1、1四川省宣汉县经作站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类）的发展目标和中长期发展规划；2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试
2、验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；6、负责全县食用菌基地的建设；7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督；8、蚕桑技术推广及管理；9、蚕种、蚕药的质量监督及检验。2（二）2017 年重点工作完成情况。1 党建工作在农业局党组的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导 ，深入贯彻落实党的十八大、十九大精神，深入开展“ 两学一做、 公民道德活动” 学 习教育活动，加强党员干部教育管理。2 食用菌产业食用菌产业围绕“一园三基地 ”发展“一耳两菇”，通过“ 公司+ 基地 +农户” 实行 “统分统”的模式，由园区业主统一制袋由农户分户管理,公司（或业主）统一回收的营销模式，
3、加大食用菌生产技术指导，新发展食用菌 5000 万袋以上。3 园区建设与管理园区常态化管理。坚持“稳定规模、突亮点；稳住业主、突标准；完善设施、显效果；强化服务、促效益。”的发展目标，使园区食用菌产业规范，常态化管理有序。4、蚕桑及中药材产业大力推进绿色循环发展推广菌经复合、桑经复合推广柞蚕养殖，绿色生态发展模式。新建果桑基地 200 亩，引进果桑新品种 5 个，示范发展桑枝食用菌 10 万袋；打造洋烈一带标准柞蚕林 2700 亩，增加养蚕数量，提质增效，在巴山大峡谷，桑树坪种植桑树 300 亩。同时做好本辖区的栽桑养蚕任3务，并加强蚕种的质量监督工作。4 品牌化建设农业公用品牌“宣品天下 ”
4、已申报和积极 创建四川名牌商标。 “黄金黑木耳”“老君香菇”国家工商证 明商标已经下达受理通知书，批复中。食用菌品牌“老君菇”、 “鑫天丰”正在积极创建成四川著名商标。5 扶贫工作积极抓好产业扶贫工作，加强技术扶贫，强化对口帮扶。按照产业扶贫专项方案、 骨干产业培育攻坚行动方案和“十三五”农业产业 精准扶贫规划，利用食用菌、蚕桑 产业，精准定位、精准扶贫，充分发挥专业合作社、种植大户、家庭农场、龙头企业，以“ 公司（专合社）+基地+ 贫困户”的模式，带动贫困村农民进行食用菌、蚕桑、中药材产业发展，提供技术、市场、信息等服务。6 其他各项中心工作积极协助农业局搞好环保督查，按照农业局排定的轮值表
5、开展城乡环境综合治理活动；积极搞好农业安全生产，及时排查安全隐患，制定应急预案。按期办结上级交办的信访件，做好矛盾纠纷排查化解，重复信访案件息诉息访率达 80%以上，无重大信访事件和信访恶性；扎实做好汛期防灾减灾工作，积极搞好危房摸底及其他各项工作；做好平安创建、禁毒、精神障碍患者管理、网格化及阵地建设工作，矛盾纠纷排查4化解率达 80%以上；落实维稳工作“ 一岗双责” ，做好不稳定因素排查，做好重点涉稳人员、重点时段的管控，对重点项目、重点决策、重大活动、突出涉稳问题、重要信访事项开展事前、事中、事后社会风险稳定评估。不发生较大影响的影响社会稳定事件；做好防邪、精神文明工作。办公室环境整洁，
6、做好档案管理，加强保密工作，抓好涉密载体和计算机管理，无失泄密事件发生。扎实做好政务公开工作，抓好产品质量安全监管工作。 抓好工会、双拥、共青团、妇联等群团相关工作，积极开展向上、健康活动。二、部门概况2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个（宣汉县蚕桑站 2016 年 8 月合并到宣汉县经作站）。三、收支决算总体情况说明2017 年宣汉县经作站本年收入合计 211.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收
7、入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0%。2017 年宣汉县经作站本年支出合计 211.8 万元，其中：基本支出 202.8 万元，占 95.75%；项目支出 9 万元，占54.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 211.8 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.37 万元，增长296.4%。（原因是单位合并，增加人员编制和经费）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公
8、共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 211.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 158.37 万元，增长 296.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 211.8 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.85 万元，占 10.32%；医疗卫生支出 7.5 万元，占 3.54%；住房保障支出 13.11 万元，占 6.19%；农林水支出 169.34 万元，占 79.95%。（三）一般公共预
9、算财政拨款支出决算具体情况5.社会保障和就业（类）*（款）*（项）: 支出决算为21.85 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%。12.农林水支出（类）*（款）*（项）:支出决算为 169.346万元，完成预算 100%。19.住房保障支出（类）*（款）*（项）:支出决算为13.11 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.8 万元，其中：人员经费 191.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业
10、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 10.82 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“
11、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%。7（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置
12、支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支
13、出 0 万元，其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 元。8公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，农业局机关运行经费支出*万元，比 2016年增加/减少*万元，增 长/ 下降*%（或与 2016 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017 年度，宣汉县经作站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万
14、元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，宣汉县经作站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预9算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展
15、绩效自评，自评得分 100 分。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分
16、） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标食用菌发展 10中药材发展 5履职成效（20 分）蚕桑发展 5部门绩效情况（45 分）可持续发展能力（15 分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分）510科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4
