1、12018 年武平县农业局部门预算说明2018 年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下:一、 部门主要职责1、贯彻落实党在农村的基本政策，贯彻执行国家、省、市关于农业、农村的方针政策和法律法规；研究拟定或起草并组织实施我县农业（种植业、畜牧业、渔业、农垦等，下同）产业政策；参与研究制定全县农村经济发展战略、涉农经济政策；组织、指导农业执法工作。2、承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农” 重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。3、指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经
2、济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会建设；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解、仲裁管理工作；指导农民负担监督管理和村民筹资筹劳工作；负责全县农民负担审核、仲裁、监督、管理；参与起草拟定、审核涉及农民负担的规范性文件；参与并协助有关机关查处涉及农民负担的各种违法违纪案件。24、统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设；会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关
3、部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。二、部门预算单位构成根据中共武平县委办公室、武平县人民政府办公室关于印发武平县农业局（中共武平县委农村工作领导小组办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知（武委办发201565 号）核定机关行政编制 23 名，核定科级领导职数 6 名，核定股级职数 14 名，机关工勤人员事业编制 1 名，设 12 个内设机构；据县委编办关于同意调整武平县农业局下属事业单位机构编制的批复（武编办201739 号）， 调整后下属事业单位 20 家，均为股级财政核拨事业单位，编制数 125 名（其中小额信贷扶贫中心扶贫办预算）。在职人员 144
4、人，其中公务员 33 人，事业人员 111 人，现有小车 7 部，为执法专用车辆及上级主管部门配备事业单位保留车辆。列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：单 位 名 称 单 位 性 质 编制数 在职人数武平县农业局（农办） 行政机关 23 30武平县农业局农技站 事业 11 7武平县农业局植保站 事业 7 4武平县农业局经作站 事业 11 63武平县农业局食用菌站 事业 6 5武平县农业局监管站 事业 3 2武平县农业局土肥站 事业 6 6武平县农业局检测站 事业 6 6武平县农业局经管站 事业 11 9武平县农业局种子站 事业 11 11武平县农业局劳务开发办 事业 6 4
5、武平县农业局农民负担监督办公室事业 2 2中国渔政武平县大队 事业 3 3（人员参公）武平县水产技术推广站 事业 4 4武平县畜牧技术推广站 事业 4 2武平县动物卫生监督所 事业 13 13武平县动物疫病预防控制中心事业 6 6武平县牲畜屠宰执法大队 事业 3 3武平县城关畜牧兽医站 事业 6 6武平县农业行政执法大队 事业 3 1三、部门主要工作任务（一）调整产业结构，持续推进农业供给侧结构性改革1.持续稳定粮食生产。一是继续实施粮食作物重大专项推广。二是落实各项强农惠农政策。三是大力推广农业“五新” 技术。42.优化提升优势特色产业。着力打造茶叶、蔬菜、水果、畜禽、食用菌、渔业等六大重点
6、产业。3.做大做强百香果、象洞鸡产业。充分利用已出台的扶持政策武平县人民政府关于印发武平县 2018-2020 年百香果和象洞鸡产业发展扶持政策的通知（武政文 2017424 号），打造“中国黄金果之乡” ，力争一年内建成象洞 鸡 屠宰线一条，做大做强象洞鸡品牌。4.注重一二三产融合发展。围绕环梁野山一体建设，以“五朵金花” 、梁野山景区等为依托，开发休闲观 光农业旅游产品。（二）继续打好“三大 战役” ，增强农业可持 续发展能力1.打好项目落地农业领域会展。建立环梁野山农产品加工及农副产品产销项目的策划储备机制。完善项目服务，争取项目早日签约落地。2.打好生态环保农业领域会战。3.继续打好脱
7、贫攻坚战役。（三）加强农业品牌建设，大力发展品牌农业和生态农业（四）强化科技支撑，加快推进农业信息化建设5 加强农产品质量安全监管，确保舌尖上的安全（六）加强监管力度，提升农业安全生产水平1.加强重大动植物疫病防控。2.强化安全生产监管。（七）深化农村体制机制改革，激活农村发展活力一是完善承包地三权分置制度。完善农村土地承包经营权确权登记办证工作，二是稳步推进农村集体产权制度改革三是培育壮大新型农业经营主体。5（八）加强干部队伍建设，为农业农村发展提供坚强保障。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年,武平县农业局收入预算为 4093.6 万元
8、，比上年增加 1167.93 万元，主要原因是现代农业项目增加投入，农村土地确权项目县级配套投入。其中：县级一般公共预算2793.6 万元，上级财政转移支付补助 1267 万元，单位结余结转资金 33 万元。相应安排支出预算 4093.6 万元，比上年增加1167.93 万元，其中：其中基本支出 1691.6 万元（人员支出1498.71 万元，包括工资福利支出 1337.34 万元，对个人和家庭补助支出 161.37 万元；公用经费 192.89 万元） ；项目支出2402 万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018 年度一般公共预算拨款支出 2793.6 万元，比上年减少132.07 万元
9、，主要原因是生猪无害化处理县级配套未列入此项预算，部分农业项目投入使用上级转移资金。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）行政运行（农业）经费 1581.83 万元。支出主要为基本支出，包括工资福利支出 1337.34 万元，对个人及家庭补助支出 54.6 万元，日常运行公用经费 189.89 万元。（二）其他农业支出经费 1211.77 万元。其中基本支出106.77 万元，项目支出 1105 万元，主要用于现代农业发展，三6农综合保险、烟叶种植保险、能繁母猪、育肥猪保险县级补助，农村土地确权登记县级配套，省级农产品质量安全县创建，粮食生产，动物强制免疫等支出。六、政府性基金预算拨款
10、支出情况本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018 年度财政拨款基本支出 1688.6 万元，其中：（一）人员经费 1498.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 189.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利
11、费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况7（一）因公出国（境）经费2018 年本单位预算未安排因公出国（境）预算，与上年持平。（二）公务接待费2018 年预算安排 12 万元。主要用于上级项目检查验收、业务指导、招商引资客商接待等方面的接待活动。与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行费2018 年预算安排 20 万元，其中：公车运行费 20 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 37.5%，主要原因是:公车改革后车辆运行经费减少。九、其他重要事项
12、说明（一）机关运行经费2018 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出189.89 万元，比上年减少 22.13 万元，主要原因是专项业务经费减少，积极向上级争取对应项目支持。（二）政府采购情况2018 年本单位政府采购预算总额 264.2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 15 万元。（三）国有资产占用使用情况截止 2017 年底，本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 2 辆，单位价值 508万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年本单位共设置绩效目标 10
13、 个，涉及财政拨款资金1105 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金
14、）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事9业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
15、活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 1013.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务
16、员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：3-1 2018 年度收支预算总表3-2 2018 年度收入预算总表3-3 2018 年度支出预算总表3-4 2018 年度财政拨款收支预算总表3-5 2018 年度一般公共预算拨款支出预算表3-6 2018 年度政府性基金拨款支出预算表3-7 2018 年度一般公共预算支出经济分类情况表3-8 2018 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表3-9 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11 2018 年度部门业务费绩效目标表（无）3-12 2018 年度专项资金绩效目标表11武平县农业局2018 年 1 月 26 日
