1、XXXXXX 有限公司受控文件清单编号：GYDZ-QR-423-01 共 页第 页序号 编 号 文 件 名 称 版本号/修改码编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件配置发放(收回)登记表(GYDZ-QR-423-02)XXXXXX 有限公司XXXXXX 有限公司有效文件配置分发号 序号 文件名称 文件编号 状 态 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： XXXXXX 有限公司文件配置发放(收回)登记表部门： 分发号： 编号: GYDZ-QR-423-02 发放 收回序号 文件名称 文件编号 份数 签收 日期
2、份数 签收 日期 备注XXXXXX 有限公司文件更改单编号：GYDZ-QR-423-03 NO:文件名称 文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见：签名/日期： 原批准人意见：签名/日期： XXXXXX 有限公司外来文件登记审批表编号 :GYDZ-QR-423-04 序 号 文 件 名 称 编 号 版本状态使用 批准人 备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理XXXXXX 有限公司作废文件清单编号：GYDZ-QR-423-05序号 文件名称 编 号 版本 作废日期 备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理XXXXXX 有限公司文件销毁记录
3、编号：GYDZ-QR-423-06序号文件名称 文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理XXXXXX 有限公司文件借阅登记表编号：GYDZ-QR-423-07序号文件（记录）名称 编 号 批准人借阅日期借阅人 经办人归还日期XXXXXX 有限公司质量记录清单编号：GYDZ-QR-424-01 共 页第 1 页 序号 编 号 记 录 名 称保存期限 保管部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738共 页第 页 序号 编 号 记 录 名 称 保存期限 保管部门编制/日期：
4、 审核/日期： 批准/日期：XXXXXX 有限公司记录销毁登记表编号：GYDZ-QR-424-02序号 记录名称或档案号 销毁原因销毁时间 批准人 销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理XXXXXX 有限公司质量目标完成情况统计记录目标名称： 编号：GYDZ-QR-541-01统计部门 统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）： 统计人/日期： XXXXXX 有限公司管理评审计划编号：GYDZ-QR-560-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完
5、成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。5、生产(服务)控制、产品（服务)质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；2、 与顾客要求有关的产品的改进；3、 资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的
6、6-9 项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定于 月下旬，第 2 次管理评审计划定于 月下旬，具体安排届时详见管理评审通知 。编制： 审核： 批准： 日期： XXXXXX 有限公司管理评审通知编号：GYDZ-QR-560-02评审会议时间： 年 月 日评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门： 3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、生产（服务）
7、控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、 ，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理 注：6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制： 审核： 批准： 日期：.XXXXXX 有限公司管理评审报告编号：GYDZ-QR -560-03评审会
8、议时间：地点：评审目的：参加评审人员：评审报告内容：编制： 审核： 批准： 日期：.XXXXXX 有限公司培训申请表编号：GYDZ-QR-620-01申请部门 申请人 申请日期培训方式 期 限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名/日期：领导审批意见：签名/日期：XXXXXX 有限公司( )年度培训计划编号：GYDZ-QR-620-02培训日期 培训对象 培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制： 审核： 批准： 日期：XXXXXX 有限公司培训记录表编号：GYDZ-QR-620-03时间 培训主题 培训教师地点 培训方式培训内容摘要：培训人员签名：培训考核及有效性评估：培训主管部
9、门签字/日期：XXXXXX 有限公司特殊工种人员登记表编号：GYDZ-QR-620-05序号 姓 名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期制表： 年 月 日XXXXXX 有限公司资 源 一 览 表编号：GYDZ-QR-630-01建筑物：基础设施相关设施：生产设施支持性设施备注编制/日期：XXXXXX 有限公司设 备 台 帐编号：GYDZ-QR-630-02序号 设备名称 型号规格出厂编号 制造厂出厂日期启用日期 原值内部编号使用部门 备注制表人/日期： XXXXXX 有限公司设备维护保养检修记录编号：GYDZ-QR-630-03 设备名称/型号 保养日期 保养检修内容
10、 保养检修人XXXXXX 有限公司设备检修计划 编号：GYDZ-QR-630-04序号 设备编号 设备名称 检 修 内 容 检修时间 检修人备注编制： 批准： 日期： XXXXXX 有限公司产品（服务）实现策划表质量计划名称： NO: 编号：GYDZ-QR-710- 02 序号 质量计划内容 实施部门 负责人 完成日期 完成情况评价编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 注：用于特定的产品、项目或合同。XXXXXX 有限公司质量计划实施情况检查表编号：GYDZ-QR-710-03质量计划名称 质量计划编号实施日期 检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：验
11、证情况：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。XXXXXX 有限公司订 单 记 录编号： GYDZ-QR-720-01 序号订购日期顾客名称 联系人 名称 数量 交付时间 质量要求 评审意见经办人签字顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口顾客
12、要求口、其它口 通过口 未通过口顾客要求口、其它口 通过口 未通过口注：本表由业务业务部门统一填写和管理。评审通过打“” ，未通过打“” 。XXXXXX 有限公司产品要求评审表编号：GYDZ-QR-720-02顾客名称 业务业务 人员产品名称 规格型号 数量顾客要求 评审项目 评审结论 评审人/日期生产能力 能满足口 不能满足口 其它：交付日期 能满足口 不能满足口 其它：技术能力 能满足口 不能满足口 其它：设备能力 能满足口 不能满足口 其它：交付日期材料供应 能满足口 不能满足口 其它：质量要求 质量要求 能满足口 不能满足口 其它：运 输 运 输 能满足口 不能满足口 其它：售后服务 售后服务 能满足口 不能满足口 其它：能满足口 不能满足口 其它：法律法规要求：评审人： 日期：成本核算情况：评审人： 日期：最终评审结论：业务主管签名： 日期：备注：
