1、唐山市国土资源局分润区分局2018 年度预算公开情况说明一、 单位情况（一）、主要职责：1、贯彻落实国家、省、市国土资源法律、法规和政策，落实上级有关国土资源的决定和决议等；2、负责辖区内的地政、地籍、矿产资源和矿业整顿管理工作；3、协助市国土资源局完成土地征用、出让、转让、出租、抵押、矿产资源权属纠纷工作；4、负责土地市场、矿业秩序的清理整顿、监督检查工作；5、负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育，查处违法占地、非法采矿案件和国土资源的统计、档案管理工作；6、受市国土资源局委托，办理农村宅基地的审核批准、发证工作和城镇国有土地、乡镇企业占用集体土地登记手续的申报、审批；7、负责辖区内土地资源
2、、矿产资源、利用规划、土地定级地价、地籍调查、动态监测、基本农田保护区的基础性工作的组织申报及日常管理；8、负责依法协调或参与解决地质勘查单位与地方的关系，维护合法的探矿权、勘查权；9、负责办理本区内有关矿山企业和个体采矿的申请登记复核和年检初审工作；10、依照法律、法规和有关规定，对违法案件实施行政处罚。协助省、市主管部门调查处理本辖区内国有矿山企业的违法案件；11、依法查处集体矿山企业和个体采矿的违法案件；12、协同城乡建设环境行政主管部门负责辖区内地质环境、矿山地质环境和探矿权转让审核登记工作；13、依法调处地质勘查、纠纷；审核评估机构从事探矿权评估资格；14、 依法征收辖区内矿山企业和
3、个体采矿矿产资源补偿费；15、 承办市国土资源局、区政府交办的其它工作任务。（二）、部门预算单位构成局机关内设科室 17 个，分别是行政办公室、党委办公室、财务科、执法监察科、耕地保护科、土地利用科、地籍科、综合规划科、矿产资源管理科、地环地勘科、农宅科、收储中心、开发整理中心、信息咨询中心、信访接待室、纪检监察科、行政审批服务中心。二、 部门预算总体安排情况说明1、2018 年度预算收入 614.83 万元，均为一般公共预算。2、预算支出 614.83 万元，其中：基本支出 444.83 万元（人员经费 335.51万元、日常公用经费 109.32 万元）、项目支出 170 万元。3、比上年
4、增减变动情况2017 年度人员经费 330.2 万元，2018 年度相比增加了 5.11 万元，造成增加的原因为人员正常涨资；2017 年度日常公用经费 114.16 万元，2018 年度相比减少了 4.84 万元，造成减少的原因为事业单位的工会费、福利费计提方法不再按工资额计提，而是按照规定的固定数额预算；2017 年度专项公用 190 万元，2018 年度 170 万，减少 20 万元，是因为专项项目的改变，所需资金有所不同。三、机关运行经费安排情况办公费 18.33 万元、水电费 11.28 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 13.07万元、差旅费 2.82 万元、公务接待费 2.8
5、2 万元、劳务费 1.2 万元、工会费1.02 万元、福利费 2.28 万元、公务用车运行维护费 4 万元、公务交通补贴52.14 万元。四、“三公”经费预算、增减变化情况2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费为 6.82 万元；同比减少 0.06万元，其中：1、2018 年公务用车购置及运维费 4 万元，为公务用车运行维护费， 2017年度公务用车运行维护费 4 万元，无增减变化；2、公务接待费 2.82 万元。2017 年公务接待费 2.88 万元，2018 年同比减少0.06 万元，原因为自然减员。3、我单位无因公出国经费和公务用车购置费，没有增减变化。五、绩效预算信息情况部门职
6、责-工作活动绩效目标334 丰润区国土部门 单位：元评价标准职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、土地资源管理 1252000.00组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。产出指标年度实际测量面积占年度省市下达实测总面积任务的比例95%90%85%1、耕地与基本农田保护1252000.00开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。实现全县基本农田面积不减少
7、，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。产出指标占补平衡准确数据占报备数据的比例95%90%85%产出指标完成地籍管理工作的的乡镇个数占全县乡镇总数的比例95%90%80% 2、地籍管理开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础 产出 已完成土地变更调查乡 99 8334 丰润区国土部门 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述
8、 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差指标 镇个数占全县乡镇总数的比例5% 0%0%产出指标实际完成工作占计划工作任务的比例90%80%70%3、土地利用管理监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。 效果指标已完成评价成果县级汇总与分析更新的数占计划完成数的比例90%80%70%二、矿产资源管理与地质环境保护负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治
9、地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。1、矿产资源开发与保护组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资产出指标完成评审的矿产资源勘查实施方案占应申报评审方案总数90%80%70%334 丰润区国土部门 单位：元职责活动 年度预算 数 内
10、容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差的比例风险。 产出指标通过上级审查的矿产资源开发利用方案占上报审查的方案总数的比例90%80%70%2、地质勘查组织全县矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施全县找矿突破战略行动加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。产出指标年度完成的勘查设计工作量占全部勘查设计工作量的比例90%80%70%3、矿产资源储量管理做好矿产资源储量评审、登记统计等工
11、作。强化矿山资源储量动态监测管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。产出指标完成的地质资料管理工作占安排的地质资料管理工作的比例100%95%90%4、地质环境保护 开展全县地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；产出指标完成露天矿山污染深度100%990%334 丰润区国土部门 单位
12、：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。整治数占年度部署的整治任务数的比例5%三、国土资源执法与监察 448000.00强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。1、国土资源执法监察 448000.00及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准
13、化建设。加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。产出指标违法举报处置线索数量占违法线索总量的比例99%95%90%四、国土资源政务管理负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。1、综合业务管理制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。产出指标各项综合业务工作任务完成情况100%
14、95%90%334 丰润区国土部门 单位：元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差五、国土资源政务管理负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。进一步增强国土资源（海洋）管理能力。1、综合事务管理做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。产出指标各项综合事务工作任务完成情况100%95%90%六、2018 年政府采购预算：“十三五”土地整治规划编制项目 50 万元，其中：外业调查 4.43 万元、方案编制与论证 5.01 万元、成果整理 18.26 万元、数据建库 12.83 万元、成果印刷 5.5
15、2 万元、论证评审及税费 3.34 万元、资料收集 0.61 万元。基准地价更新及限制地块收缴诉讼费 45.2 万元，其中：内业处理、建立专业数据库报告图件编制等费用 30 万元；外业调查费 6 万元；设备购置费（包含软件）7 万元；培训费、成果印刷费、成果报送验收等费用 2.2 万元。土地变更调查项目 30 万元，其中：前期准备阶段变更调查方案编写及人员培训 0.7 万元；项目实施阶段内业基础数据收集和外业成果收集等费用 1.2 万元、图斑变更、数据库更新 21.39 万元；成果整理阶段及提交阶段成果报送 2 万元、图件制作等介质提交费用 1.71 万元、土地利用变化情况分析报告编写、总结报
16、告编写费用 1 万元；售后服务阶段数据格式整理与三调数据库衔接 2 万元。七、国有资产信息情况截止到 2017 年 12 月 31 日固定资产总计 1257.35 万元，其中：房屋建筑物5 所，价值 646.19 万元；车辆 25 辆（含 10 辆执法巡查摩托），价值 180.06 万元；办公设备、家具等价值 431.1 万元。2018 年没有新增固定资产。八、专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。唐山市国土资源局丰润区分局
