1、第 1 页 共 3 页ISO9001：2017 版标准1、判断题：（答对者每题 2 分，共 10 分1、质量方针是由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的宗旨和方向- （ ）2、顾客满意的信息不应包括顾客抱怨（ ）3、审核员在审核现场发现员工违规操作这是审核证据 （ ）4、质量管理体系所要求的文件，应予以控制 （ ）5、组织应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量（ ）二、指出 GB/T19001-2016 标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款号填在横线上。 （答对者每题 3 分，共 30 分）1. “学院公寓大厅内挂着入住须知 。 ” 适用于这一情景的条款是 7
2、.5.3.2 2 “学校教室屋顶漏水,及时进行了维修。 ”适用于这一情景的条款是 7.1.3 3. “学院规章制度更改后，标明了 2015 年 3 月修改。 ”适用于这一情景的条款是 7.5.2 4. “老师用“”来标识经考试不合格的学生。 ”适用于这一情景的条款是 8.5.2 5 “学院人事处从刚刚毕业的大学生中通过事业单位考试选拔教学需要人才。 ”适用于这一情况的条款是 7.1.1 6. “教务处质量科科长在对教师上课情况进行检查，同时填写检查记录。 ”适用于这一情况的条款是 7.1.5.1 7. “学院公寓管理员对学生的贵重物品进行特别的保管”适用与这一情景的条款是 8.5.3 8. 为
3、了确保教学质量，学院人事处对新入职的老师进行层层培训和把关，层层达标后才可以登台授课。适用于这一情况的条款是 7.2 9. “任课教师对考试不合格的学生进行辅导。 ”适用于这一情景的条款是 8.7.1 10. 学院领导和中层干部、中层干部和员工层层签订年度目标责任书。适用于这一情况的条款是 9.1.1 三、案例分析题：请根据所述情况判断并写出不符合报告。评分标准：不符合事实 2 分；不符合条款 2 分；不符合标准的内容 2 分（每题 6分，共 30 分）1. （案例）在市场科，审核员问科长关于顾客满意的测量是如何进行的，科长思考了后回答：“我们企业目前还没有测量顾客满意的措施，但是顾客没有抱怨
4、，这表明顾客没有什么意见。”答：1）不符合事实是：企业没有进行顾客满意的测量第 2 页 共 3 页2）9.1.23）组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的信息2. 在学院教务科，审核员抽查 30 份顾客意见表，发现教务科的工作人员，没有对调查的情况进行统计分析。1）教务科工作人员未对调查的情况进行统计分析2）9.1.3b）3）组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息， 。应利用分析结果评价：b)顾客满意程度3. 在一学院就业科审核时，审核员发现：该学院规定对所有给学生邮寄的档案分类后，按不同省份装入防雨邮寄包内邮寄。审核员发现墙角处堆放了发往湖南的档案材料，老师将其放在纸箱内
5、发送。审核员问：这是怎么回事，学院规定用防雨邮寄包邮寄，你们怎么用纸箱，就业科科长说：“湖南近来不是雨季，防雨邮寄包太贵，所以就用纸箱邮寄了。1）湖南地区写生档案材料未采用防雨邮寄包邮寄。2）8.5.4 3）组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。注：防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。4.审核员在一学校资产处审核时发现刚刚更换的多媒体灯泡不亮，问是为什么？资产处处长说，是有一批多媒体灯泡有问题造成的。审核员问老师没有反应吗？处长说，已经更换了 100 多台，我们已决定只要老师一提出来我们就更换。1）刚刚更换的多媒体灯泡不亮，且无具体反应机制
6、2）6.1.2.3C） 3）组织应：c）准备应急计划，以在下列情况下保证供应的连续性：关键设备故障5.审核员在学院天文系审核时发现，学生档案太多，没有地方存放，他们就堆放在办公室的墙边。1）天文系学生档案随意堆放在办公室墙边 2）7.5.3.23）为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：b)存储和防护，包括保持可读性。4、技能题（共 30 分，每题 15 分）1. 下面是一所学校的课堂教学工作流程图（部分） ，请依据 GB/T19001 的 8.5.1 条款，阐述如何保证前两个流程的工作质量。编写教案 课堂授课 课后答疑 批改作业1）学校确定编写教案的作业指导书，指导老师编制教案、评审教案2）制定教案达成目的并邀请教导主任、同科老师监督、指导3）保证多媒体、教学工具齐全，课堂气氛、师生关系融洽，教学方式多样4）课堂提问，确认讲授效果；5）选取胜任的老师2.审核员到某学校进行认证审核，在质管办查纠正措施的情况。质管办主任说全年共出现不合格项 35 项，但仅提供了对 30 项采取了纠正措施和验证有效性的证据。作为审核员,你应该如何进一步追踪审核?(至少写出两个步骤)1）查看是否对不合格进行识别（建立不合格清单） 。2）确认除提供 30 项外有无其他不合格第 3 页 共 3 页3）其他不合格是否存在重复发生。4）体系内审是否发现，管理评审输入不合格数据是否准确
