1、1上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度决算2目录第一部 上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心概况主要职能机构设置第二部 上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部 上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017年度决算情况说明第四部 名词解释3上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度部
2、门决算第一部分 上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心概况一、 主要职能（一）协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。（二）协助开展本镇范围内土地收储和出让。（三）协助进行征地事务包干和动拆迁工作。（四）负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。（五）协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。（六）协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。（七）负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。（八）负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。（九）承办主管部门交办的其他事项。三、 机构
3、设置上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心不设内设机构。4第二部分 上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2532.37 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.05 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 24.32九、医疗卫生与计划生育支出 8.46十、节能环保支出十一、城乡社区支出 2493.54十二、
4、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2532.43 本年支出合计 2532.37用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.05年初结转和结余 年末结转和结余5总计 2532.43 总计 2532.4362017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2532.43 2532.43 208 社会保障和就业支出 24.32
5、24.32208 05 行政事业单位离退休 24.32 24.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.35 17.35208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.97 6.97210 医疗卫生与计划生育支出 8.46 8.46210 11 行政事业单位医疗 8.46 8.46210 11 02 事业单位医疗 8.46 8.46212 城乡社区支出 2493.59 2493.53 0.05212 01 城乡社区管理事务 430.38 430.32 0.05212 01 02 一般行政管理事务 430.38 43.32 0.05212 03 城乡社区公共设施 90
6、4.41 904.41 7212 03 99 其他城乡设施公共设施支出 904.41 904.41 212 05 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80 212 05 01 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80 221 住房保障支出 6.06 6.06 221 02 住房改革支出 6.06 6.06 221 02 01 住房公积金 6.06 6.06 82017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2532.37 169.04 2363.33 208 社会保障和
7、就业支出 24.32 24.32208 05 行政事业单位离退休 24.32 24.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.35 17.35208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.97 6.97210 医疗卫生与计划生育支出 8.46 8.46210 11 行政事业单位医疗 8.46 8.46210 11 02 事业单位医疗 8.46 8.46212 城乡社区支出 2493.53 130.21 2363.33212 01 城乡社区管理事务 430.32 130.21 300.12212 01 02 一般行政管理事务 430.32 130.21 300.12
8、212 03 城乡社区公共设施 904.41 904.419212 03 99 其他城乡设施公共设施支出 904.41 904.41212 05 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80212 05 01 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80221 住房保障支出 6.06 6.06221 02 住房改革支出 6.06 6.06221 02 01 住房公积金 6.06 6.06102017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2532.37 一、一般公共服务支出 二、
9、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 24.32 24.32 九、医疗卫生与计划生育支出 8.46 8.46 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2493.54 2493.54 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 11十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.06 6.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2532.37 本年支出合计 2532.37 2532
10、.37 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2532.37 总计 2532.37 2532.37 122017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 24.32 24.32208 05 行政事业单位离退休 24.32 24.32208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35 17.35208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出6.97 6.97210 医疗卫生与计划生育支出 8.46 8.46210 11 行政事业单位医
11、疗 8.46 8.46210 11 02 事业单位医疗 8.46 8.46212 城乡社区支出 2493.53 130.21 2363.33212 01 城乡社区管理事务 430.32 130.21 300.12212 01 02 一般行政管理事务 430.32 130.21 300.12212 03 城乡社区公共设施 904.41 904.41212 03 99 其他城乡设施公共设施支出 904.41 904.41212 05 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80212 05 01 城乡社区环境卫生 1158.80 1158.80221 住房保障支出 6.06 6.06221 0
12、2 住房改革支出 6.06 6.06221 02 01 住房公积金 6.06 6.06合计 2532.37 169.04 2363.33132017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 151.35 151.35301 01 基本工资 24.87 24.87301 02 津贴补贴 13.80 13.80301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 11.49 11.49301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 76.88 76.88301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.35 17.
13、35301 09 职业年金缴费 6.97 6.97301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 11.58 11.58302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28
14、工会经费302 29 福利费 0.66 0.66302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 10.92 10.92303 对个人和家庭的补助 6.11 6.1114303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.05 0.05303 11 住房公积金 6.06 6.06303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备
15、购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 169.04 157.46 11.58152017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数注：上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费
16、及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出合计注：上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。17第三部分 上海市宝山区 XX 镇 XX 单位2017 年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和服务管理中心 2017 年度收入总计为 2532.43 万元、支出总计为 2532.43 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 258.9
17、8 万元。主要原因：增加规建办社区规划编制；“宜居宝山， 创美好家园 ”；环卫文明创建费。二、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 2532.43 万元，其中：财政拨款收入 2532.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。三、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 2532.37 万元，其中：基本支出 169.04 万元，占 6.68%；项目支出 2363.33 万元，占 93.32%。四、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度财政拨款收入支出
18、总体情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2532.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.98 万元，增长 11.39%。主要原因：增加规建办18社区规划编制；“宜居宝山， 创美好家园” ；环卫文明创建费。五、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市宝山区杨行镇城乡建设和服务管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2532.37 万元，占本年支出合计的99.99%。与 2016 年度相比，一般公共 预算 财
19、政拨款支出增加258.98 万元，增长 11.39%。主要原因：增加规建办社区规划编制；市政小区改造；环卫文明创建费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2532.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.32 万元，占 0.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.46 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）2493.54 万元，占 98.47%；住房保障支出（类）6.06 万元，占 0.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017
20、 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2919.60 万元，支出决算为2532.37 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于预算数的原因：节能环保支出无执行数。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.34 万元，主要用于事业19人员社保缴费。年初预算 18.73 万元，支出决算数为 17.34 万元，决算小于预算数的主要原因是事业人员调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.97 万元，主要用于事业人员职业年金缴费。年初预算 7.49 万元，支出决算数 7.49 万元
21、，决算小于预算数的主要原因是事业人员调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.46 万元。主要用于：事业人员医疗保障缴费。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：事业人员调整。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）430.32 万元。主要用于：事业人员工资及福利、社会保障缴费、 规建环保办经费及规土所和动迁办人员经费、市政站日常工作经费和年终分配。年初预算为 420.44 万元，支出决算为430.32 万元，决算数大于于预算数的主要原因：数规建环保增加社区规划编制。5、城乡社区支出（类）城乡
22、社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）904.41 万元。主要用于：镇村级道路桥梁新建和日常养护，小区改造。年初预算为 600 万元，支出决算为904.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加“宜居宝山，创美好家园” 经费6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境20卫生（项）1158.80 万元。主要用于：环卫镇村级道路垃圾清运和粪便清运，年初预算为 855 万元，支出决算为 1158.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫增加文明创建费。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.06万元。主要用于事业人员住房公积金缴费。年初预算为 6.5
23、6 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：事业人员调整。六、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.04 万元，包括人员经费157.46 万元，公用经费 11.58 万元。基本支出中：1、工资福利支出 151.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效改革；2、商品和服务支出 11.58 万元，主要用于：办公费、印刷费福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 6.11 万元，主要用于奖励金（独生费
24、）、住房公积金。七、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度无21“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市宝山区杨行镇城乡建
25、设和管理服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.26 万元，其中：货物采购金额8.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以22上通用设备 0 台（套），单位价值 100
26、万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理情况根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目1 个，涉及预算金额 1458 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 86.65 分（其中，绩效评级为“优” 的 项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个； 绩效评级为“ 合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格” 的项目 0 个）。2、绩效评价结果信息表上海市宝山区杨行镇2017年度财政支出项目绩效评价结果绩效评价结果信息
27、表项目名称 铁城路（铁谊路-江杨北路）改造工程项目预算金额 1458 万元评价分值 86.65评价结论 良主要绩效 1、项目立项规范，管理制度健全；2、项目实施成效显现，明显改善周边居民的出行条件。存在问题 1、进度管理措施偏弱，项目未按计划周期实施完成；2、工程费实际支出高于政采中标价，项目单位未按规定流程上报并签订补充合同；233、项目预算执行率较低，项目根据实际情况进行调整，但设计单位未做设计变更。整改建议 1、加强进度管理，提高进度安排的科学性；2、加强资金使用流程规范性，提高预算准确性；3、及时做好设计变更保证工程质量，及时做好预算调整提高预算执行率。整改情况 1、加强进度管理，提高
28、进度安排的科学性。在今后的工作中，会着重加强对于项目进度的管理，合理安排项目进度的实施，保证项目按时完成。2、加强资金使用流程规范性，提高预算准确性。相关科室已开会讨论如何加强规范资金使用流程以及提高预算准确性。3、及时做好设计变更保证工程质量、及时做好预算调整提高预算执行率。在日后的项目实施过程中，会严格按照流程，及时做好设计变更以及上报由设计变更引起的资金调整，从而确保工程保质保量的完成，提高预算执行率。3、绩效评价报告24上海市宝山区财政项目支出绩效评价报告项目名称：铁城路（铁谊路-江杨北路）改造工程项目项目实施单位：上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心项目主管部门：上海市宝山区杨行
29、镇人民政府委托单位：上海市宝山区财政局评价机构：上海久信会计师事务所有限公司2017 年 10 月评价报告撰稿人：浦春极复审人：王昕终审人：王艳目 录报告摘要 1一、项目概况 1二、绩效评价情况 2（一）评价结论 2（二）预算执行情况 2（三）项目实施及绩效情况 3二、绩效评价情况 3（一）主要经验 3（二）存在的问题 4（三）建议 5报告正文 7一、项目概况 7（一）项目立项的背景和目的 7（二）项目情况说明 9（三）项目绩效目标 13（四）项目预算执行情况 14（五）项目完成情况 15（六）项目的相关方及其关联 16（七）项目的组织及管理 17二、绩效评价工作情况 20（一）评价目的 20
30、（二）评价依据 20（三）评价方案制定过程 21（四）绩效评价体系 22（五）绩效评价实施情况 25三、评价结论和绩效分析 26（一）评价结论 26（二）绩效分析 28四、评价意见 35（一）主要经验 35（二）存在的问题 36（三）建议 37评价报告附件 .391报告摘要一、项目概况铁城路作为江杨农副产品物流基地重要市政配套道路，为基地对外交通东西向重要道路，西起薀川路，冬至铁锤路，全长约 3.87km。铁城路（铁谊路-江杨北路）路段于 2008 年建成，道路全 长 443.87m，为满足江杨农副产品物流基地开业需要，采用临时砼路面结构，由于破损较为严重，建成后不久市政养护部门对铁城路（铁谊
31、路-K0+320）路段进行了“ 白加黑” 加罩 维修养护，但由于其原 结构比较薄弱，加罩维修养护效果不佳，路面使用状况依然较差，铁城路（铁谊路- 江杨北路）仅靠日常维修养护已难以满足繁重的交通通行需求。铁城路（铁谊路-江杨北路）道路已难以保证汽车的快速、安全、舒适的功能要求，急需进行有针对性的整治，对道路功能的恢复和提高，以改善路面通行状况，保障道路处于良好的运行状况，提高行车舒适性及安全性，同时缓解拥堵情况，提高该路段道路通行能力，改善道路周边环境， 为沿线居民的出行提供便利。2014 年 8 月，杨行镇人民政府完成铁城路（铁谊路- 江杨北路）道路整治工程可行性研究报告，向宝山区发展和改革委
32、员会提出申请，2014 年 11 月，宝山区发展和改革委员会批复关于铁城路（铁谊路-江杨北路）道路整治工程立项的批复同意实施道路整治工程，2015年 3 月，宝山区建设和交通委员会根据杨行镇人民政府报送的铁城路（铁谊路- 江 杨北路）道路整治工程初步设计 文本和相关资料，批复 关于铁城路（铁谊路-江杨北路）道路整治工程初步设计的批复，同意 铁城路（铁谊路- 江杨北路）道路整治工程初步 设计，可开展下一 阶段施2工图设计工作。本项目旨在通过对铁城路（铁谊路-江杨北路）按道路规划红线宽度 24m 拓宽整治，全线同步实施交通标志标线 、信号灯、绿化、照明等附属设施，恢复路面结构强度，改善路面通行状况
33、，提升道路通行能力，提高行车舒适性及安全性，使道路处于良好的运行状 态，保障沿线居民出行需求。上海市宝山区杨行镇城乡建设和管理服务中心作为项目实施方，负责组织实施前期调研，组织第三方开展工程可行性研究报告的编写，参与方案的设计，通过政府采购方式选取供应商，保障项目有效推进，委托监理公司对项目实施过程进行监管，组织工程的验收，保障项目的有效实施。二、绩效评价情况（一）评价结论绩 效 评 价 小 组 运 用 通 过 专 家 组 论 证 的 评 价 指 标 体 系 及 评 分 标 准 ，通 过 数 据 采 集 、问 卷 调 查 、访 谈 等 方 法 ，对 铁 城 路 （铁 谊 路 -江 杨 北 路
34、）改造 工 程 项 目 绩 效 情 况 进 行 客 观 评 价 ，本 项 目 评 价 总 得 分 86.65 分 ，评 价等 级 为 “良 ”。（二）预算执行情况本项目预算资金根据宝山区发展和改革委员会的关于铁城路（铁谊路- 江 杨北路）道路整治工程立项的批复 ，项目预算 1458 万元，为跨年度一次性项目，其中工程费用 989 万元，前期工程费 469 万元，区级财政承担 729 万元，镇级财政承担 729 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，收到区级财政资金 364 万元。项目实3际支出 1018.35 万元，其中区级财政资金 358.46 万元，镇级财政资金659.89 万元，
35、项目预算执行率 76.27%。 （三）项目实施及绩效情况本项目在产出方面，项目按照既定的工作计划，根据宝山区建交委批复的初步设计完成了铁城路道路改造工程，按施工设计图及开竣工报告完成计划工作量，工程验收合格，施工过程中未发生安全事故，项目总体情况良好，但存在前期工程完成验收，但验收情况未留档，道路改造工程竣工存在延误。效果方面，道路未发生投诉情况和积水情况，道路路况巡查情况良好，受众满意度较高，通行能力满意度较高，后续保障机制有效。二、绩效评价情况（一）主要经验1、项目立项规范，管理制度健全项目立项符合铁城路（铁谊路-江杨北路）路段的现状，通 过宝山区发展和改革委员的关于铁城路（铁谊路- 江杨
36、 北路）道路整治工程立项的批复与宝山区建设和交通委员会的关于 铁城路（铁谊路-江杨北路）道路整治工程初步设计的批复，项目审 批流程规范。项目单位严格执行项目管理制度，建立了保障项目顺利 实施的相关制度和措施（包括合同管理、招投标制度、监控制度等），项 目质量管理有效，政府采购规范， 项目监管有效，项目档案管理有效。2、项目实施成效显现，明显改善周边居民的出行条件通过对铁城路（铁谊路-江杨北路）道路改造，恢复和提高道路功能，解决机非混行问提，改善路面通行状况，提升道路通行能力，提高4行车舒适性及安全性，基本解决了原先周边市民投诉的主要问题（路面横向裂缝、沉陷、坑槽、 龟裂等），保障了交通安全。项
37、目自 2015 年12 月工程完工以来，未收到一起市民投诉信息，明显改善该路段道路交通条件及周边居民的出行条件，有效缓解拥堵情况，改善道路周边环境，为沿线居民的出行提供便利。（二）存在的问题1、进度管理措施偏弱，项目未按计划周期实施完成本工程项目计划于 2015 年 8 月 1 日开工，2015 年 11 月 15 日竣工，实际于 2015 年 8 月 18 日开工，2015 年 12 月 26 日竣工，较计划拖延 37 天，系道路整治工程原计划全封闭施工，施工时与交通管理部门协商后，交通管理部门不同意全封闭施工，施工单位必须满足半幅施工、半幅通行要求，由于半幅施工，造成工期延误 37 天，实
38、际进度与计划发生差异，但项目单位未及时做好进度变更。2、工程费实际支出高于政采中标价，项目单位未按规定流程上报并签订补充合同本项目于 2015 年 7 月 23 日通过政府公开招标，确定上海东珠市政工程有限公司为工程施工中标单位，于 2015 年 7 月 27 日与中标单位签订施工合同，工程中标价和合同价都为 699.04 万元。工程通过验收后进行工程审价，送审价为 825.43 万元，审价为 763.61 万元，工程实际支出金额 763.61 万元，较中标价相比增加了 9.24%，项目单位未按规定流程上报进行相应的手续调整，未及时与项目单位签订补充合同。3、项目预算执行率较低，项目根据实际情况进行调整，但设计单位未做设计变更
