 及各部门的资金使用、流向负主要监督管理责任。(九) 、车间主任质量安全责任制1、对严格按配料单准确计量组织生产负责；2、对严格按工艺技术指标组织生产负责；3、对按规定要求使用材料负责；4

16、、对确保产品外观质量和内在质量符合标准要求负责；5、对包装计量、标识符合标准要求，产品按批量正确堆放负责。(十) 、营销部工作人员质量安全责任制1、对购进材料质量负全责；2、对产品发运避免淋雨，告知用户储存、科学的使用负责；3、对产品销售质量信息的反馈负主要责任。(十一) 、检验( 验证 )人员质量安全责任制1、严格按检验规程的规定对原材料、半成品、成品进行检验或验证，并填写检验(验证) 记录，在授权范围内作出合格与否的判定，对因漏检、错检造成的质量问题负责；对检验(验 证)数据的真实性负责；2、依据工艺纪律对产品实现过程进行监督和检查，坚持原则，秉公办事，及时反映质 量问题，按规定向生产控制

17、岗位、生产调度报告分析检验数据，对检验数据的准确性负责；3、对所检验 (验证) 产品和原材料的标识监督负责。(十二) 、专业技术人员质量安全责任制1、负责检查考核技术性文件的执行情况，负责分管范围的工艺纪律及有关规章制度的 监督和检查；2、配合归口主管部门对职工进行上岗和在岗培训；3、对指定的质是记录在归档前进行审核，必要时签署审核意见；4、充分利用统计技术，参与分析产生不同质量状况的原因，制定适宜的纠正/预防措施 并督促落实和进行效果验证，以实现持续改进。(十三) 、内审员质量安全责任制1、尊重客观事实，不受外界干扰，确保审核的客观性，公正性；2、按内部质量审核计划和要求，开展内部质量审核，

18、报告审核结果；3、跟踪、验证纠正措施的有效性。(十四) 、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负责；2、对工艺过程调整、工艺指标的正确性负责。(十五) 、计量人员质量安全责任制1、对配料或产品配料的计量准确性负责；22、对在用计量设备符合计量管理负责。(十六) 、仓库保管员质量安全责任制1、负责库存物资的贮存、保管；对原辅材料进库计量监督负责；对原料、成品的正确 堆放、数量负责；2、负责对进入仓库的物资按规定进行标识，做好有关台帐；3、根据有关质量证明文件及有关规定办理入库手续；4、物资出库应实行先进先出的原则，按规定办理出库手续，并按规定提供或出示有关 质量证明文件。(十七) 、

19、生产操作人员质量安全责任制1、熟悉和掌握本岗位的工艺文件和操作规程，严格按操作规程进行操作；对正确按工 艺要求进行生产负责；2、对发生错配料或使用原辅料成份含量不符要求（配料单不对外） ，不得使用非食品用 原辅材料、回收料及废料生产食品用塑料包装膜、袋的规定负责；3、及时、正确地填写规定的记录，按规定向生产调度报告生产运行情况及有关工艺参 数；4、出现问题时，及时按操作规程采取适当的处理措施，并向生产调度和车间有关人员 报告；5、有权越级反映质量安全问题。(十八) 、工艺人员质量安全责任制1、对编制的配料单的正确性负责；2、对工艺过程调整、工艺指标的正确性负责。(十九) 、其它人员与质量管理体

20、系有关的其它人员的质量职责在支持性文件“岗位职责”或“工作标准”中作出规定。二、相互关系及沟通：1、总经理确保在公司内建立适当的良好的相互关系和沟通渠道，并确保对质量管理体 系的有效性进行沟通，定期召集管理者代表、执行经理及各部门负责人评审质量管理体系；2、管理者代表负责向总经理报告质量体系业绩和任何改进的需求，并确在整个公司内 提高满足顾客要求的意识；3、执行经理负责各职能部门的协调和沟通，并与总经理或管理者代表及时交流；4、各部门人员间可通过顾客订单、质量报表、生产任务通知单、生产计划、生产工单 等形式进行有效沟通，也可通过召开生产调度会、质量例会，会议、通知、布告栏等形式进 行内部沟通，

21、以确保接口信息能正确传递，提高过程有效性；5、营销部负责与顾客沟通，包括产品信息、问询、合同或订单的处理，顾客反馈；合 同或订单径财务部审核通过后，以(生产任务通知单)的形式传递至生产部，以便根据实际情 况安排生产；市场销售获得的信息，以口头或书面报告、 顾客意见反馈表等的形式传递 至质品部，当发生顾客投诉时，以通知、顾客的投诉传真或信函的形式传递至质品部，组织 调查处理，并将处理结果或调查结果以口头或书面通知的形式传递至责任部门，同时将处理 结果或调查结果以传真或报告的形式通知顾客，并及时反馈顾客对处理结果所持的意见，以 便进一步改进；6、生产部根据 生产任务通知单 编制定单工单汇编表 ，确

22、定工单顺序后，填写 工序生产工单 ，经技术部长审核签字后，送至生产车间组织生产，并以生产日报表 、 生产月报表的形式将生产情况传递到有关部门；7、对于重大和关键技术调整，经执行经理或总经理批准后，技术部以技术更改通知3单的形式传递至有关部门；8、对最要的质量信息，安排质量例会或其它会议进行分析讨论并形成会议纪要/ 记录，也可采用布告栏或通知等形式传递至有关部门和人员。4质 量 安 全 管 理 制 度为加强本公司的全面质量安全管理工作，不断提高产品实物质量，降低物资消耗， 实现“优质、高产、低耗”的目的，满足市场需求，提高顾客的满意度，特制定本制度。1、各部门在开展质量安全活动时，必须遵守本制度

23、。2、公司质量安全管理坚持以科学管理为手段，以技术管理为基础，以实际效果为最终 评价，努力生产适销对路、物美价廉、市场上有竞争能力的产品。3、企业领导及管理机构质量安全责任和权限1)、公司设立以总经理为首的质量安全管理组织，建立符合公司生产的总经办、财务部、 质品部、营销部、技术部、设备部、生产部的质量安全管理机构，并由总经理直接领导。2)、总经理的质量安全责任和权限（1） 、坚持和贯彻国家有关质量安全的法律、法规，结合公司内实际制定具体的实施办法 和措施；（2） 、负责组织制定企业的质量方针和目标，制定具体的措施和实施计划；对企业质量管 理、产品质量工作，确保质量管理体系运行必要的资源配备；

24、（3） 、负责组织制定企业发展规划，研究市场变化，拟定产品结构调整；负责组织企业的 技术改造和技术开发工作，以新优产品增强企业实力；（4） 、明确规定部门及各类人员应承担的质量安全责任与权限，负责健全企业质量安全管 理等组织机构；（5） 、亲自或授权称职人员，开展质量体系的审核和评审；（6） 、定期组织质量安全管理工作情况汇报，主持召开重大质量安全问题分析会，布置检 查公司质量安全工作、分析质量安全状况、处理重大质量安全问题。（7） 、表彰和奖励质量安全工作先进单位和个人。3)、管理者代表的质量安全职责和权限（1） 、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2） 、向最高管理者报告质

25、量管理体系业绩和任何改进的需求；（3） 、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；（4） 、负责与质量体系有关的外部审宜的联络。4)、执行经理的质量安全职责和权限（1） 、在总经理的授权范围内，全权处理自己所分管工作的有关质量安全管理、质量安全 监督的各项工作。把争创品牌产品工作与质量安全管理工作有机结合起来，并负责组织、指 挥、安排、落实；（2） 、负责指导生产部日常工作，组织解决生产、质量上的技术难题，参与重大质量安全 事故的调查处理；监督生产部门严格按工艺规程操作，建立正常的生产秩序，组织好均衡生 产，对于技术文件不全或市场滞销的产品有权拒绝生产；（3） 、促使生产部对产品实现符合性所需

26、的设施质量安全进行控制和对产品实现符合性所 需的工作环境质量安全进行控制；对生产设备运行质量负责，保证设备能力满足生产要求；（4） 、负责产品设计和开发工作，提出原材料、产品质量的控制指标和具体措施，对生产 工艺质量指标和产品质量指标进行监督和管理；（5） 、搞好生产过程的质量管理、提高生产系统的质量保证能力，对生产系统的工作质量 负责；5（6） 、负责生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性的控制、 产品防护的控制；组织和实施生产作业，坚持按文件规定生产、确保生产安全，并对产品质 量安全负责；（7） 、组织编制技术文件及企业技术标准，贯彻执行国家质量法律法规和产品标准、

27、质量 政策，对各类技术文件有批准权。5)、生产部的质量安全职责和权限（1） 、严格按照技术规范，作业指导书的要求进行技术作业，并对关键过程和特殊过程进行控制，组织好均衡安全生产和文明生产，确保在受控条件下进行生产作业，为提高产品 质量创造条件；在组织检查生产的同时，要检查质量安全工作、质量安全管理实施情况，保 证生产任务、质量指标的双完成；（2） 、对生产过程及产品质量的全过程进行监视和测量，确保过程和产品质量符合要求， 做好生产过程原始记录，确保记录真实、准确。记录在存档前，指定人员进行审核；（3） 、对生产过程中的半成品、成品的工序控制点进行质量控制，严格把好工序质量关； 负责生产过程的分

28、析控制工作，参与不合格品的控制；（4） 、参与设备检修后的质量验收工作，确保生产过程中使用的设备是适宜的；负责设 备日常维护保养工作，执行设备管理的有关规定；（5） 、对生产中只重产量不重质量的现象或行为，要坚决制止和处理。对生产系统不符 合质量安全管理要求或不合格的产品、成品有否决权。6)、技术部的质量安全职责和权限（1） 、针对产品确定过程，文件和资源要求，编制相应的技术规范，作业指导书、图样、 并移交使用部门；（2） 、确认生产和服务提供中的特殊过程和关键过程，确定产品所要求的验证、确认、 监视、检验和试验，编制检验规程以及产品接收准则，并经执行经理批准后，由质品部执行；（3） 、及时处

29、理现场的质量安全问题，不断改进生产工艺，完善工艺指标，经常检查公 司生产相关产品的技术规范、工艺执行情况，严肃工艺纪律，完善规范工艺操作，不断提高 管理质量和产品质量；（4） 、确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录；对外来文件的评估、釆用技 术支持。7)、营销部的质量安全职责和权限（1） 、按照质量安全管理要求，制定采购计划及计划的落实，保障生产所需物资的及时 供应，做好物资供应的统计工作；全面做好原辅料采购、供应和产品销售工作；（2） 、抓好设备零部件、备品备件的采购质量，发生质量差、劣的情况，由部长负责；（3） 、建立外协质保体系，深入供货单位，详细了解货源质量、供货能力等情况，

30、及时向 主管领导汇报和向生产部反映沟通；（4） 、抓好供销运输过程的管理工作，确保运输过程中的数量完整；负责产品的交付，发 送及产品售出状况的记录和统计；（5） 、负责用户质量信息收集、整理、反馈到生产部和质量管理部门，在处理用户质量异 议中，要妥善处理；负责产品的宣传、产品售后跟踪、反馈顾客信息、建立顾客档案，提供 售后服务；负责确定顾客要求，监视顾客的满意度，树立以顾客为中心的营销形象；（6） 、负责公司所需原辅材料的采购及保管工作，加强进货质量管理，做好进货质量记录； 对进入仓库的原辅材料、半成品、成品应做好标识，妥善保存，做好出入库产品的有关记录；（7） 、严格执行 “五不准” ，即：

31、A 、不准使用非食品用原辅材料及回收料加工食品用塑料6包装膜、袋；B、未经检验的产品不准出公司销售； C、不合格产品不准出公司销售；D、包 装破损、污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售；E、数量不够的产品不准出公司 销售。（8） 、负责市场调研及预测，确定与产品有关的要求，在对顾客作出承诺前，应对合同进 行评审；组织评定合格供方，建立合格供方档案；8)、质品部的质量安全职责和权限（1） 、负责全公司的质量安全管理和检验( 或验证)工作，依据质量记录控制程序进行 质量记录控制。认真贯彻国家有关质量安全工作的方针政策，制定质量安全管理工作计划， 根据生产情况，制定年、季、月的产品质量安全目标

32、。及时传递公司原料、成品质量信息：A、要保证每批原料进公司时进行检验或验证，及时向生产部、营销部反馈原料检验或验证 结果，对主要指标严重不合格的原料一律实行退货处理，监督生产部所用原辅料必须经检验 或验证符合生产配方要求；B、对每批产品实行检验，如果出现检验不合格要及时通知生产 部、技术部调整配方或工艺，并监督经检验不合格产品依据不合格品控制程序进行控制、 处理，所有批量产品必须经检验合格方能进入质量台帐，质品部所辖检验室对合格产品出具 产品质量证明书分别抄送生产部和营销部后，该批产品方能入成品库或出公司销售；（2） 、根据 GB9691-1988 食品包装用聚乙烯树脂、GB9687-1988

33、 食品包装用聚乙烯成型品 卫生标准、GB16332-1996 食品包装材料成型品卫生标准、GB9685-2003 标准规定的片材用 助剂(稳定剂、填充剂、着色剂、润滑剂)及其油墨、溶剂、复合用胶粘剂等相关标准做好原 辅材料检验或验证、统计、上报工作；（3） 、负责对所有原辅料和产品的检验(或验证)状态进行标识和可追溯性控制，标识内容 分为待检、已检合格、不合格三种状态；（4） 、定期走访用户，了解质量情况，虚心听取和接受意见，促进产品质量提高；（5） 、对生产过程中的相关数据进行分析，依据分析的结果进行纠正或预防措施，并对纠 正或预防措施实施控制；（6） 、时常组织质检人员业务知识培训，不断提

34、高业务技能，每年进行至少一次的对比样 实验；经常搞好检验室及人员的安全、卫生工作。9)、设备部的质量安全职责及权限（1） 、负责全公司的生产设备和检验设备的正常使用；（2） 、在生产过程中，发现仪器、设备有安全隐患应立即责令使用者停机检修，待检修验 收合格后方可使用；（3） 、负责制定公司设备管理制度，并确保设备管理目标的实现；（4） 、负责生产设备的管理，建立生产设备档案及台帐，确保生产设备包括关键工序和特 殊工序所需设备处于受控状态；（5） 、负责制定并执行设备检修规程，组织实施大修，中修，并对设备的日常维护工作作 指导和监督；（6） 、建立生产附属设备包括动力、运输、搬运设备的管理办法，

35、并监督执行，确保支持 性服务符合要求；（7） 、根据质品部的有关要求，建立生产设备上的监视装置台帐，负责监视仪表的送检工 作，并保管好检定证书；（8） 、负责管理维护为达到产品符合要求所需的基础设施以及工作环境。10)、财务部的质量安全职责及权限（1） 、参与合同评审；7（2） 、负责产品成本分析、生产数据汇总及统计分析以便确定过和有效性和业绩。11)、总经办的质量安全职责及权限（1） 、具体负责制定并执行文件控制程序 ；（2） 、负责公司内人力资源的配备，编制岗位人员的能力要求方案；（3） 、负责组织各类员工的教育，培训工作，编制并执行培训汁划，保持培训记录；（4） 、负责各类人员上岗证发放

36、及管理，并保持记录。4、质量方针和质量目标1)、质量方针：顾客满意 质量至上 全员参与 持续改进。2)、质量目标：（1） 、生产产品合格率 98%；（2） 、出公司产品合格率 100%；（3 ） 、包装 物标识合格率 100%；（ 4） 、销售服务满意度不低于 95%；（5） 、包装标识按 GB/T10004、GB/T 1005、QB/T1871、QB2197标准执行；（6） 、产品各项指标符合或超过国家、行业标准。5、所采购原辅材料必须符合 GB9691-1988 食品包装用聚乙烯树脂、GB9688-1988 食品包装用 聚丙烯成型品卫生标准、GB9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫

37、生标准、GB16332-1996 食 品包装材料成型品卫生标准、GB9685-2003 标准规定的片材用助剂(稳定剂、填充剂、着色 剂、润滑剂)及其油墨、溶剂、复合用胶粘剂等相关标准的要求。必须符合公司质量控制要 求和合同（协议）规定，满足生产合格食品用塑料包装膜、袋产品需要。6、过程质量安全控制1)、必须结合实际，达到经济、合理、符合标准要求；2)、生产配料环节必须采取切实可行的措施，保证配料的准确可靠。质品部负责监督；3)、生产过程必须严格执行工艺管理制度和操作规程，有效控制各项工艺控制指标，认 真填写操作记录。及时反馈质量信息，对全过程实施有效留控；4)、产品包装用材必须符合“食品用”要

38、求，标识符合要求。7、成品出公司销售质量安全控制1)、出公司产品必须经检验室检验符合相关产品标准要求，包装标识必须符合相关产品 标准要求，并出具质量合格证明书，方可出公司销售；2)、如经检验，发现产品不合格，必须按不合格产品管理制度进行处置。8、质量安全培训教育1)、总经办负责培训工作，各部门予以配合；2)、总经办每年提出包括培训目的、内容、参加人员、培训预定时间、协办配合各部门 拟培训方式的培训计划，经总经理或执行经理批准实施；3)、培训分为外培和内培两种方式。外培主要参加上级指定的各类特殊工种学习班、培 训班，选送职工到选定单位、部门、院校培训。内培主要包括新工人岗前培训，技术工、关 键工

39、的业务技能培训、管理人员业务培训；4)、上级有关部门组织的培训，必须先到总经办登记备案，经总经理或执行经理批准后， 按通知参加培训，培训结束后，参培人员必须及时到总经办交验资料，由总经办登记并列入 职工个人教育档案；5)、内部培训由总经办制定培训实施计划，培训结束后，一般均应进行测试，成绩记入 职工个人培训档案；6)、培训档案和考核结果由总经办统一保管。9、质量安全考核办法8质量安全考核工作由生产部牵头，公司领导及相关部门参与。考核内容主要考核完成质 量安全目标的情况，经过考核，然后将考核结果进行评价，评出好的，找出差的，并将考核 结果同质量经济责任挂勾。10、奖励1)、发现质量安全隐患并及时

40、处理，或及时报告生产部，避免了公司可能造成的产品质 量安全损失或经济损失，给予有关人员一次性奖励；2)、工作特别认真负责，长期（一年内）无质量安全事故，给予产品质量安全稳定的单 位或个人一次性奖励；3、每年公司产品经监督抽检（含市场监督）合格率 100，公司给予有关单位和个人 适当奖励。11、处罚1)、因操作人员工作不负责任，造成不合格者，除不计工资外，还扣发当月奖金 20% 50%；2)、对故意制造不合格产品的责任人，撤销全年各项奖金并处罚款，情节恶劣又不改正 者，予以除名处理；3)、因车间负责人对生产人员平时缺少教育和督促检查，造成当月发生质量不合格情况 三次者，应扣发车间负责人当月奖金，

41、并向主管领导和执行经理或总经理作出书面检查；4)、因设备操作人员擅离职守，造成设备事故，由当事人负直接经济责任；5)、操作岗位上不准会客，不能看书、睡觉，机械运转时间内发现一次，扣款 50.00 元，造成设备事故应负相应责任；6)、严禁酒后上班，违者罚款 50.00 元，经三次教育、罚款仍不改者，除名处理；7)、禁烟区内严禁吸烟、打火，违者直接开除，引发事故的，同时追究相应责任。12、公司各部门和个人必须认真严格执行本制度，不断总结和完善质量安全管理，持续 改进产品质量和工作质量、服务质量，增强产品市场竞争力。13、公司各部门要不断做好质量安全信息和信息反馈工作，为改进产品质量、工作质量 和服

42、务质量提供依据。9附 1：与质量安全管理职责相关质量记录1、管理评审计划2、质量管理体系内审报告3、年底管理评审报告4、不合格报告5、跟踪审核报告6、受控质量记录清单7、顾客一览表8、走访顾客记录9、顾客来电、来函、来访处理记录10、顾客反馈、投诉 /处理记录11、顾客财产登记表 -资料部分1011人 员 培 训 情 况 登 记 表12(二) 、生产环境与场所要求厂区平面布局图13清洁安全卫生生产制度一、采购、运输、贮藏的卫生1、采购采购所需原料必须洁净、无污染，符合国家有关质量、卫生标准要求。2、运输盛装原料的容器必须无毒、易清洗、结构坚固，保持洁净。运输车辆应保持清洁。3、贮藏库房内应按不

43、同品种离墙、离地分类堆放，并标识清楚、先进先用；保持清洁卫生。二、公司生产区设施1、生产车间（1） 、生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，能耐受清理和消毒，减少灰尘积聚， 便于清洁；（2） 、设置防止昆虫和其它动物进入的设施；（3） 、根据生产需要提供足够照明， 应设置应急照明设施；（4） 、若需设置温、湿度要求的车间，应配置温湿度仪表及配置相应 的温控、湿控设施；（5） 、车间应分别建立人员进出和物流的通道，人员应有洗手、更衣、 消毒等设施，然后除尘进入车间；（6） 、工作人员必须穿工作服进入车间；（7） 、固定设备的 安装位置应便于彻底清洗、消毒，防止可能造成污染的各个关键因素，应符合

44、工艺卫生规程 要求。2、原料、成品库（1） 、原料、成品库必须通风良好、干燥、清洁，地面平滑无裂缝，应有防火、防潮、防 尘、防虫、防鼠、防鸟等设施；（2） 、地面用不渗水的无毒材料铺砌，库内应经常清扫(洗)、 消毒；（3） 、库房的容量容器应与生产能力相适应，库内应有防止害虫侵入或隐匿的设施。三、卫生管理要求1、 清洗、消毒每天工作结束后，必须彻底清洗生产场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。设 备、工器具、院坝、厕所、更衣室、办公场地等应时常保持清洁。2、 废弃物处理公司工作场地的废弃物必须随时清除、并及时处理，废弃物容器、临时存放场应及时清 洗、消毒；公司内垃圾应做到“日产日清” ，不

45、得将杂物乱堆放，保持排污沟的畅通。3、 除虫灭害公司周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孽生。4、 公司内禁止饲养家畜、家禽。四、个人卫生要求1、 公司应建立职工健康档案、严禁有传染病等严重疾病人员参加工作；2、 生产人员在工作时，必须按特定的工艺生产岗位要求，穿戴洁净的工作服、保持良 好的个人卫生习惯；3、生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间；严禁一切人员在车间 内吸烟和随地涕吐。14生产车间管理制度生产车间根据具体情况，确定人员，安排工种。工作人员必须服从车间主任的安排，正 确操作机器设备，园满完成生产任务。1、工作人员必须提前 10 分钟到达岗位，并共同确认机器设备

46、运转是否正常。2、工作人员在离开公司之前必须打扫完卫生，保持车间清洁。3、工作人员在上班时，必须保持体力充沛，严禁喝酒，车间内禁止吸烟。4、工作人员在上班时，必须带齐劳保用具，衣、裤、鞋穿着整洁，严禁赤膊、赤脚操 作。5、各工序操作人员必须严格按照操作规程、作业指导书进行，严禁擅作主张，随意改 变。6、工作人员必须对公司内的工作进行保密，做到不该问的不问，不该说的不说，不该 做的不做。7、工作人员之间必须密切配合、协调，要以公司的利益为重，不能因琐事而影响生产。8、工作人员不得无故旷工或找人顶替代班，但不能带病上班，确有原因的必须征得车 间主任同意，而车间主任必须安排好人员后，方可同意，并且一个人不能在一周内代二次班。9、工作时发现有安全隐患或其它问题时，应立即关掉电源或气源，通知车间主任（管 理人员） ，待问题解决后，才能恢复生产，严禁知情不报，或将就使用把问题推到下一个班 次。15标识和可追溯性的办法标识和可