1、1南 京 市 江 宁 区 旅 游 局 2018年 度 部 门 预 算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公” 经费、会议费 、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第
2、一部分 部门概况一、主要职能1、贯彻实施国家和省、市有关旅游管理工作的法律、法规、规章和相应的标准，制定全区旅游发展的扶持和管理政策并组织实施。2、研究和制定全区旅游发展战略，负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划；负责全区旅游事业发展经费的计划安排、监督管理，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，制定全区旅游资源整合方案并综合协调、组织实施；负责全区旅游统计工作及行业信息发布；组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。3、组织编制全区旅游景区（点）总体规划，指导、监督和综合协调全区旅游景区（点）的管理工作。4、制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织江宁城市旅游
3、形象的对外宣传和重大促销活动，指导全区重点旅游区域、旅游产品和旅游线路的规划开发，协调组织假日旅游、乡村旅游等特色旅游；组织实施全区旅游节庆活动。5、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游行业单位和从业人员的经营和服务行为，受理旅游消费者投诉；组织拟定全区旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；指导全区旅游行业精神文明和诚信体系建设。46、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作；承担全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区（点）的安全监管工作；负责本局系统安全工作。7、拟订全区旅游人才培养规划，组织实施旅
4、游从业人员职业资格制度和等级制度。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、产业发展科、市场促进科、旅游管理科。本部门下属单位包括：江宁全域旅游服务中心。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 旅游局、 江宁全域旅游服务中心。3.本部门编制核定数17人，其中：旅游局行政及参公12人，全域旅游服务中心事业编5人；实有人数29人，其中：旅游局行政及参公23人，外编人员3人，全域旅游服务中心事业编3人。三、2018年部门主要工作任务及目标2018年，我局将深入学习贯彻党的十九大精神，以新发展理论为引领，按
5、照省、市、区委党代会部署要求，以省、市旅游工作会议精神为指导，紧扣区委“三区一中心” 和“五大战略举措”，以服务标 准化和管理 标准化为主抓手，深入推进国家全域旅游示范区建设，依托环“绕越” 文化休旅 经济带，狠抓重大项目建设、公共服务提升、旅游品牌培育和宣传策划营销，加快形成全区域大旅游格局，力争全年实现旅游收入396亿元、接待游客36500万人次。（一）全域旅游示范区创建工作1、开展第三批江宁区全域旅游示范创建工作；2、推进旅游“厕所革命 ”新三年行动计 划（20182020）落实工作，持续完善全区旅游公共服务体系建设和提升工作；3、全面启动全域旅游标准化建设工作。（二）规划编制工作4、编
6、制2018年全域旅游公共服务体系行动计划和项目清单，启动诚信体系和安全保障体系建设，实施旅游道路标识标牌体系建设；5、完成全域旅游交通标识牌大数据库建设、全域旅游交通标识牌设置技术指南规划编制工作。（三）旅游品牌创建工作6、指导牛首山文化旅游区启动开展国家5A级景区创建工作；7、指导东山佘村、谷里徐家院、溪田农业园、秣陵观音殿评星定级省级乡村旅游示范区；8、指导南京卫岗乳业（开发区）创建省级工业旅游示范点；9、指导方山汽摩基地（高新园）创建省级自驾游基地；10、跟踪服务华谊兄弟影视小镇、世茂梦工厂等旅游龙头项目建设工作和旅游业务指导工作。（四）全力打造“来江宁 织造幸福” 城市旅游形象611、
7、按照全域旅游宣传三年行动计划，积极参加国内外旅游博览会、旅游商品交易会、智慧旅游展示会；12、继续在高铁南京南站、上海站做好江宁旅游形象展示，同时加大在央视和省市级电视台、广播电台以及互联网、智能手机、智慧旅游等新媒介集中宣传的力度，扩大江宁全域旅游宣传覆盖面。（六）常态化开展旅游市场综合监管14、建立常态化综合监管机制。依托综合监管办公室，按照“属地管理、部 门联动 、行业自律、各司其 职、齐抓共管” 的原则，常态开展旅游安全生产联合检查，全面推动各部门落实责任清单，建立常态检查、定期分析研判机制；15、积极引导服务品质提升。落实补偿政策，推进全区酒店安全标准化建设；依托“ 服务中心” ，受
8、理游客的咨 询、求助、投诉、举报等事项；依托“ 旅游之家” 窗口，与旅游学院合作，做好行业培训，技能演练、安全教育等工作，组织讲解员大赛、金牌导游说江宁活动。16、加强旅游诚信体系建设。借助江宁智慧旅游大数据平台，建设旅游企业服务管理平台，建立旅游企业规范诚信经营信息公示和失信惩戒制度。第二部分 2018年度部门预算表7（2018年度部门预算表见附件）8第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明本表反映部门年度收支预算总体情况。旅游局2018年度收入、支出预算总计3566.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加205.85万元，增长6.13 %。主要原因新增一家下属单位全
9、域旅游服务中心，有人员增加。其中：（一）收入预算总计3566.18万元。包括：1财政拨款收入预算总计3566.18万元。（1）一般公共预算收入预算3566.18万元，与上年相比增加205.85万元，增长6.13%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。（2）政府性基金收入预算0万元。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。3其他资金收入预算总计0万元。4上年结转资金预算数为0万元。（二）支出预算总计3566.18万元。包括：1教育支出5.4万元。与上年相比增加2.26万元，增长71.86 %.主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。2社会保障和就业支出61.24万元
10、。与上年相比增加17.85万元，增长41.15%.主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中9心，有人员增加。3.医疗卫生与计划生育支出19.27万元。与上年相比增加5.74万元，增长42.43 %.主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。4.商业服务业等支出3386.04万元。与上年相比增加137.87万元，增长4.24 %.主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。5.住房保障支出94.23万元。与上年相比增加42.12万元，增长80.85%. 主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。6结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为566.18万元。
11、项目支出预算数为3000万元。单位预留机动经费预算数为0万元。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。旅游局本年收入预算合计3566.18万元，其中：一般公共预算收入3566.18万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%；10上年结转资金0万元，占0%。3 支出预算情况说明本表反映部门年度支出预算情况。旅游局本年支出预算合计3566.18万元，其中：基本支出566.18万元，占15.88%；项目支出3000万元，占84.12%；单位预留机动经费0万元，占0 %；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况
12、说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。旅游局2018年度财政拨款收、支总预算3566.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加205.85万元，增长6.13 %。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。五、财政拨款支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。旅游局2018年财政拨款预算支出3566.18万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加205.85万元，增长6.13%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。其中： （一）教育支出（类）111.进修及培训（款）培训支出（项）支出5.4万元， 与上年相比增加2.2
13、6万元，增加71.86%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。（二）社会保障和就业（类）1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1.3万元，与上年持平，无增长。2.机关事业单位基本养老（项）支出42.81万元，与上年相比增加12.75万元，增加42.42%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。3、机关事业单位职业年金缴费支出17.12，与上年相比增加5.1万元，增加42.43%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）1、行政单位医疗支出19.27万元，与上年相比增加5.74万元，增加42
14、.43% 。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。（四）商业服务业等支出（类）1、行政运行支出353.54万元，与上年相比增加105.37万元，增加42.46% 。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。2、其他旅游业管理与服务支出3032.5万元，与去年相比增加32.5万元，主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。12（五）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.55万元， 与上年相比增加12.54万元，增加50.11%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出42.3
15、8万元， 与上年相比增加22.24万元，增加52.49%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.3万元， 与上年相比增加7.34万元，增加105.61%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。六、财政拨款基本支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。旅游局2018年度财政拨款基本支出预算566.18万元，其中：人员经费480.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家
16、庭的补助支出。（二）公用经费85.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费（包含党员教育培训费）、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。13七、一般公共预算支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3566.18万元，与上年相比增加205.85万元，增长6.13%。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。八、一般公共预算基本支出预算情
17、况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算566.18万元，其中：人员经费480.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费85.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费（包含党员教育培训费）、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用
18、、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费 、培训费支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公” 经费情14况。旅游局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预 算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公” 经费的 0 %；公务用 车购置及运行费支出0万元，占“ 三公” 经费的0% ；公务接待费支出3.45万元，占“三公” 经费的 100%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元。2公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用
19、车运行维护费预算支出0万元。3公务接待费预算支出3.45万元，与上年相比增加0.9万元，其主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。旅游局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.4万元，比上年预算增加2.26万元，主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。旅游局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.4万元，比上年预算增加2.26万元，主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。十、政府性基金预算支出预算情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与部门收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分
20、类科目的功能分类“项” 级细化列示。15此表为空表。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.16万元，与上年相比增加20.99万元，增长37.37 %。主要原因新增一家下属单位全域旅游服务中心，有人员增加。 十二、政府采购支出预算情况说明本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。2018年度政府采购支出预算总额300万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出300万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共0个项目实行
21、绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元。16第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发17生的人员支出和公
22、用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公 ”经费：指部 门用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂 指行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服 务支出” 经费。
