1、湖南省益佳建设监理有限公司2015 年 8 月工程安全检查及隐患整改记录表工程名称：永顺县溪州新城场地平整二期 编号：检查单位（部门）：湖南省益佳建设监理有限公司溪州新城监理部姓名部门检查人员签名 职务（职称）形象进度工程安全管理工作情况评述：现场安全资料情况评述：检查日期： 年 月 日整改期限 整改部门整改责任人整改复查意见复查人： 复查日期： 年 月 日安全生产检查安全行为检查表项目名称 湖南省益佳建设监理有限公司 项目地址 永 顺 县 岔 那 村施工单位 溪 州 新 城 场 地 平 整 （ ） 标 段 项目经理总 监 专 职 安 全 员检查人员 检查日期施工单位项目经理部行为检查评分表序
2、号 检查项目 评分标准 应 得 分 扣 减 分 实 得 分1 安全准入人员配备.总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证，扣 15 分.企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗，每人扣 5 分.特种作业人员未持证上岗，每人扣 2 分.分包合同未送建设行政主管部门备案，每项扣 5 分.未配备专职安全管理人员，扣 10 分， .项目经理、专职安全生产管理人员不在岗，扣 10 分152安全生产责任制度及目标管理.无安全生产责任制，扣 10 分.安全生产责任制不健全，扣 5 分.未制定安全管理目标，扣 10 分.未进行安全责任目标分解，扣 5 分.分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标，扣 5
3、 分.未制定各工种安全技术操作规程，每少一项扣 2 分.无责任目标考核规定，扣 5 分.考核制度未落实或落实得不好，扣 3-5 分153施工组织设计与专项安全技术方案.施工组织设计中无安全措施或未按规定审批，扣 10 分.未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批 ，每项扣 6 分.施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强，扣 3-6 分.对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查，每项扣 3 分.未按施工组织设计或专项方案组织施工，扣 3-5 分.未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位审批
4、，扣 5 分未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作，扣 6 分104 安全检查.无安全检查制度，扣 5 分.检查制度未有效落实，扣 2-4 分.检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣 2-6 分.对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 5 分.被责令停工整改仍继续施工，扣 10 分10湖南省益佳建设监理有限公司5 起重机械及施工设施装拆.施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施安装、拆卸的单位不具有相应资质，扣 10 分.施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施未经检测、验收合格即投入使用，扣 10 分.设备台帐不齐全，扣 3-5 分.未向安监机构
5、办理设备备案、安装（拆卸）告知、使用登记手续，每项扣 3 分106 安全防护. 未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，扣 10 分. 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣 5 分. 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，扣 3-5 分. 未有安全标志总平面布置图或图物不符，扣 2-3 分. 未按规定向作业人员提供劳保防护用品，扣 3-5 分. 劳保防护用品产品合格证不齐全，扣 2-3 分107 安全教育和班前安全活动.未建立安全培训教育制度，扣 10 分.培训教育制度未有效落实，扣 3-5 分.新入厂工人未进行三级安全教育，每人扣 1 分.
6、未建立班前安全活动制度，扣 5 分.班前安全活动无记录，扣 2 分108 安全技术交底.无书面安全技术交底，扣 5 分.交底针对性不强，扣 2-3 分.交底不全面，扣 2 分.交底未履行签字手续，扣 2 分59 应急预案.未制定生产安全事故应急救援预案，扣 5 分.应急预案不全面、针对性不强，扣 3 分.未组织演练，扣 3 分.未按要求在施工工点配备应急救援物资、设备、器材等设施及设置应急逃生通道，每项扣 3 分510 安全费用 .安全文明施工措施费用未得到落实，扣 5 分.安全文明施工措施费用未得到有效使用，扣 3-5 分 511 工伤事故.工伤事故未按规定报告，扣 5 分.工伤事故未按事故
7、调查分析规定处理，扣 3-5 分.未建立工伤事故档案，扣 3 分5检查项目合计 100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2、下划线检查内容为保证项目，该项内容不得分检查评分表计零分。3、及格分数为 70 分。湖南省益佳建设监理有限公司工程项目监理部行为检查评分表序号 检查项目 评分标准应得分扣减分实得分1 安全监理 制度.未建立安全监理制度，扣 10 分.安全监理制度建立不完善，扣 5 分.未明确监理人员安全监理责任、目标与考核制度，扣 8 分.安全责任、目标与考核制度落实得不好，扣 2-4 分102 机构设置未建立项目监理机构，扣 10 分总监和安全监理人员未在岗履职，扣 10 分
8、103监理规划及监理实施细则未编制、审批监理规划、监理实施细则，扣 10 分未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作，每项扣 3 分未按要求每月对重大危险源进行识别、分析、监控的，扣 5 分10分4 资格审查所监理的工程项目未按规定申领施工许可证，扣 10 分未督促分包单位按规定备案，每项扣 5 分未审查分包队伍资质，每个扣 10 分未审核施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证，每个扣 10 分未审核特种作业人员上岗证，扣 5 分105 方案审查未按规定审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施费使用计划，每一项扣 5 分已经审查的安全技术措施有
9、不符合安全管理规定的，每处扣 3 分106 检查验收.监理安全检查制度未有效落实，扣 4-6 分.未对重大危险源进行监控，扣 5-8 分未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施达标情况，扣 5 分.未对安全隐患的整改情况跟踪落实，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工，扣5-10 分未核查施工现场施工起重机械、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续，扣 5分未参与高大模板工程、脚手架工程等重大危险源工程施工的验收工作，每项扣 5 分 未督促并见证施工单位安全技术交底工作的，扣 3 分207 旁站监理 .未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理，扣 5-10 分.旁站监理记录不
10、全，扣 2-4 分 108 安全费用 .未对安全文明施工措施费用的拨付进行监控，扣 5 分.未对安全文明施工措施费用的使用进行监控，扣 3-5 分 109监理报告及资料归档.施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣 10 分.未按规定上报监理月报、快报，扣 5-10 分.监理月报、快报内容不详实、与现场实际不一致，扣 3-5 分未建立齐全工程项目全过程的安全监理资料，扣 3 分10评分 100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2、及格分数为 70 分。湖南省益佳建设监理有限公司2015 年 8 月（季度）监理进度、安全控制及文明施工管理工作检查表序号
11、项 目标准分值评定等级实际得分1 审批承包商的施工计划 52 督促承包商下达施工作业计划 53 审批分项、分部工程开工符合工期策划 54 施工计划执行情况的日检查和控制 85 对承包商投入的检查和控制 86 对承包商组织指挥能力的检查和控制 87 对施工方法、施工工艺的控制 58 对各项准备作业的检查和控制 109 对承包商施工现场管理的检查和控制 510 对承包商文明施工的检查和控制 811 对承包商安全生产的检查和控制 812 对承包商成品保护的检查和控制 513 主持和召开驻地监理例会、实施施工计划的动态管理 1014 参加现场计划会和月末检查会 515 及时组织验收、督促、检查竣工文件
12、的编制 5合 计 100应得总分100缺项的标准分值折合标准分值实际得分之和/应得总分100填表人： 复核： 日 期： 月 日湖南省益佳建设监理有限公司湖南省益佳建设监理有限公司2015 年 8 月在建工程监理部工程质量检查表工程名称：永顺县溪州新城场地平整二期序号检查项目应得分（100）存在问题实得分监理规划符合规范要求 4监理实施细则符合规范要求 41旁站监理方案符合管理办法要求 210图纸会审符合要求 32审批施工组织设计和专项施工方案 36工地例会制度和例会纪要 2监理工程师通知、指令是否及时 43有无整改检查回复单 410进场材料、设备有无监理签认 3材料、试件见证送检是否严格执行
13、34不合格材料、设备退货符合要求 28检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全4监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题 85监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止416现场是否备有技术规范 3监理是否备有检测设备 36有无监理抽检实测记录 410是否严格执行旁站监理制度 57旁站监理记录是否详细及时 5108 是否按要求填写监理日记 2 4湖南省益佳建设监理有限公司序号检查项目应得分（100）存在问题实得分监理月报、专题报告是否如实及时 2对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令 6处理质量问题是否有方案并经审批 4处理质量问题是否有记录和检查意见 49对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构418分项工程是否及时验收签字 410分部工程是否及时验收签字 48总 分 100综合评定实得分监理专项检查得分率 A = =应得分受检工程综合检查得分率 B =项目监理机构综合评分 C = A60% B40% =总体施工质量符合设计及施工验收规范的要求；检查人员签名： 年 月 日
