1、1四川省达州市宣汉县旅游局2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。2、拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划。3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。4、拟订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织实施宣汉整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，指导涉外
2、旅游和港澳台旅游工作。5、负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。6、审核、转报经营出入境和国内旅游业务的旅行社、旅2行社分社、服务网点; 审查、申报旅行社经营出入境旅行业务； 负责向达州市旅游行政主管部门审核和转报星级饭店；承担导游人员、领队人员和景区讲解员的管理工作。7、加强居民赴港澳台旅游管理。8、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。9、监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统
3、计和行业信息发布工作。10、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门制定旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。11、管理直属单位的机构编制和干部人事工作，指导直属单位和旅游行业协会工作。12、承担县政府公布的有关行政审批事项。13、负责局机关和直属事业单位的党群工作。14、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。按照县委政府 2017 年旅游工作目标任务和全市服务业发展目标任务要求，紧紧围绕巴山大峡谷景区开发建设核心，全力推进旅游基础设施建设、A 级旅游景区创建、乡村景区3提档升级、景区日常管理、旅游扶贫示范区创建和旅游市场营销宣传等重
4、点工作，较好地完成了全年预期目标任务，并取得多项国家级荣誉称号。2017 年全年累计接待游客 650 万人次，同比增长 34%；实现旅游综合收入近 28 亿元（完成 27 亿元目标任务），同比增长 42%。预计全年接待游客突破 680 万人次，旅游综合收入突破 30 亿元。1.编制完成宣汉县全域旅游发展规划及创建全国全域旅游示范区实施方案思路稿，并已向县领导完成初稿汇报，预计 2018 年 1 月送审实施方案初稿。2.巴山大峡谷快速通道、内环线及新华互通建设、渡口风情小镇、桑树坪次入口、桃溪谷、罗盘顶等景区项目有序推进，完成工程量的 30%；索道、云端酒店和雪村院落等景区招商项目建设进展顺利。
5、按照巴山大峡谷进度安排，2018 年确保完成工作进度，保证如期开园。3.启动编制巴山大峡谷景区创建国家 AAAAA 级旅游景区景观资源评价方案，12 月底前做好省级评定准备工作。4.马渡关石林景区创建国家 AAAA 级景区已通过资源型审查，景区景观提升改造工程已全面开工建设，预计 2018年 4 月。下八米岩花海、明月川东莲乡创建国家 AAA 级景区，完成景区标识系统制作安装、旅游公厕、停场车规范提升等工作，待市 A 评组验收。45.完成 6 家省级乡村旅游特色业态经营点、26 家星级农家乐/ 乡村酒店、25 家民宿达标户，1 个特色乡镇、1 个精品村寨的申报工作。峨城山创建省级生态旅游示范区
6、通过省旅发委初审，待省旅发委公示、下发文件。6.联合县就业局、县职中开展了 3 期巴山大峡谷景区从业人员技能培训，开设客房服务、餐饮服务、民宿设计与案例分析、农家乐经营等培训课程，累计培训 1380 人次。7 月中旬，邀请全国民宿专家来我县针对全县部分重点乡镇政府主要领导、旅游管理人员、民宿业主等 150 余人进行乡村旅游提升及民宿发展方面的培训。7.制定宣汉县民宿服务质量等级划分与评定、 宣汉县巴山大峡谷片区民宿发展扶持办法，编制完成巴山大峡谷民宿发展规划及片区民宿示范点专项设计方案，完成黄连村土家新寨、渡口土家族乡溪谷半山腰钟家老院子、果坝村炉厂坪三合院老院子等民宿示范点前期打造工作；浪洋
7、村、大窝村、圣水村、关门石村等 4 个省级旅游扶贫示范村已通过市级评定组验收，待省检复核。8.在中国旅游报刊发“四川宣汉：旅游铺就致富路 革命老区焕新颜”和“ 大力 实施旅游扶贫， 让贫困山区变成富丽景区- 宣汉县 委书记唐廷教问答录” 两篇文章，11 月 28 日中国旅游报总编辑金启宁一行对我县全域旅游工作进行专题采访；上半年，县委唐书记先后向国家旅游局副局长魏洪涛、省旅发委主任傅勇林专题汇报了全县旅游工作，并得到肯定。5本 年 支 出 , 基 本 支 出 ,32%本 年 支 出 , 项 目 支 出 ,68%基 本 支 出项 目 支 出本 年 收 入 , 一 般 公 共 预 算拨 款 , 9
8、6%本 年 收 入 , 政 府 基 金 预算 , 4%一 般 公 共 预 算 拨 款政 府 基 金 预 算二、部门概况宣汉县旅游局本年机构数 1 个，属参照公务员管理的事业单位，内设 3 个职能股室，编制 9 人，现有参公人员 10 人。宣汉县旅游局下属二级单位 3 个，财政全额事业单位 3 个。三、收支决算总体情况说明2017 年宣汉县旅游局本年收入合计 419.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.84 万元，占 96.08%；政府性基金预算财政拨款收入 16.44 万元，占 3.92%。本年收入2017 年宣汉县旅游局本年支出合计 419.28 万元，其中：基本支出 133
9、.2 万元，占 31.77%；项目支出 286.08 万元，占68.23%。本年支出60100200300400500600700财 政 拨 款 收 入 支 出2016年2017年0100200300400500600700全 年 支 出 一 般 公 共 预 算2016年2017年四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 419.28 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计均减少 240.52 万元，下降36.45%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 402.84 万元，
10、占本年支出合计的 96.08%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 204.56 万元，下降 33.78%。793%3%1%2%1%旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出社 会 保 障医 疗 卫 生住 房 保 障文 化 体 育 与 传 媒 支 出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 402.84 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13.4 万元，占 2%；医疗卫生支出 5.7 万元，占 1%；住房保障支出 7.74 万元，占 2%；文化体育与传媒支出 6 万元，占 2%；商业服务业等支出 370万元，占 93%。与 2016 年相
11、比，一般公共预算财政拨款减少204.56 万元，下降 33.78%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项合计 402.84 133.20 269.64207 文化体育与传媒支出 6.00 0.00 6.0020701 文化 6.00 0.00 6.002070199 其他文化支出 6.00 0.00 6.00208 社会保障和就业支出 13.40 13.40 0.0020805 行政事业单位离退休 13.40 13.40 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.40 13.40 0.00210 医疗
12、卫生与计划生育支出 5.70 5.70 0.0021011 行政事业单位医疗 5.70 5.70 0.002101101 行政单位医疗 5.70 5.70 0.00216 商业服务业等支出 370.00 106.36 263.6481. 21605 旅游业管理与服务支出：2160501 行政运行106.36 万元， 2160599 其他旅游业管理与服务支出 263.64万元，完成预算 100%。2. 20805 社会保障和就业: 社会保障和就业支出 13.40万元，完成预算 100%。3. 21011 医疗卫生与计划生育: 医疗卫生与计划生育支出 5.70 万元，完成预算 100%。4、221
13、0201 住房公积金：支出决算为 7.74 万元，完成预算 100%。5、20701 文化支出：2070199 其他文化支出 6.00 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.20 万元，其中：人员经费 117.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助21605 旅游业管理与服务支出 370.00 10
14、6.36 263.642160501 行政运行 106.36 106.36 0.002160599 其他旅游业管理与服务支出 263.64 0.00 263.64221 住房保障支出 7.74 7.74 0.0022102 住房改革支出 7.74 7.74 0.002210201 住房公积金 7.74 7.74 0.00984%16%公 车 运 行公 务 接 待支出等。公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公
15、务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.2 万元，完成预算 100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明全年三公经费支出 6.2 万元，其中公务接待 1 万元，占三公经费的 16%；公 车运行维护费 5.2 万元，占三公经费 的 84%。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。较 2016 年减少 6.08万元，减少 49.32%。1.
16、无因公出国（境）经费支出102.公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出 1 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40批次，221 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 16.44 万元，主要用于地方旅游开发项目补助资金。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，机关运行经费支出 16.03
17、 万元，比 2016 年减少 25.05 万元，下降 61.66%。（二）政府采购支出情况2017 年度，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，单位资产 285825 元，固定资产原值 397000 元，折旧 11648 元，净值 280352 元，占总资产的98.08%，其中：通用 设备 35 件，价 值 364500 元，占固定资产的91.81%，家具用具 50 件，价 值 32500 元，占固定资产的 8.19%，；流动资产 5473 元，占总资产的 1.92%。（四）预算绩效情况111.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 201
18、7 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政资金 269.64 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分，存在的问题：一是内控制度管理不完全到位，二是科技创新不够，三是对人才的培养未达到预期目标。下一步打算：一是不断完善内控制度管理，二是加强科技创新力度，三是加大的人才的培养。122017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门
19、决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分）非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 1预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效
20、信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 16履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 3协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4133.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门开展了整体支出绩效评价，得分为 93 分，存在的问题：一是对项目的决策及绩效分析不够，二是对项目执行不完全到位，三是项目效益没达到预期目标。下一步改进措
21、施：一是加强对项目的决算及绩效分析，二是加强对项目执行力度，三是对实时监控项目的预期效益。142017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 54（10分）科学决策可行性（政策完善） 54明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项） 10社会效益（可选项）10生态效益（可选项） 10可持续效益（可选项）5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项）402（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 8总分 93
