1、1合江县文化馆2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能，其社会职能有：一、宣传教育职能；二、丰富群众文化生活的职能；三、辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；四、培训各种文学艺术人才的职能；五、繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间文艺遗产的职能；六、组织各种群众文化艺术门类的创作职能；七、管理，统筹，联络社会文化的职能。（二）2017 年重点工作完成情况。1、优服务，公共文化服务
2、提升品质（1）品牌文化活动“唱响合江 乡村争坝”（2）“高雅艺术进校园”（3）广场舞培训2、文化精准扶贫（1）开展广场舞免费培训进贫困村活动。2文化“精准扶贫 ”免费辅导下乡镇，截至 11 月 13 日分别为甘雨、先市、白米等 14 个乡镇辅导了广场舞 20 次，受惠群众达 5000 余人次。（2）扶持基层文艺队伍，组建贫困乡镇文艺队伍。今年，文化馆深入各乡镇，在全面了解各乡镇群众文艺基础的前提下，扶持有条件的乡镇成立农民文艺演出团体。文化馆业务干部在农闲时为他们编排本土民俗节目，并推荐他们参加市县各公益性、商业性文艺演出，让贫困村群众收入增加的同时，也宣传和传承了本土特色文化，可谓一举双得。
3、截止 11 月底，协助贫困村组建文艺队伍 19个。3、开展品牌群众文化活动（1）百姓春晚。（2） 电视春晚。 （3） “文心诗会 ”读书活动。（4）“书香荔城 快乐悦读 ”活动二、部门概况合江县文化馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年合江县文化馆本年收入合计 160.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经3营收入 0 万元，
4、占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年合江县文化馆本年支出合计 160.34 万元，其中：基本支出 142.74 万元，占 89.02%；项目支出 17.6 万元，占 10.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 160.34 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.16 万元，增长22.22%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017
5、 年度一般公共预算财政拨款支出 160.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.16 万元，增长 22.22%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 160.34 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 124.71 万元，占78%；社会保障和就业支出 25.48 万元，占 16%；医疗卫生支出 4.89 万元，占 3%；住房保障支出 5.26 万元，占 3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒 207（
6、类）文化 01（款）群众文化409（项）: 支出决算为 107.11 万元，完成预算 100%。2.文化体育与传媒 207（类）文化 01（款）其他文化支出 99（项）: 支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休 02（项）: 支出决算为 18.02 万元，完成预算 100%。4.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）: 支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%。5.医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗 02（项
7、）:支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助 03（项）:支出决算为 2 万元，完成预算 100%。7.住房保障类 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）:支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.74 万元，其中：人员经费 119.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、5医疗费、奖励金、住
8、房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 23.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0
9、万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28万元，占 100%。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 0 万元，增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、6金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具
10、体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。3.公务接待费支出 0.28 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28万元，具体内容包括：免费开放等（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2016 年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017
11、年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，合江县文化馆机关运行经费支出 23.2 万元，比 2016 年减少 4 万元，下降 14.7%（或与 2016 年决算数持平）。7（二）政府采购支出情况2017 年度，合江县文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，合江县文化馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车
12、0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 17.6 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：资产管理。下一步改进措施：严格遵循固定资产管理暂行办法，提高固定资产使用效率，及时登记固定资产台账。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分8
13、相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 1.5行政事业单位资产报告情况（2 分） 1.5资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）
14、 1.5内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 1.5预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。9合江县文化馆无下属单位，本
15、部门对免费开放项目开展了绩效评价，得分为 98 分，存在的问题：可持续效益。下一步改进措施：对免费开放场馆增加设施设备。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5明确性 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5资金分配 3（7分）资金管理资金使用 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3完成数量 5 完成质量 5 完成时效 5（20）项目完成完成成本 5经济效益（可选项） 6社会效益（可选项）6生态效益（可选项） 6（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益可持续效
16、益（可选项）40410公平效率（可选项）6使用效率（可选项） 10服务对象满意度 10总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（
17、事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。118、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业
18、（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：12指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照2017 年政府收支分类科目增减内容。）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完
19、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法13管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
