1、南部县永定镇 2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。2.制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。4.向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。5 完成上级政府交办其它事项。（二）2017 年重点工作完成情
2、况 2 1.编制本镇年度预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督镇各项财政收支。2.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。3.负责各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。4.执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”5.承办镇党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括永定镇本级，以及下属二级单位 2 个（其他事业单位有永定镇农业服务中心、社会事业服务中心）。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017 年本年收入合计 1489.78 万元，
3、其中：一般公共预算财政拨款收入 306.52 万元，占 20.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元，占 0.012 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 3 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%。2017 年收入合计比上年减少 1202.62 万元，下降44.66%，主要原因是上级拨款减少。（二）支出情况说明2017 年本年支出合计 1461.87 万元，其中：基本支出 282.62 万元，占 19.33%；项目支出 1179.24 万元，
4、占80.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2017 年支出合计比上年减少 963.32 万元，下降 44.66%，主要原因是上级拨款减少。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 1489.78 万元，支出总计 1461.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加减少 1202.62、 963.32 万元，下降44.66%、 44.66%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1461.87 万元
5、，占财政拨款本年支出合计的 98.12%，与上年相比，增减少 963.32 万元，下降 44.66%，主要原因是是财政拨 4 款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 1461.87 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 306.52 万元，占20.96%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 685.15 万元，占 46.87%；医疗卫生与计划生育支出91.85 万元，占 6.28%；住房保障支出 19.2 万元，占1.13%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务，人大事务，代表工作:2016 年决算
6、支出数为 1.5 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。2. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:2017 年决算支出数为 156.61 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行:2017 年决算支出数为 106.81 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.国防支出，国防动员，兵役征集：2017 年决算支出数为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。5.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，广播： 5 2017 年决算支出数为 5.15 万元，完成预算 100%，
7、决算数与预算数持平。6社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤：2017 年决算支出数为 32.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。7.社会保障和就业支出，抚恤，伤残抚恤：2017 年决算支出数为 52.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。8.社会保障和就业支出，抚恤，在乡复原、退伍军人生活补助：2017 年决算支出数为 151.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。9.社会保障和就业支出，抚恤，义务兵优待：2017 年决算支出数为 10.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。10.社会保障和就业支出，抚恤，农村籍退役士兵老年生活补助：20
8、17 年决算支出数为 3.794.57 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11.社会保障和就业支出，社会福利，儿童福利：2017年决算支出数为 4.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。12.社会保障和就业支出，残疾人事业，残疾人就业和 6 扶贫：2017 年决算支出数为 35.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。13.社会保障和就业支出，残疾人事业，残疾人生活和护理补贴：2017 年决算支出数为 6.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。14.社会保障和就业支出，最低生活保障，农村最低生活保障金支出：2017 年决算支出数为 255.95
9、 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。15.社会保障和就业支出，最低生活保障，城市最低生活保障金支出：2017 年决算支出数为 21.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。16.社会保障和就业支出，特困人员供养，特困人员供养支出：2017 年决算支出数为 93.16 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。17.社会保障和就业支出，大中型水库移民后期扶持基金支出，基础设施建设和经济发展：2017 年决算支出数为0.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。18.医疗卫生与计划生育支出，计划生育事务，其他计划生育事务支出：2017 年决算支出数为 70.92
10、 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。19.医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，城乡医疗救 7 助：2017 年决算支出数为 20.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。20.农林水支出，农业，农村道路建设: 2017 年决算支出数为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。21.农林水支出，扶贫，其他扶贫支出: 2017 年决算支出数为 154 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。22.农林水支出，农村综合改革，对村级一事一议的补助: 2017 年决算支出数为 14.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。23.农林水支出，农村综合改革，
11、对村民委员会和村支部的补助: 2017 年决算支出数为 169.6 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。24.资源勘探信息等支出，安全生产监督，安全监管监察专项：2017 年决算支出数为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。25.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金：2017年决算支出数为 19.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461.87万元，其中： 8 人员经费 225.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
12、业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 30.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明永定镇 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5 万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公
13、务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 9 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降0%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、公务接待费与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元
14、，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费207 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。3.公务接待费2017 年公务接待费 1.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 230 批次，1690 人，共计支出 1.5 万元，具体内容包括：上级单位来镇指导检查工作。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明永定镇 2017 年政府
15、性基金预算财政拨款收入 0.18 万元。2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元。 10 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，永定镇机关运行经费支出 30.2 万元，比2016 年减少 2.03 万元，减少 6.3%。（二）政府采购支出情况2017 年度，永定镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）
16、国有资产占有使用情况本单位 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本单位 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。十一、名词解释 11 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转
17、到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位公务接待费、无因公出国和公务用车购置及运行费用。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
18、维修费、专用材料及一般设备购置 12 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。附件：南部县永定镇2017年度部门决算表财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表财决公开 1-2 表、支出决算表财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财 决 公 开 4-1 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 明 细 表财 决 公 开 4-2 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表财 决 公 开 4-3 表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 项 目 支 出 决 算 表财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财 决 公 开 5 表 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）
