1、12017 年度刘家庙乡财 政 决 算 公 开2目 录1 沧县刘家庙乡政府预算公开情况表1-1 一般公共预算收入表1-2 一般公共预算支出表1-3 一般公共预算本级支出表1-4 一般公共预算本级基本支出表1-5 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表1-6 一般公共预算专项转移支付分项目情况表1-7 政府性基金预算收入表1-8 政府性基金预算支出表1-9 政府性基金预算本级支出表1-10 政府性基金预算专项转移支付分地区情况表1-11 政府性基金预算专项转移支付分项目情况表1-12 国有资本经营预算收入表1-13 国有资本经营预算支出表1-14 国有资本经营预算本级支出表1-1
2、5 国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表1-16 国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表1-17 社会保险基金预算收入表1-18 社会保险基金预算支出表1-19 政府一般债务限额及余额情况表1-20 政府专项债务限额及余额情况表1-21 政府一般债务余额决算表1-22 政府专项债务余额决算表32 沧县刘家庙乡政府决算批复报告及有关情况的说明1 乡人代会批准的政府决算报告2 “三公”经费情况3 举借债务情况说明4 财政转移支付情况说明5 政府采购情况说明6 绩效评价工作开展情况说明4附表 1-12017 年刘家庙乡一般公共预算收入表单位：万元项目 年初预算数 决算数 完成预算的% 上年同期
3、 比上年+-%一、税收收入 1,843.3 1,843.3 100.0 1663.2 10.8 增值税 178.1 178.1 100.0 28 536.1 营业税 - 174.8 -100企业所得税 4.2 4.2 100.0 4.9 -14.3企业所得税退税个人所得税 9.3 9.3 100.0 0.8 1062.5 资源税 532.8 532.8 100.0 100.0 城市维护建设税 5.4 5.4 100.0 7.9 -31.6 房产税印花税 2.2 2.2 - 1.6 37.5 城镇土地使用税 520.5 520.5 - 100.0 土地增值税车船税 590.8 590.8 - 1
4、445.2 -59.1二、非税收入 421.9 421.9 100.0 440 -4.1专项收入其他收入 421.9 421.9 100.0 440 -4.1 合计 2,265.2 2,265.2 100.0 2,103.2 7.7 5附表 1-22017 年沧县刘家庙乡一般公共预算支出表单位：万元项目 调整预算 数 决算数 完成预算 的% 上年同期 比上年+-%一、一般公共服务支出 511.0 522.7 102.3 441.9 18.3 二、外交支出三、国防支出 0.4 0.0 0.7 -42.9四、公共安全支出 9.3 9.3 100.0 9.6 -3.1五、教育支出 1547.3 15
5、47.3 100.0 1631.7 -5.2六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出 30.0 0.0 12.6 138.1 八、社会保障和就业支出 297.9 618.4 207.6 483.0 28.0 九、医疗卫生与计划生育支出 238.7 238.7 100.0 145.5 64.1 十、节能环保支出 5.0 -100.0 十一、城乡社区支出 5.0 0.0 100.0 十二、农林水支出 310.3 727.0 234.3 781.3 -6.9 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 413.0 413.0 100.0 1488.0 -72.2 合计 3327.5 4111.8 12
6、3.6 4999.3 -17.86附表 1-32017 年沧县刘家庙乡一般公共预算功能分类表单位：万元科目编码 科目名称 决算数201 一般公共服务支出 522.720103 政府办公厅(室)及相关机构事务 455.42010301 行政运行 444.52010308 信访事务 10.920105 统计信息事务 0.72010507 专项普查活动 0.720106 财政事务 34.72010601 行政运行 34.720107 税收事务 72010709 其他税收事务 720131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.72013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1.720132
7、组织事务 23.22013299 其他组织事务 23.2203 国防支出 0.420306 国防动员 0.42030601 兵役征集 0.4204 公共安全支出 9.320402 公安 9.32040299 其他公安支出 9.3205 教育支出 1547.320502 普通教育 1547.32050202 小学教育 854.52050203 初中教育 692.8207 文化体育与传媒支出 3020701 文化 152070199 其他文化支出 1520799 其他文化体育与传媒支出(款) 1572079999 其他文化体育与传媒支出(项) 15208 社会保障和就业支出 618.420802
8、民政管理事务 52080299 其他民政管理事务支出 520805 行政事业单位离退休 2802080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 28020808 抚恤 1.12080899 其他优抚支出 1.120809 退役安置 309.12080901 退役士兵安置 309.120821 特困人员救助供养 72082102 农村特困人员救助供养支出 720827 财政对其他社会保险基金的补助 16.22082702 财政对工伤保险基金的补助 11.220827 财政对生育保险基金的补助 5210 医疗卫生与计划生育支出 238.721007 计划生育事务 53.22100799 其他计
9、划生育事务支出 53.221011 行政事业单位医疗 92.22101101 行政单位医疗 92.221012 财政对基本医疗保险基金的补助 93.32101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 93.3212 城乡社区支出 521205 城乡社区环境卫生(款) 52120501 城乡社区环境卫生(项) 5213 农林水支出 72721301 农业 274.12130104 事业运行 136.92130126 农村公益事业 72.92130142 农村道路建设 26.72130152 对高校毕业生到基层任职补助 37.621302 林业 146.382130219 林业工程与项目管理
10、146.321307 农村综合改革 306.62130705 对村民委员会和村党支部的补助 306.621508 支持中小企业发展和管理支出 4132150899 其他支持中小企业发展和管理支出 413合计 4111.8 9附表 1-42017 年刘家庙乡一般公共预算基本支出决算经济分类表单位：万元科目编码 科目名称 决算数301 工资福利支出 2171.4 30101 基本工资 797.3 30102 津贴补贴 521.9 30103 奖金 207.7 30104 其他社会保障缴费 202.6 30107 绩效工资 146.5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 280.0 30199
11、 其他工资福利支出 15.4 302 商品和服务支出 305.5 30201 办公费 123.9 30202 印刷费 7.2 30207 邮电费 5.8 30208 取暖费 7.1 30211 差旅费 24.9 30213 维修(护)费 41.8 30214 租赁费 33.6 30226 劳务费 13.3 30229 福利费 1.5 30231 公务用车运行维护费 4.0 30239 其他交通费用 19.7 30240 税金及附加费用 5.3 30299 其他商品和服务支出 17.4 303 对个人和家庭的补助 780.8 30302 退休费 3.1 30305 生活补助 549.7 3030
12、6 救济费 7.1 30307 医疗费 3.8 30309 奖励金 1.0 30311 住房公积金 146.0 30314 采暖补贴 70.1 10304 对企事业单位的补贴 413.0 30499 其他对企事业单位的补贴 413.0 310 其他资本性支出 441.1 31002 办公设备购置 2.4 31005 基础设施建设 403.6 31006 大型修缮 20.0 31007 信息网络及软件购置更新 2.4 31011 青苗补偿补偿 5.5 31099 其他资本性支出 7.2 合计 4111.8 11附表 1-52017 年刘家庙乡一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区决算表
13、单位：万元一般性转移支付地区名称 税收返还小计 体制补助 村级转移支付补助 津贴补贴补助调整工资转移支付补助收入农业税费改革及取消税率转移支付专项转移支付刘家庙 124.5 1024.0 380.0 225.2 54.5 176.3 188.0 559.1 合 计 124.5 1024.0 380.0 225.2 54.5 176.3 188.0 559.1 12附表 1-62017 年刘家庙乡政府一般公共预算专项转移支付分项目决算表单位：万元项目名称 合计 刘家庙美术馆文化馆免费开放 1.1 1.1乡镇公共文化体系建设 10 10美术馆文化馆免费开放 2.5 2.5村级活动场所建设 20 2
14、0一区三边治理资金 5 5军队退役人员生活费 73.4 73.4军队退役人员补发生活费 105.7 105.7乡镇农普两员报酬 0.7 0.7乡镇基层纪检经费 2.6 2.6军队退役人员困难救助 100 100征兵经费 0.4 0.4下岗退役人员生活费 17.1 17.1未改制下岗军人养老保险 12.4 12.4贫困户帮扶工作组经费 5 5代表之家活动经费 1 1农村特困供养资金 7 713文化馆免费开放县级补助 1.4 1.4乡镇综治经费 1.7 1.7重点党刊资金 8.2 8.2大学生村官工资及保险 37.6 37.6新京沪高速南段绿化资金 46 46新京沪高速南段绿化资金 100.3 1
15、00.3合计 559.1 559.114附表 1-72017 年刘家庙乡政府性基金预算收入表单位：万元项目 调整预算数 决算数 完成预算 的% 上年同期 比上年+-%港口建设费收入 无散装水泥专项资金收入新型墙体材料专项基金收入国家电影事业发展专项资金收入新菜地开发建设基金收入新增建设用地土地有偿使用费收入南水北调工程基金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入农业土地开发资金收入国有土地使用权出让收入合计上级补助收入上年结转收入收入总计此表无数据15附表 1-82017 年刘家庙乡政府性基金预算支出表单位：万元项目 决算数一、本级支出 无文化体育与传媒支出社会保障和就业支出节能环保支出城
16、乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出上解上级支出调出资金此表无数据16附表 1-92017 年刘家庙乡政府性基金预算功能分类决算表单位：万元科目编码 科目名称 决算数212 城乡社区支出 无21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120801 征地和拆迁补偿支出2120803 城市建设支出2120804 农村基础设施建设支出2120805 补助被征地农民支出2120811 公共租赁住房支出2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出21209
17、99 其他城市公用事业附加安排的支出21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2121001 征地和拆迁补偿支出21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出215 资源勘探信息等支出21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出2156101 技改贴息和补助2156199 其他新型墙体材料专项基金支出229 其他支出22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2330411 国有土地使用权出让债务发行费用支出合计此表无数据17附表 1-102017 年刘家庙乡政府性基金预算专项转移支付分地区情况表单位：万元地区名称 决算数刘家庙 无合计此表无数据1
18、8附表 1-112017 年刘家庙乡政府性基金预算专项转移支付分项目情况表项目名称 合计 刘家庙无此表无数据19附表 1-122017 年刘家庙乡国有资本经营预算收入表单位：万元项目 预算数 决算数 完成预算 的% 上年同期 比上年+-%利润收入 无股利、股息收入产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入合 计此表无数据。20附表 1-132017 年刘家庙乡国有资本经营预算支出表单位：万元项目 决算数一、本级支出 无解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出二、对下转移支付合计此表无数据。21附表 1-142017 年
19、刘家庙乡国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码 科目名称 预算数 决算数 完成预算 的% 上年同 期 比上年+-%208 社会保障和就业支出 无20804 补充全国社会保障基金2080451国有资本经营预算补充社保基金支出223 国有资本经营预算支出22301 解决历史遗留问题及改革成本支出2230101 厂办大集体改革支出2230102 “三供一业”移交补助支出2230103 国有企业办职教幼教补助支出2230104国有企业办公共服务机构移交补助支出2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2230106 国有企业棚户区改造支出2230107 国有企业改革成本支出2230108 离休
20、干部医药费补助支出2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出22302 国有企业资本金注入2230201 国有经济结构调整支出2230202 公益性设施投资支出2230203 前瞻性战略性产业发展支出合计此表无数据。22附表 1-152017 年刘家庙乡国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表单位：万元地区名称 决算数刘家庙 无合计此表无数据。23附表 1-162017 年刘家庙乡国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表项目名称 合计 刘家庙无合计此表无数据。24附表 1-172017 年刘家庙乡社会保险基金预算收入表单位：万元科目编码 科目名称 决算数102 社保保险基金收入 无102
21、01 企业职工基本养老保险基金收入1020101 企业职工基本养老保险费收入1020102 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入1020103 企业职工基本养老保险基金利息收入10203 城镇职工基本医疗保险基金收入1020301 城镇职工基本医疗保险费收入1020303 城镇职工基本医疗保险基金利息收入1020399 其他城镇职工基本医疗保险费收入10205 生育保险基金收入1020501 生育保险费收入上级补助收入10210 城乡居民基本养老保险基金收入1021001 城镇居民基本养老保险基金缴费收入1021002 城镇居民基本养老保险基金财政补贴收入1021003 城镇居民基本养老保险基
22、金利息收入转移性收入10211 机关事业单位基本养老保险基金收入1021101 机关事业单位基本养老保险费收入1021002 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入1021003 机关事业单位基本养老保险基金利息收入上级补助收入10212 城乡居民基本医疗保险基金收入1021201 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入上级补助收入此表无数据25附表 1-182017 年社会保险基金预算支出表单位：万元科目编码 科目名称 决算数209 社会保险基金支出 无20901 企业职工基本医疗保险基金支出20
23、90101 基本养老金2090102 丧葬抚恤补助支出20903 城镇职工基本医疗保险基金支出2090301 城镇职工基本医疗保险统筹基金2090302 城镇职工基本医疗保险个人账户基金2090399 其他城镇职工基本医疗保险基金支出20905 生育保险基金支出2090501 生育医疗费用支出2090502 生育津贴支出2090599 其他生育保险基金支出上解上级支出20910 城乡居民基本养老保险基金支出2091001 基础养老金支出2091002 个人账户养老金支出20911 机关事业单位基本养老保险基金支出2091101 基本养老金支出20912 城乡居民基本医疗保险基金支出209120
24、1 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出2091202 大病医疗保险支出2091299 其他城乡居民基本医疗保险基金支出上解上级支出此表无数据26附表 1-19刘家庙乡政府一般债务限额及余额情况表单位：万元项目 预算数 执行数一、上两个年度末政府一般债务余额实际数 无二、上年度末政府一般债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后上年度末政府一般债务余额限额五、上年度政府一般债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府一般债券发行额六、上年度政府一般债务还本额七、上年度末政府一般债务余额预算执行数八、本年度政府一般债务余额新增限额九、本年度末政府一般债务余额限额此表无数据2
25、7附表 1-20刘家庙乡政府专项债务限额及余额情况表单位：万元项目 预算数 执行数一、上两个年度末政府专项债务余额实际数 无二、上年度末政府专项债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后上年度末政府专项债务余额限额五、上年度政府专项债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府专项债券发行额六、上年度政府专项债务还本额七、上年度末政府专项债务余额预算执行数八、本年度政府专项债务余额新增限额九、本年度末政府专项债务余额限额此表无数据28附表 1-21刘家庙乡政府一般债务余额决算表单位：万元项目 预算数 执行数一、上年度末政府一般债务余额实际数 无二、本年度末政府一般债务余额限
26、额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后本年度末政府一般债务余额限额五、本年度政府一般债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府一般债券发行额六、本年度政府一般债务还本额七、本年度末政府一般债务余额实际数此表无数据29附表 1-22刘家庙乡政府专项债务余额决算表单位：亿元项目 预算数 执行数一、上年度末政府专项债务余额实际数 无二、本年度末政府专项债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后本年度末政府专项债务余额限额五、本年度政府专项债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府专项债券发行额六、本年度政府专项债务还本额七、本年度末政府专项债务余额实际数此表
27、无数据30第二部分 沧县刘家庙乡政府决算批复报告及有关情况的说明1 乡人大批复决算报告沧县刘家庙乡关于 2017 年财政预算执行情况的报 告在刘家庙乡第十七届人民代表大会第三次会议上刘家庙乡政府代乡长 孙超各位代表：我代表刘家庙乡人民政府，向大会报告 2017 年财政预算执行情况，请予审议 。2017 年，全 乡各单位、各部门在乡党委的正确领导下，坚决贯彻党的十八大以来中央一系列决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委、县政府各项工作要求，结合实际谋发展，改革创新探转型，维护稳定惠民生，优化环境创文明，建章立制肃风纪，推动全乡经济社会稳中快进，全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质，收支预算良好执行。一、2017 年预算支出执行情况2017 年全乡财政收入总计为 3486 万元，比 2016 年 2305 万元增长 51.2%。其中国税完成 512 万元，地税完成 2552 万元，财政非税收入完成 422 万元。完成数分别占预算数的 89%、151.3%、101.7%。具体分项收入情况如下：
