1、寿阳县平头镇中心学校 2017 年度部门决算说明第一部分 概况一、本部门职责：在教育局的正确领导下，我镇中心小学坚持贯彻德、智、体、美全面发展的方针，适当进行劳动教育，使少年儿童受到健康、全面、均衡的教育。 在教学管理中，我们积极推进新课程改革，强化教育教学过程的管理，认真开展“深入实践课程新标准精神，努力构建平实的课堂教学模式”的教研活动和校本研训活动，在不断提高语文、数学等科目的教学水平的同时，还加强了音乐、美术、体育等科目的教育，以培养小学生的高尚情操和优良品质；要求教师在备、讲、批、辅上狠下功夫，努力减轻学生的学习负担。为小学生的文化素养和身心健康的全面发展夯实基础。 二、机构设置情况
2、：我中心校下设 6 所小学，3 个教学点，4 所独立幼儿园。第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 1374.798687 万元，其中：财政拨款收入1374.798687 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；
3、经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。二、支出决算情况说明本年支出合计 1376.809136 万元，其中：基本支出1210.142687 万元，占比 87.9%；项目支出 166.666449 万元，占比 12.1%。三、支出决算具体情况指 标本年度（元） 上年度（元） 比上年增减（元）增减原因2.本年支出 13,768,091.36 13,318,487.52 449,603.84 3.38 补发以前工资基本支出 12,101,426.87 11,424,780.74 676,646.13 5.92 补发以前工资（1）人员经
4、费 12,101,426.87 11,200,561.00 900,865.87 8.04 补发以前工资（2）日常公用经费 0.00 224,219.74 -224,219.74 -100.00公用经费挪用到了项目中项目支出 1,666,664.49 1,893,706.78 -227,042.29 -11.99公用经费挪用到了项目中（1）基本建设类项目 0.00 0.00 0.00 0.00（2）行政事业类项目 1,666,664.49 1,893,706.78 -227,042.29 -11.99公用经费挪用到了项目中经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00四、关于“三公”经费支出
5、决算情况说明。2017 年度，本部门无三公经费。五、关于机关运行经费支出说明。2017 年本部门无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。七、政府采购情况2017 年度，政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。八、其他需要说明的情况。无。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构
6、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
