1、山西省寿阳县景尚乡人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分 概况一、本部门职责执 行 上 级 国 家 行 政 机 关 的 决 定 和 命 令 ， 执 行 本 级 人 民 代表 大 会 的 决 议 、 决 定 ， 规 定 行 政 措 施 ， 发 布 决 定 和 命 令 ； 领导 所 属 各 部 门 和 指 导 各 村 委 会 的 工 作 ； 改 变 或 者 撤 销 所 属 各部 门 和 各 村 委 会 不 适 当 的 决 定 ； 依 照 法 律 规 定 ， 任 免 、 培 训 、考 核 和 奖 惩 所 属 部 门 工 作 人 员 ； 执 行 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计划 ， 管
2、理 本 乡 行 政 区 域 内 的 经 济 、 教 育 、 科 学 、 文 化 、 卫 生 、体 育 、 环 境 资 源 保 护 、 城 乡 建 设 、 财 政 、 民 政 、 公 安 、 民 族事 务 、 司 法 行 政 、 人 口 和 计 划 生 育 等 行 政 工 作 。 指 导 乡 武 装部 作 好 国 防 教 育 和 兵 员 动 员 ； 保 护 社 会 主 义 全 民 所 有 财 产 和劳 动 群 众 集 体 所 有 财 产 ， 保 护 公 民 私 有 合 法 财 产 ， 维 护 社 会经 济 秩 序 ， 保 障 公 民 的 人 身 权 利 、 民 主 权 利 和 其 他 权 利 ；
3、 保护 各 种 经 济 组 织 的 合 法 权 益 ； 保 障 少 数 民 族 的 权 利 和 尊 重 少数 民 族 的 风 俗 习 惯 ， 帮 助 本 乡 行 政 区 域 内 各 少 数 民 族 发 展 政治 、 经 济 和 文 化 建 设 事 业 ； 保 障 宪 法 和 法 律 赋 予 妇 女 的 男 女平 等 、 同 工 同 酬 和 婚 姻 自 由 等 各 项 权 利 ； 办 理 上 级 国 家 行 政机 关 交 办 的 其 他 事 项 ； 办 理 人 大 代 表 、 政 协 委 员 提 出 的 与 乡政 府 工 作 有 关 的 议 案 、 提 案 、 意 见 、 建 议 、 批 评 等
4、 事 项 。2、机构设置情况1、 机 构 设 计 情 况 ： 乡 党 政 机 关 内 设 党 政 综 合 办 公 室 、 经济 发 展 办 公 室 和 社 会 事 务 办 公 室 ； 乡 事 业 机 构 设 安 全 生 产 监督 管 理 站 和 农 村 综 合 便 民 服 务 中 心 （ 挂 林 业 工 作 站 、 农 村 经济 经 营 管 理 站 、 文 化 广 播 站 牌 子 ） ， 县 级 派 驻 乡 事 业 机 构 有农 业 技 术 推 广 站 、 水 利 水 保 站 、 农 机 管 理 站 、 劳 动 保 障 所 、原 计 划 生 育 服 务 站 。2、 部 门 人 员 构 成 ：
5、乡 政 府 行 政 编 制 人 数 为 19 人 ， 实 有在 职 公 务 员 16 人 ； 事 业 机 构 中 安 全 生 产 监 督 管 理 站 编 制 1人 ， 实 有 在 职 事 业 人 员 1 人 。 农 村 综 合 便 民 服 务 中 心 编 制 9人 ， 实 有 在 职 事 业 人 员 7 人 ； 县 级 派 驻 乡 事 业 机 构 农 业 技 术推 广 站 编 制 3 人 ， 实 有 事 业 人 员 1 人 。 水 利 水 保 站 编 制 2 人 ，实 有 事 业 人 员 2 人 。 农 机 管 理 站 编 制 3 人 ， 实 有 在 职 事 业 人员 2 人 。 劳 动 保
6、障 所 编 制 2 人 ， 实 有 事 业 人 员 1 人 、 借 调 1人 。 原 计 划 生 育 服 务 站 编 制 2 人 ， 实 有 事 业 人 员 1 人 。3、 国 有 资 产 占 用 情 况 ： 在 编 实 有 车 辆 3 辆 ， 其 中 一 般公 务 用 车 2 辆 ， 其 他 用 车 1 辆 。第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表1、财政拨款收入 5783918.80元，其中政府性基金预算财政拨款 975613.00元，其他收入 138165.00元，本年收入合计5922083.80元；2、一般公共服务支出 1946825.60元，文化体育与传媒支出 14
7、0664.00元，社会保障和就业支出 370657.04元，医疗卫生与计划生育支出 183190.60元，城乡社区支出 975613.00元，农林水支出 1876963.00元，资源勘探信息等支出 50916.00元，住房保障支出 377254.56元，本年支出合计 5922083.80元。二、收入决算表1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行收入 1946825.60元，其中财政拨款收入1808660.60元，其他收入 138165.00元；2、党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行收入5767.00元；3、文化体育与传媒支出收入 140664.00元，其中-文化-群
8、众文化收入 70932.00元，新闻出版广播影视-广播收入69732.00元；4、社会保障和就业支出收入 370657.04元，其中行政事业单位离退休收入 357045.04元，包括归口管理的行政单位离退休收入 211639.00元、事业单位离退休收入 57969.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 72864.20元、机关事业单位职业年金缴费支出收入 14572.84元。抚恤-死亡抚恤收入 9312.00元。其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出收入 4300.00元；5、医疗卫生与计划生育支出收入 183190.60元，其中计划生育事务-其他计划生育事务支出收入 9201
9、6.00元。行政事业单位医疗-行政单位医疗收入 91174.60元；6、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出收入 975613.00元；7、农林水支出收入 1876963.00元，其中农业-事业运行收入 546842.00元。林业收入 182121.00元，包括林业事业机构收入 132144.00元，林业防灾减灾收入 49977.00元。农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入 1148000.00元；8、资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项收入 50916.00元；9、住房保障支出收入 377254.56元，其中保障性安居工
10、程支出-公共租赁住房收入 200000.00元，住房改革支出-住房公积金收入 177254.56元。三、支出决算表1、一般公共服务支出 1,946,825.60元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 1,941,058.60元；2、党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5,767.00元；3、文化体育与传媒支出 140,664.00元，其中文化-群众文化 70,932.00元，新闻出版广播影视-广播 69,732.00元；4、社会保障和就业支出 370,657.04元，其中行政事业单位离退休 57,045.04元，包括归口管理的行政单位离退休211,639.00元、事业单位离退
11、休 57,969.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,864.20元、机关事业单位职业年金缴费支出 14,572.84元。抚恤 -死亡抚恤 9,312.00元，其他社会保障和就业支出 -其他社会保障和就业支出4,300.00元；5、医疗卫生与计划生育支出 183,190.60元，其中计划生育事务-其他计划生育事务支出 92,016.00元，行政事业单位医疗-行政单位医疗收入 91,174.60 元；6、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 975,613.00元；7、农林水支出 1,876,963.00元，农业-事业运行546,842
12、.00元，林业 182,121.00元，包括林业事业机构132,144.00元，林业防灾减灾 49,977.00元。农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 1,148,000.00元；8、资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项 50,916.00元；9、住房保障支出 377,254.56元，其中保障性安居工程支出-公共租赁住房 200,000.00元，住房改革支出-住房公积金177,254.56元。四、财政拨款收入支出决算总表1、财政拨款收入 5783918.80元，其中政府性基金预算财政拨款 975613.00元；2、一般公共服务支出 1808660.6元，文化体育与传媒支出
13、 140664.00元，社会保障和就业支出 370657.04元，医疗卫生与计划生育支出 183190.60元，城乡社区支出 975613.00元，农林水支出 1876963.00元，资源勘探信息等支出 50916.00元，住房保障支出 377254.56元，本年支出合计 5783918.80元。五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 1808660.6元。基本支出 1145853.60元，项目支出657040.00元；2、党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5,767.00元。基本支出 5767.00元，项目支出 0元；
14、3、文化体育与传媒支出 140,664.00元，其中文化-群众文化 70,932.00元，基本支出 70,932.00元，项目支出 0元。新闻出版广播影视-广播 69,732.00元，基本支出 69,732.00元，项目支出 0元；4、社会保障和就业支出 370,657.04元，基本支出370,657.04元，项目支出 0元。其中行政事业单位离退休57,045.04元，包括归口管理的行政单位离退休 211,639.00元、事业单位离退休 57,969.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,864.20元、机关事业单位职业年金缴费支出14,572.84元。抚恤 -死亡抚恤 9,312.
15、00元，其他社会保障和就业支出 -其他社会保障和就业支出 4,300.00元；5、医疗卫生与计划生育支出 183,190.60元，基本支出183,190.60元，项目支出 0元。其中计划生育事务-其他计划生育事务支出 92,016.00元，行政事业单位医疗-行政单位医疗收入 91,174.60 元；6、农林水支出 1,876,963.00元，基本支出 678986.00元，项目支出 1197977.00元。其中农业-事业运行 546,842.00元，基本支出 546,842.00元，项目支出 0元。林业182,121.00元，包括林业事业机构 132,144.00元，基本支出132,144.0
16、0元，项目支出 0元。林业防灾减灾 49,977.00元，基本支出 0元，项目支出 49,977.00元。农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 1,148,000.00元，基本支出 0元，项目支出 1,148,000.00元；7、资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项 50,916.00元。基本支出 50,916.00元，项目支出 0元；8、住房保障支出 377,254.56元，基本支出 177254.56元，项目支出 200,000.00元。其中保障性安居工程支出-公共租赁住房 200,000.00元，基本支出 0元，项目支出 200,000.00元。住房改革支出-住房公积
17、金 177,254.56元，基本支出177254.56元，项目支出 0元。六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）1、工资福利支出 2,118,607.73元，其中基本支出1,951,667.76元。基本工资 902,362.00元，其中基本支出 902,362.00元津贴补贴 515,197.00元，其中基本支出 515,197.00元奖金 100,300.00元，其中基本支出 0.00元其他社会保障缴费 95,474.60元，其中基本支出95,474.60元伙食补助费 100,163.17元，其中基本支出 33,523.20元绩效工资 317,673.92元，其中基本支出 317,673.
18、92元机关事业单位基本养老保险缴费 72,864.20元，其中基本支出 72,864.20元职业年金缴费 14,572.84元，其中基本支出 14,572.84元2、对个人和家庭的补助 1,057,869.24元，其中基本支出 572,394.24元。退休费 243,288.00元，其中基本支出 243,288.00元生活补助 495,403.00元，其中基本支出 9,928.00元住房公积金 183,658.24元，其中基本支出 183,658.24元采暖补贴 135,520.00元，其中基本支出 135,520.00元3、商品和服务支出 1,430,579.83元，其中基本支出228,12
19、6.80元。办公费 121,206.00元，其中基本支出 47,326.92元印刷费 120,640.00元 ，其中基本支出 0.00元手续费 230.00元，其中基本支出 55.00元水费 3,200.00元，其中基本支出 1,600.00元电费 21,472.90 元，其中基本支出 13,552.30元邮电费 2,143.00元，其中基本支出 943.00元取暖费 79,920.00元，其中基本支出 0.00元差旅费 600.00元，其中基本支出 0.00元因公出国（境）费用 0.00元维修（护）费 10,027.90元，其中基本支出 89.00元会议费 6,689.00元，其中基本支出
20、6,689.00元公务接待费 15,521.00元，其中基本支出 5,034.00元专用材料费 4,228.00元，其中基本支出 4,228.00元被装购置费 31,390.00元，其中基本支出 0.00元劳务费 119,124.00元，其中基本支出 44,800.00元工会经费 16,692.00元，其中基本支出 16,500.00元公务用车运行维护费 31,386.03元，其中基本支出 8,419.58元其他交通费用 107,050.00元，其中基本支出 78,890.00元其他商品和服务支出 739,060.00元，其中基本支出 0.00元7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表年初预
21、算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 70000元，其中公务用车购置及运行费 50000元，公务接待费 20000元。年终决算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 46907.03元，其中公务用车运行费 31386.03元，公务接待费 15521.00元。8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入-征地和拆迁补偿支出 975,613.00元。9、部门决算公开相关信息统计表1、政府采购情况，我单位 2017年度没有政府采购项目。2、机关运行经费，行政单位运行 229226.80元，参照公务员法管理事业单位运行 0.00元。3、国有资产
22、占用情况，我单位拥有车辆 3辆，其中一般公务用车 2辆，其他用车 1辆。第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 592.21万元，其中：财政拨款收入 578.39万元，占比 97.67%；上级补助收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比 0%；经营收入 0万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0万元，占比 0%；其他收入 13.82万元，占比 2.33%。二、支出决算情况说明本年支出合计 592.21万元，其中：基本支出 289.15万元，占比 48.83%；项目支出 303.06万元，占比 51.17%。三、支出决算具体情况1、一般公共服务支出 194
23、.68万元，完成预算的 100%，用于在职公务员的基本工资、奖金、津补贴的发放，以及党政办公经费支出。较 2016年决算增加 62.63万元，增长47.43%，主要原因人员工资和日常运行经费增加。2、文化体育与传媒支出 14.07万元，完成预算的 100%，主要用于广播文化员绩效工资、薪级工资、乡镇补贴等的发放，较 2016年决算减少 0.54万元，下降 3.7%。3、社会保障和就业支出 37.07万元，完成预算的 100%，主要用于退休人员的工资和遗属补助的发放，职工养老保险和职业年金的上缴，较 2016年决算增加 4.41万元，增长13.5%。4、医疗卫生与计划生育支出 18.32万元，完
24、成预算的100%，主要用于职工医疗保险的上缴，乡镇计生员绩效工资、薪级工资、乡镇补贴等的发放，较 2016年决算增加 6.07万元，增长 49.55%。5、城乡社区支出 97.56万元，主要用于景尚 220KV变电站征地项目的征地补偿款的发放和雨润养殖园区 2016年度土地流转补贴。较 2016年决算增加 71.97万元，增长284.24%。主要原因是增加了景尚 220KV变电站征地项目的征地补偿款。6、农林水支出 187.70万元，完成预算的 100%，主要用于农业事业编制人员绩效工资、薪级工资、乡镇补贴等的发放，林业防灾减灾、村级转移支付等支出。较 2016年决算增加38.86万元，增长
25、26.11%。原因是人员工资增加，村级转移支付增加。7、资源勘探信息等支出 5.09万元，主要用于安监员绩效工资、薪级工资、乡镇补贴等的发放，较 2016年决算减少0.04万元，下降 0.78%。8、住房保障支出 37.73万元，主要用于乡镇住房的维修及维护和在职人员的住房公积金的上缴。较 2016年决算增加19.9万元，增长 111.6%。原因是增加乡镇住房的维修及维护资金。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.69万元，完成预算的 67%，比上年增加 2.48万元，原因是：今年乡镇进行拆违、治乱、提质环境大整治行动，增加了公务用车运行维护费
26、和招待费。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.14万元，占 66.95%，比上年增加 0.93万元；公务接待费支出决算 1.55万元，占 33.05%，比上年增加 1.55万元。我单位拥有公务用车 3辆，其中一般公务用车 2辆，主要用于书记、乡长公务用车，其他用车 1辆，是县林业局配备的防火用车。 今年增加的公务接待费用主要用于招待市县领导下乡检查的公务用餐。五、关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出 22.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用
27、经费之和保持一致），比 2016年增加1.4万元，增长 6.5%。主要原因是：今年乡镇进行拆违、治乱、提质环境大整治行动，运行经费增加。六、关于国有资产占用情况说明。截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆 3辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是护林防火；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。第四部分
28、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
