1、楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司管理体系文件程 序 文 件22018年 4月 1发布 2018 年 6月 1实施楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司程 序 文 件有效版本：2018 第 A版第 1次修定受控文件编号：JXAJ-B-01-2018-01受控状态：编制：陈文跃审核：赵文杰 批准：许 涛批准
2、日期：2018 年 4月 1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件1楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司程 序 文 件颁布令为保证楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司（以下检测“本公司）质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据检验检测机构资质认定评审准则和质量手册的要求，编制了程序文件（2018 第 A版 第 0次修订 ）。程序文件阐述了本公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是本
3、公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。本公司全体员工必须遵照执行。楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件2总经理：2018年 4月 1日版次号 文件编号 修订内容 修改人 批准人 实施日期楚 雄 锦 星 投 资 集 团 机 动 车 安 全 技 术 检 测 有 限 公 司程序文件文件编号：JXAJ-B-00-2018第 1页 共 1页第 A版 第 0次修订 修改页实施日期：2018 年 6月 1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件3楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测
4、有限公司体系文件-程序文件4目 录JXAJ-B-01-2018 人员管理程序JXAJ-B-02-2018 人员培训、考核及管理程序JXAJ-B-03-2018 质量监督控制程序JXAJ-B-04-2018 场所设施与环境监控控制程序JXAJ-B-05-2018 安全作业程序JXAJ-B-06-2018 环境保护程序JXAJ-B-07-2018 内务管理程序JXAJ-B-08-2018 仪器设备及设施管理程序JXAJ-B-09-2018 仪器设备期间核查程序JXAJ-B-10-2018 测量设备量值溯源程序JXAJ-B-11-2018 标准物质量值溯源与期间核查程序JXAJ-B-12-2018
5、质量目标考核程序JXAJ-B-13-2018 保证公正性和诚实性程序JXAJ-B-14-2018 保护客户秘密及所有权程序JXAJ-B-15-2018 文件控制和管理程序JXAJ-B-16-2018 客户要求、标书和合同的评审程序JXAJ-B-17-2018 检验检测分包程序JXAJ-B-18-2018 服务和供应品采购程序JXAJ-B-19-2018 服务客户程序JXAJ-B-20-2018 申诉和投诉处理程序JXAJ-B-21-2018 不符合项处置程序楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件5JXAJ-B-22-2018 纠正措施程序JXAJ-B-23-2018 预防
6、措施程序JXAJ-B-24-2018 持续改进控制程序JXAJ-B-25-2018 记录的控制程序JXAJ-B-26-2018 内部审核程序JXAJ-B-27-2018 管理评审程序JXAJ-B-28-2018 检测方法的选择和确认程序JXAJ-B-29-2018 作业指导书编制程序JXAJ-B-30-2018 允许检验检测方法的偏离控制程序JXAJ-B-31-2018 开发特定的检验检测方法管理程序JXAJ-B-32-2018 测量不确定度评定程序JXAJ-B-33-2018 数据保护和计算机使用管理程序JXAJ-B-34-2018 抽样管理程序JXAJ-B-35-2018 检测报告的流转和
7、处置管理程序JXAJ-B-36-2018 质量控制程序JXAJ-B-37-2018 能力验证管理程序JXAJ-B-38-2018 结果报告管理程序JXAJ-B-39-2018 风险识别、评估和控制程序JXAJ-B-40-2018 档案管理程序JXAJ-B-41-2018 开展新检测项目程序JXAJ-B-42-2018 检测工作程序JXAJ-B-43-2018 现场检测工作程序JXAJ-B-44-2018 检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序JXAJ-B-45-2018 样品管理程序楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件6JXAJ-B-46-2018 事故报告和处理程序J
8、XAJ-B-47-2018 监督员工作程序JXAJ-B-48-2018 技术规范、标准资料管理程序1 目的检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。2 范围:适用于本公司人员管理。3 职责：3.1经理负责人员的聘用。 3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。 3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。 4程序 楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018第 1页 共 6页第 A版 第 0次修订 人员管理程序实施日期
9、：2018 年 6月 1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件74.1人员岗位要求 4.1.1经理 A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作 5年以上。 B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。 C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。 D负责组织建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。 E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。 F 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。 G组织职工参加有关的
10、业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。 H做好日常思想教育工作，组织全本公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。 I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。4.1.2副总经理A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作 5年以上。 B在经理领导下，分管检测技术管理工作。C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018第 2页 共 6页第 A版 第 0次修订 人员管理程序实施日期：2018 年 6
11、月 1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件84.1.3 技术负责人 A具有大专以上汽车相关专业学历、中级技术职称、从事本专业技术工作 8年以上。 B建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的技术工作。 C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工 作、检测人能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务
12、和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。 E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。 4.1.4质量负责人 A具有大学学历，中级技术职称、从事本专业技术工作 5年以上。 B负责建立、实施和维持与本公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责本公司的质量管理工作。 C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评
13、审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。 E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测检测车辆、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。 G负责管理体系运行的考核工作。4.1.6检测组组长 楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件9A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。 B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科
14、的工作范围开展工作。 C负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测检测车辆要检查、确认和准备；保证检测人员 持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。 D审核检测人工检测表，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。 E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。 F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。 G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本
15、部门的各项工作。H参加能力验证和内部质量控制活动。 I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。 J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4.1.7监督员 A具备大学及以上学历，从本专业技术工作 5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。 B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018第 3页 共 6页第 A版 第 0次修订 人员管理程序实施日期：2018 年 6月 1日楚雄锦星投资集团
16、机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件10效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。 C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。 4.1.8内审员 A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。B 审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告4.1.9检验员（包括引车员 ）A检测人员须具有高中（中专）及以上学历，引车员需持与所引车型相同或更高准驾车型的驾驶证，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗
17、位培训项目相符。 B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、检测工作管理程序和现场检测管理程序，保证检测数据准确可靠。 C认真正确填写人工检测表，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。 D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。 E管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。 F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。 G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。 楚雄锦星投资集团机动车安全技
18、术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018第 4页 共 6页第 A版 第 0次修订 人员管理程序实施日期：2018 年 6月 1日楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件114.1.10资料员（资料管理员、文档管理员） A按照文件控制和管理程序、记录控制程序和结果报告管理程序对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。 B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。 C管理检测标准和方法档案、检测报告和人工检测表档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。 D对本公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。 E负
19、责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。4.1.11计量员 A执行仪器设备及设施管理程序和测量设备量值溯源程序。 B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。 C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。 D有权制止违反仪器设备及设施管理程序和测量设备量值溯源程序的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。4.1.12 报检登录员A 执行检测车辆的流转和处置管理程序，作好检测车辆报检登录工作。 B负责报检车辆资料审核，确认车主检测
20、的需求。 C负责检测车辆的资料检查、接收、登记、编号和下达检测任务，办理相关手续。 D对客户提供的检测车辆的相关技术资料负有保密责任。 4.1.13授权签字人 A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作 5年以上；掌握的质量管理 程序、签字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力；熟悉计量认证准则和相关的法律法规楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件12B执行结果报告管理程序，审核和签发授权范围内的检测报告。 C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。 5.能力控制 5.1综合办公室
21、根据本公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。 5.2技术主管、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称或具备同等能力，熟悉业务，经考试合格。 5.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。 5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备： 被检测车辆的使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷的有关知识； 法律、法规和标准中阐明的通用要求知识； 对有关检测车辆正常使用时出现不符合工作的严重性判
22、断知识。 5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合办公室组织拟使用部门对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。5.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），综合办公室列入人员培训计划，确保其持证上岗。 6岗位登记 6.1所有岗位人员均需填写员工履历表，档案管理员管理人员档案，专人专档，档案中需存放人员学历、身份证等复印件。 楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-01-2018第 6页 共 6页第 A版 第 0次修订 人员管理程序实施日期：2018 年 6月 1日
23、楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件137记录 员工履历表 JXAJ-D-01-2018 人员岗位能力确认表 JXAJ-D-02-2018楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件14楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-02-2018第 1页 共 3页第 A版 第 0次修订 人员培训与考核程序 实施日期：2018 年 6月 1日1 目的: 对员工的能力进行有计划的培训和考核，以确保持续满足本公司检测工作和业务发展的需求，特编制本程序。2 范围: 适用于本公司在岗人员的培训、考核和管理。3 职责:3.1公司总经理:楚
24、雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件153.1.1组织制订员工培训规划；3.1.2审批员工年度培训计划；3.2技术负责人:3.2.1制定员工年度培训计划；3.2.2组织实施员工培训及考核。3.3各部门负责人:3.3.1协助技术负责人实施人员培训和考核；3.3.2提出本部门培训需求，根据本部门专业特点组织相关培训；3.4资料管理员:3.4.1建立员工技术档案；3.4.2归档保存员工培训和考核记录。3.5技术主管应维护本程序的有效性。4 程序4.1制订培训计划4.1.1公司总经理根据本公司专业发展需求，制订本公司人员培训规划（35 年）；4.1.2各部门负责人应对本部门人员的
25、技术能力做出分析，根据工作需要和人员的实际能力在每年年初提出培训计划。培训计划应明确培训的组目和内容，培训的时间，培训的对象，授课教师和考试方式等，报技术负责人审核；4.1.3技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本公司员工年度培训计划，报公司总经理批准。4.1.4制订培训计划时有下列情况：4.1.4.1 公司总经理制定员工培训规划后；楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件16楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-02-2018第 2页 共 3页第 A版 第 0次修订 人员培训与考核程序 实施日期：2018 年 6月 1日4.1.4
26、.2 调入员工上岗前；4.1.4.3 仪器设备更新投入使用前；4.1.4.4 执行新标准或新方法之前；4.1.4.5 开展新项目之前；4.1.4.6 由于员工技术缺陷形成质量隐患或造成检测事故后；4.1.4.7 法律或法规有明确规定和要求时；4.2培训的组织实施4.2.1检测组负责培训工作的实施，在培训前将培训时间、地点、内容等安排通知到应参加人员，协助落实相关需求，提供培训活动的签到表，内容包括：培训时间、内容、主讲教师、参加人员等。4.2.2参加培训的人员应在“人员培训记录表”上签到。如不能参加，应事先请假并说明理由，经技术负责人批准。4.2.3如培训计划有调整、增加或改变，主办人应事先报
27、告技术负责人，得到其批准；办公室应负责对原培训计划进行更改。4.2.4技术负责人应积极支持工作人员参加外单位组织的专业技术培训活动。4.3培训效果的考核、监督4.3.1检测组负责检查培训的效果，并将检查结果报告技术负责人；4.3.2技术负责人组织培训效果的考核。考核方式可灵活多样，如采用理论知识考卷或实际操作能力考核等方式；楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件174.3.3每一位员工的考核都应详细记录，并给出评价；4.3.4技术负责人应根据员工培训考核结果适时出具培训证明，对考核合格者颁发上岗证。对没有达到培训目标的员工，技术负责人应再次安排培训和考核。如仍达不到要求的
28、，由技术负责人提请公司总经理对其工作另行安排。4.3.5技术负责人每年底组织各部门负责人对本公司当年培训工作进行总结，评价其有效性，并将总结报告报公司总经理，提交管理评审会议。如不能按计划实施或培训达不到预期效果时应及时采取改进措施。4.4员工技术档案的建立4.4.1检测组负责组织培训计划及实施记录的收集、存档；4.4.2各部门应积极配合检测组做好员工培训记录的收集，主动将个人手中保存的培训资料（或楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-02-2018第 3页 共 3页第 A版 第 0次修订 人员培训与考核程序 实施日期：2018 年 6月 1日复印件）及时交
29、资料管理员存入员工技术档案。 4.4.3检测组负责建立本公司技术人员个人技术档案，以证明其技术经历和作业能力。技术档案包括：4.4.3.1技术人员个人履历表；4.4.3.2学历、学业证明；4.4.3.3职称证明；4.4.3.4专业技术能力资格证明；4.4.3.5各种培训证明；楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件184.4.3.6本公司授权或任命的证明；4.4.3.7突出业绩或重大不良工作的记录；4.4.4个人技术档案由资料员保管，直至该员工离开本公司。5 记录表格5.1 JXAJ-D-40-2018 年度培训计划一览表5.2 JXAJ-D-41-2018 人员培训记录表
30、5.3 JXAJ-D-42-2018 检测人员上岗培训操作记录表5.4 JXAJ-D-43-2018 检测人员上岗审批表5.5 JXAJ-D-44-2018 培训有效性评价表5.6 JXAJ-D-45-2018 人员技术档案表5.7 JXAJ-D-46-2018 人员考核校训档案表5.8 JXAJ-D-47-2018 外出学习培训审批表楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件19楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-03-2018第 1页 共 2页第 A版 第 0次修订 质量监督控制程序实施日期：2018 年 6月 1日1 目的为确保检测
31、组所提供检测数据的准确性，应采取有效的检查方法对检测质量进行控制，并对这些方法的有效性进行评价。2 适用范围适用于检测组实施检测过程的控制。新开检测项目、能力验证、仪器校准和检查、试剂质量验证等活动也可参照本程序中的方法进行。3 职责3.1 质量负责人负责制定检测质量控制计划和实施方案、下达任务，根据实验结果对检测车辆检测结果和控制方法的有效性进行评价。年末对年度检测质量情况进行汇总并形成报告。3.2 检测车间负责按计划进行实验，上交结果，必要时写出检验报告、对检测车辆复测。3.3 技术负责人针对检测组检测技术的薄弱环节，对检测质量问题中的疑难技术问题组织人员进行攻关。4 质量控制方法4.1
32、本公司比对/能力验证对于没有标准物质的检测参数，可通过参加能力验证和本公司间的比对来验证检测结果的准确可靠性。参照检测车间比对和能力验证管理程序的方式进行。4.2 质量负责人定期或不定期将已知相关参数的检测车辆以比对样或密码样的形式与检测车辆检测同时下达，检测车间完成后上报检测结果。在检测车辆检测时，检测车间主任也可自行安排插入已知检测结果的检测车辆，验证检测结果的准确性。4.3质量负责人对检测结果与原已知数值进行比对，如不一致，应由检测车间查找原因，进行复测，若复测结果仍不合格，报技术负责人并运用合理方式对检测过程进行检查，查到原因后立即进行纠正，必要时同批检测车辆复测。4.4 检测车辆复测
33、4.4.1 某一检测车辆检测完成后，再用相同或不同的方法对该检测车辆的相同参数进行复测，楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件20将两次或两方法的检测结果进行对比，以验证该次检测结果的可靠性。4.4.2 质量负责人以密码样或复测样的方式不定期安排检测车间进行复测。4.4.3 若两次检测结果不一致(偏差超出平行允差的 1.5倍)，应采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并对与错误结果同批检测的检测车辆进行复测。5 结果评价及后处理楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-03-2018第 2页 共 2页第 A版 第 0次修订 质量监
34、督控制程序实施日期：2018 年 6月 1日5.1 若经确认检测结果错误，且结果已发至委托方，应尽快与委托方取得联系，发更正报告，以避免或挽回由此引起的损失。纠正操作按检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序进行。5.2 质量负责人对上述检验结果进行汇总、对方法的有效性进行评价，为下一年度质量控制计划的制定提供参考依据。5.3 质量负责人应将有代表性的重大检测差错及时报技术负责人和其它检测组领导，并将质量控制情况汇入本年度检测质量总结中。5.4 公司总经理可将此作为年度管理评审和今后技术培训、确定和改进检测方法、制定能力验证计划的重要依据。5.5 有关检测人工检测表、检验报告、质量总结、结果评价
35、资料一并归档。6 相关文件6.1 JXAJ-B-37-2018 本公司比对和能力验证程序6.2 JXAJ-B-44-2018 检测有差异或发生偏离时的反馈与纠正程序楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件21楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-04-2018第 1页 共 3页第 A版 第 0次修订 场所设施与环境监控程序 实施日期：2018 年 6月 1日1 目的：为有效控制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。2 范围：适用于本检测组用于检测的所有场所。3 职责:楚雄锦星投资集团机动车安全技
36、术检测有限公司体系文件-程序文件223.1技术负责人:3.1.1组织检测车间制定环境控制目标；3.1.2组织建立检测物品贮存和消耗品的存放场所的环境控制目标；3.1.3负责建立各室的控控制方法和记录。3.1.4维护本程序的有效性。3.2综合组负责人：3.2.2监督检测员在工作时的检测环境。3.3检测员：3.3.1记录检测环境的温、湿度记录。3.4车间负责人：3.4.1记录检测车辆贮存环境的温湿度控制；3.5仪器设备管理员：3.5.1 记录仪器设备和消耗品贮存环境。4 程序4.1设施和环境条件的确立4.1.1设施和环境条件不应对检测构成不利影响并确保对测量结果不确定度的影响符合要求。技术负责人应
37、组织检测车间负责人根据仪器设备的使用要求和执行的检测标准对设施和环境条件的要求建立满足要求的设施和环境控制目标。4.1.2检测组负责人应根据控制目标提出监控手段、方法和配置监控设施或设备。4.1.3车间负责人应根据承检检测车辆的保存条件向技术负责人提出检测检测车辆贮存场所的环境控制目标以及监控方法、监控设施或设备。4.1.4仪器设备管理员应根据仪器设备和检测消耗品注明的保存条件提出存放消耗品的环境监控目标以及监控方法、监控设施或设备。4.2监控设施或设备的配置楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件23楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B
38、-04-2018第 2页 共 3页第 A版 第 0次修订 场所设施与环境监控程序 实施日期：2018 年 6月 1日4.2.1技术负责人应汇总上述环境监控负责人提出的监控设施或设备的配置要求，交由仪器设备管理员制定采购计划。4.2.2采购、验收和安装环境监控设施或设备应执行仪器设备及设施管理程序4.1 条的相关要求。4.2.3环境监控设施或设备应由仪器设备管理员安排检定/校准。检定合格后粘贴绿色“合格”标识。4.2.4对技术要求较高的监控设施或设备应由使用室组编制作业指导书，制定操作和使用方法以及记录格式。4.3相互影响环境的隔离4.3.1技术负责人在指导建立检测环境、检测物品保管环境、消耗品
39、贮存环境控制目标时应考虑不同仪器设备在不同检测作业时、不同检测物品在同一个贮存区域和不同消耗品之间的相互影响。如有影响应采取隔离措施。4.3.2本公司内的仪器布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。4.4检测中对环境的监控4.4.1检测员应在检测开始、检测中间、检测完成后应检查和记录环境监控参数，避免环境条件发生偏离后给检测结果造成不良影响。4.4.2当遇特殊客观原因使环境条件达不到监控要求时，检测组负责人可实施隔离措施，安排检测员在实施隔离措施后继续检测活动。4.5对检测环境的维护4.5.1技术负责人应督促检测车间负责人对检测场所的照明、通风、采暖、电磁干扰等进行经常性的检查，以保
40、证检测背景条件不会影响检测质量。楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件244.5.2消耗品存放处的环境条件如发生偏离，技术负责人应组织对消耗品的质量进行验证，验证记录应由资料管理员存档保管。4.5.3检测车辆室的保存环境条件如发生偏离，技术负责人在确认检测物品没有发生变化后应尽快恢复检测物品的保存环境条件。如发现检测物品特性发生了改变，技术负责人应执行不符合项处置程序，对检测物品作善后处置。4.5.4本公司要求有良好的工作秩序和互不干扰的工作环境。详细要求见内务管理程序。5 相关文件：楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-04-2018
41、第 3页 共 3页第 A版 第 0次修订 场所设施与环境监控程序 实施日期：2018 年 6月 1日5.1 JXAJ-B-32-2018 测量不确定度评定程序5.2 JXAJ-B-08-2018 仪器设备及设施管理程序5.3 JXAJ-B-10-2018 测量设备量值溯源程序5.4 JXAJ-B-21-2018 不符合项处置程序5.5 JXAJ-B-07-2018 内务管理程序5.6 JXAJ-B-43-2018 现场检测工作程序6 记录表格6.1 JXAJ-D-48-2018 温度、湿度记录表楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司体系文件-程序文件25楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有
42、限公司体系文件-程序文件261 目的为保证实验设备设施的正常安全运行, 保证检测工作中检测环境的安全和卫生，保证检测作业人员的人身安全与健康，特制定本程序。2 范围:适用于单位各检测部门的安全作业和员工的健康管理，确保检测过程中危机安全的因素和环境得以有效控制。3 职责：3.1 综合办主任负责检测车间安全、内务管理办法的制定和监督检查。3.2 单位各检测车间负责人负责各自检测车间的安全作业和内务管理。4 工作程序：4.1 管理办法的制定 4.1.1 综合办主任负责制定安全作业和内务管理办法，并下发至各检测车间执行。4.2 安全和内务管理4.2.1 检测人员负责各自检测区域的清洁卫生，保持环境清
43、洁。4.2.2 各检测现场应保持控制新鲜，并尽可能地保持在恒温和恒湿的状态下进行工作。4.2.3 检测车间的设备、检测车辆等存放必须有序，非检测人员不得随意动用和移动检测设备。4.2.4 检测车间应按规定做好各种记录，如：温湿度记录、仪器设备使用、维修记录等。4.2.5 进行现场检测或抽样时，应严格遵守现场工地的安全规定。4.2.6 检测车辆室应保持整洁，检测车辆分区安全保存，区域标识醒目且不得放置无关用品。4.2.7 员工离开检测车间或办公室时应对电源、水源、空调、门窗进行检查。楚雄锦星投资集团机动车安全技术检测有限公司程序文件文件编号：JXAJ-B-05-2018第 1页 共 3页第 A版 第 0次修订 安全作业程序 实施日期：2018 年 6月 1日
