1、1四川省达州市宣汉县人民政府办公室2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室及上级各部委局室发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。3.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。4.负责县政府各部门和各乡镇人民政府绩效管理；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟
2、踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。6.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。7.指导、监督全县政府信息公开工作，负责“县长热线”2工作，指导、监督全县和县政府系统电子政务工作和政府网站建设。8.组织办理人大代表议案、批评、建议和政协提案、建议案。9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。10.督查落实县政府外事侨务工作部署，负责做好县政府涉外涉侨事务。11.组织实施全县政府依法行政和政府法制建设工
3、作。 12.指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。13.组织实施全县扶贫和移民工作。14.管理县政府办公室直属事业单位。15.管理县政府驻外办事机构。16.承办县政府领导交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年，县政府办公室紧扣全县中心工作，把握“坚强前哨、巩固后院”的工作定位，按照 “开拓创新、主动服务、把握大局、参谋决策” 的工作标准，认真履行工作 职责，狠抓工作落实，实现了办公室“ 三服务” 水平的新突破，圆满完成2017 年各项工作任务，为全县经济社会发展作出积极贡献。3各项工作完成情况如下：1. 综合协调严格规范文电收、发、传、借、存
4、、销等各个环节，切实保障政府日常工作高效运转；起草、审核各类文件 500 余件，整理会议纪要 30 余件；处理上级来文 900 余件、乡镇及部门来文 2600 余件。切实做好会务工作，会后及时形成会议纪要，制发工作通报，并对会议议定事项进行细化分解交办和督促落实。共承办县政府常务会 19 次、县政府全体（扩大）会议 3 次、经济形势分析会 3 次、县长碰头会 5 次、重点工作专题会 100 余次。2. 调查研究一年来，共调研重大课题 10 余个，编发政务参考8 期、调查研究8 期，协助政府领导撰写推进“ 三产融合” 的实践与探索、财税工作分析报告等调研文章 8 篇，完成政府工作报告等综合性材料
5、 120 余篇，为政府决策提供参考价值意见和建议近 90 余条。3. 信息服务一年来，组织上报省、市信息 300 余条，其中被省政府办采用 10 条、市政府办采用 90 余条。4. 依法行政进一步畅通复议渠道，优化审理方式，提高行政复议公信力；2016 年，受理行政复议案件 5 起，办理行政应诉案件4一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 收 入20 余起。严格执行政务公开工作实施办法，增强行政执法的透明度，为建设法治政府奠定了更加坚实的基础。5. 监督落实一年来，共组织开展督查活动 90 余次，编发督查通报26 期、督办通知65 期、常务会议定事项落实情况专项报告19 期，牵头督促办理市人大代
6、表建议 5 件、市政协提案5 件，县人大代表议案、建议 141 件，政协提案 97 件二、部门概况宣汉县人民政府办公室下属二级单位 6 个，其中行政单位 4 个，事业单位 2 个。三、收支决算总体情况说明2017 年政府办本年收入合计 1561.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1561.65 万元，占 100%。（图 1）2017 年政府办本年支出合计 1561.65 万元，其中：基本支出 765.43 万元，占 49%；项目支出 796.22 万元，占 51%。基 本 支 出项 目 支 出5（图 2）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 3123.
7、3 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 809.1 万元，增长 52%。（图 3）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 809.1 万元，增长 52%。（图 4）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况05001000150020002016年 2017年财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 支 出05001000150020002016年 2017年一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 收 入
8、62017 年一般公共预算财政拨款支出 1561.65 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1415.99 万元，占 91%；社会保障和就业支出 69.52 万元，占 4%；医疗卫生支出 35.23万元，占 2%；住房保障支出 40.91 万元，占 3%。（图 5）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 619.77 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为 976.22 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款
9、）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算 为 1.63 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 67.89 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 35.23 万元，完成预算 100%。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一 般 公 共 服务 支 出社 会 保 障 和就 业 支 出医 疗 卫 生 支出住 房 保 障 支出7:支出决算为 40.91 元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20
10、17 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.44 万元，其中：人员经费 684.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 81.38 万元，主要包括：办 公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 28.76 万元，完成预算 100%（二）“三公
11、”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.89 万元，占 38%；公务接待费支出决算 17.87 万元，占62%。具体情况如下：公 务 用 车 购 置及 运 行 维 护 费公 务 接 待 费8（图 6）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 10.89 万元。其中：公务用车购置支出 10.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.89 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置
12、及运行维护费支出决算比 2016 年减少59.63 万元，下降 85%。主要原因是公务用车改革后，大部分公务用车由机关事务管理局统一管理，本单位支出减少。3.公务接待费支出 17.87 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223 批次，1786 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.87 万元，具体内容包括上级检查，外来考察等。公务接待费支出决算比 2016 年减少 1 万元，下降 6%。主要原因是本单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强管理，杜绝浪费，有效控制了本年度“三公” 经费的支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政
13、府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明92017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，政府办机关运行经费支出 81.38 万元，比2016 年增加 13.49 万元，增长 19.87%。（二）政府采购支出情况2017 年度，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，政府办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 17 个，涉及财政资
14、金 796.22 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 分，存在的问题：一是内控制度管理不健全，二是科技创新不足，三是绩效目标动态监控及后期评价应用不到位。下一步改进措施：一是进一步完善内控制度，加强监管，二是提高对科技创新的重视程度，三是加强绩效评价的动态监管并加以总结改进。102017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分
15、） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 2非税收入征收情况（1 分）非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制制度健全完整（2 分） 1预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评
16、价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 2部门特性指标 18履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4113.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位县人民政府办公室开展了整体支出绩效评价，得分为 97 分，存在的问题：一是对项目完成时效、成本控制不强，二是项目效益有待加强。下一步改进措施：一是严格把控项目时效，做好成
17、本控制，二是实时监控项目效益，保证其使用效率。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 宣汉县人民政府办公室一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 54（20）项目完成完成成本 5 4（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目经济效益（可选项） 4012社会效益（可选项）9生态效益（可选项）可持续效益（可选项）9公平效率（可选
18、项）9使用效率（可选项） 9效益服务对象满意度 10 9总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规
19、定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按13有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.
20、医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。1427.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
