1、工程项目验收管理办法及流程2目 录第一章 总则 3第二章 工程项目验收的前提条件 3第三章 验收的依据、标准与内容 3第四章 过程项目验收流程 4第五章 竣工资料编制与整改 5第六章 工程项目内部验收 6第七章 工程项目外部验收 6第八章 附则 73第一章 总则一一一 为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；一一一 工程项目验收包括内部验收、外部 验 收；内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程；外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；外部验收，是指施工
2、项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料，后现场”；“ 先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。一一一 工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。第二章 工程项目验收的前提条件一一一 工程项目竣工验收应具备的基本条件：一一一 工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；一一一 工程所属各个子系统能正常运行；一一一 过程验收、 隐蔽工程 验收、随工验收所 发现的问题已基本处理完毕；一一
3、一 竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；4一一一 施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。第三章 验收的依据、标准与内容一一一 工程项目验收所依据的文件及验收的内容：一一一一 工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；一一一一 批准的设计文件、施工图纸及施工说明；一一一一 双方签订项目承包合同；一一一一 设计变更通知书一一一一 国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；一一一一 核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。一一一一 按照项目预算、施工设计及
4、国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。第四章 过程项目验收流程一一一一 工程项目验收流程如下：一一一一 工程项目验收流程节点说明5序号 节点 工作内容 责任人 交付物 时限1、完成合同内与有效变更的工程量的实施；2、完成合同内各个系统功能实现1 工程完工3、完成系统联调；施工项目经理完工报告根据工程工期确定1、根据工程内容编制工程项目竣工文档2、竣工资料包括但不仅包括：封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等；3、竣工资料的编制可参照工程项目档案管理办法相关要求；2编制竣工资料4、竣工资料的
5、装订施工项目经理装订完成的竣工资料工程完工后7 天内；1、施工项目经理组织，由工程部质检员、售后维护、施工单位、营销经理、设计人员等参与；1、内部验收报告；3 内部验收 2、内部验收内容：合同内与有效变更的工作量完成情况；合同内系统功能测试；施工感观检查；竣工资料检查；施工项目经理 2、工程整改通知单工程完工 10天内1、完成内部验收中提出需要整改和完善的内容；4 内部整改2、已完成整改内容的复验与意见签署。施工项目经理整改记录内部验收后3 天内1、提交客户验收申请单；2、组织联系客户组织验收5 外部验收3、协调客户组织项目验收(营销经理)施工项目经理验收报告整改完成后3 天内61、外部验收发
6、现问题有提出整改的进行整改；6 外部整改2、整改完成后进行整改单的客户签字；施工项目经理整改记录外部验收后7 天内7 整改确认1、整改完成，提交整改确认单，客户签字认可，作为验收报告附件；施工项目经理签字的整改确认单整改完成后3 天内第五章 竣工资料编制与整改一一一一 工程完工后，施工项目经理部负责组织整理竣工文件和资料，此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行。一一一一一 整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求，包括但不仅包括：一一一一一 工程项目施工技术文件及资料一一一一一 工程项目工程文档；包括开工报告、隐蔽工程验收，材料设备进场报验，随工验收，质量检查记录、工程联系单、
7、工程变更单、设计变更单、完工报告、 验收报告等；一一一一一 工程项目自测记录及调试记录；一一一一一 工程项目竣工图纸；包括平面图、点位布置图、管线、 桥架、路由（含规格型号）图、面板图、机柜设备布置图、系统图等；完成工作量清单；设备安装清单（著名安装地点/位置）；一一一一一 各种设备附件、合格 证、使用说明 书、保修 证书等需移交客户并办理移交手续；一一一一一 合同规定的其他资料；一一一一一 工程施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程。7一一一一一 竣工文件和资料的整理应执行国家和行业现行有关规范中的具体规定，业主对竣工资料整理在合同中明确规定的，以合同规定为准。一
8、一一一 施工项目颈部负责按照公司工程项目档案管理有关规定，配合工程档案管理员对竣工资料进行整理及交接；第六章 工程项目内部验收一一一一一 所有工程项目必须先内部验收，后外部验收，以保证满足合同（含变更）、规范标准及设计要求；一一一一一 内部验收由工程项目管理部施工项目经理负责发起，工程项目管理部质检员、工程项目管理部售后维护人员、营销经理（即项目经理）、设计人员、施工单位相关人员组成验收小组；一一一一一 内部验收应按照有关规范、 标准， 进行全面的质量与完成施工内容的检查，并对工程质量与项目完成情况进行书面的综合评价，签署内部验收报告，对提出的问题及整改意见，并形成整改记录。整改完成后，应及时
9、提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。一一一一一 内部验收结束。有整改事 项的，施工 项目经理应立即组织施工单位进行整改记录。整改完成后，应及时提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。第七章 工程项目外部验收一一一一一 内部验收合格，施工 项目经理向建 设单位提出外部验收申请单，提请项目外部验收。一一一一一 工程项目外部验收，有施工 项目经 理发起，向建设单位提8交验收申请单，并申请建设单位组织项目验收，如在提请建设单位验收后 7 个工作日后，建设单位还没有组织项目验收，施工项目经理向营销经理提出申请，要求营销经理协调客户进行组织项目验收。一一一一一 外部验收结束，要求 业主验收小组签 署验
10、收报告并盖章。一一一一一 外部验收小组有提出整改事项的，施工项目经理应立即组织各施工分包单位进行整改并承诺真该完成时间。整改完成，形成整改记录，同时要求经业主复验合格后，签署整改完成确认单，作为外部验收报告附件。第八章 附则一一一一一 施工项目经理部在工程管理中应认真履行本办法规定。一一一一 本办法自下发之日起生效，解释权归工程项目管理部。一一一一一 附件9第四十二条 完工报告工程名称： NO： 系统名称 建设地点施工单位 建设单位实际施工工期 年 月 日至 年 月 日完成主要内容：本工程已于 年 月 日已完工，特报告！监理工程师意见：监理工程师（签字）：监理单位（章）：日期：建设单位代表意见
11、：建设单位（章）：建设方代表（签字）：日期：施工单位：项目经理：日 期：注：此表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份；10项目名称： 项目经理施工单位： 施工队长项目情况项目描述：验收事项 验收结果123456验收情况7备注验收小组成员：11内部验收报告*工程整改通知单工程名称 项目经理施工单位 施工队长经内部检查验收，以下问题需要整改：序号 需整改的工作内容 计划完成时间12工程整改记录单工程名称 项目经理施工单位 施工队长根据整改通知单，以下问题已经完成整改：序号 需整改的工作内容 完成情况13工程终验报告工程名称： NO：建设单位施工单位监理单位建设地点施工工期 年 月 日至 年 月 日工程内容验收意见及施工质量评估：验收小组成员（签名）：建设单位（章）： 年 月 日监理单位（章）： 年 月 日施工单位（章）： 年 月 日14工程整改确认单工程名称 项目经理施工单位监理单位以下事项，我司已经整改完成，请建设单位/监理单位给以确认为感序号 需整改的工作内容 完成情况确认施工单位：项目经理：监理单位：监理工程师：建设单位：建设单位代表：
