1、恒晔退料作业流程草案序号 流程 责任人 表单 作业内容1 物料员 退/补料单车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具退/补料单，注明退料原因交车间主管审核。 2 车间主管 退/补料单车间主管负责审核退/补料单 上内容与退料是否相符，若无误，则签字、确认，若有误， 要求物料员进行纠正。 3 品管员/品管部经理检验报告品管员按物料员交来的退/补料单及检验标准退料进行检验判定，并于退/补料单上记录品质状态；不合格品需开具退料检验报告 ，并报品管部经理审核、签字。 4 计划物控部经理/物控员退/补料单计划物控部经理或物控员对退/补料单进 行审批，若为正常退料，则签字、确认，物控员
2、进行库存调整处理，若为异常（大批量品质不良退料，则组织召开物料检讨会议。 5 物料员/仓管员物料员负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于 1 个工作小时内将退料按品质、品种、规格、储存位置等归类人仓。6 仓管员 退/补料单 检验报告 仓管员根据退/补料单 、 检验报告于当天内办理卡账、台账的记录工作。 7 仓管员 品管员 退/补料单 检验报告仓管员于当天下班前将退/补料单交仓库主管审核后于第二天上午 9：00 前将退/补料单 ，分送计划物控部、财务部。8OK异常退料正常退料计划物控部经理/相关部门经理若为大批量不良退料，影响生产进度时，由 计划物控部经理组织生产部、采购部、工程技术部（必
3、要时通知销售部）召开物料检讨 会议，并拟定处理对策； NG退料统计审批检验审批退料处理账务处理单据处理物料检讨会议NG退料作业流程1.0 目的 规范退料程序，确保退料得到快速、有效处理。 2.0 范围 适用于所有生产物料的退仓作业。 3.0 职责 3.1 生产部:负责退料的整理与退料工作 ; 3.2:计划物控部:负责退料的审批及退料入仓的清点、人库工作 ; 3.3 品管部:负责退料的品质检验及不良原因分析、改善对策拟定工作。 4.0 作业程序 4.1 车间物料员负责将订单产品生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计，做好物料标识(包括明显性退料原因)，在订单完成后 2 天内开具退/
4、补料单(若因生产原因而需紧急退料的，物料员须在 30 全钟内完成退料作业)，并注明退料原因交车间主管审核。 4.2 正常退料，车间主管在半个工作小时内审核完退/补料单上内容与退料是否正确属实; 紧急退料，须在 10分钟内完成审核，审核无误，则签字确认，若有误，要求物料员进行纠正。4.3 车间物料员将退/补料单 报品管部进料品管员对退料进行检验 :若进料品管员因太忙等原因而无法检验时，由品管部经理指派其他品管员检验 、 4.4 检验如不符合退料标准(如退料包装不符合要求，标识未做或不清晰，良品与不良品混在一起等) ，则要求车间物料员重新整理、开单报检。 4. 5 进料品管员负责按检验标准对退料进
5、行品质检验，正常退料在接到退料检验通知后 10 分钟内回复检验时间，1 小时内做出品质判定意见;紧急退料在 5 分钟内回复检验时间，30 分钟内做出品质判定意见，并根据检验结果在物料包装明显位置上张贴相应检验标签。 4.6 品管员将检验判定结果记录在退/补料单的“品管判定”栏。 4.7 若退料判定不合格的， 则进料品管员需开具检验报告 ，并报品管部经理审核、签字后于 2 个工作小时内分送采购部;采购员查核检验报告 内容，属一般性来料不良退料，由采购员于 2 个小时内将来料不良信息知悉供方联络员(必要时，传真 检验报告到供方处) ，若为大批量来料不良物料或车间因来料不良退料而库存不足需急用时，由
6、采购员于 30 分钟内通知供方，并督促供方按我方要求时间取退货及补货，具体依采购作业流程处理。 4.8 生产部物料员将品管部已作品质判定及签名的退/补料单至计划物控部经理(经理不在时由物控员处理)审批后退仓（良品物料退仓无须经审批即可退仓);对于制程不良退料，且需补料时，计划物控部物控员须及时查对物料库存情况，若库存不够时须填物料请购单购料(具体参照补料作业流程);若为大批量品质不良退料，影响生产进度时，由计划物控部 经理组织生产部、采购部、工程技术部(必要时通知销售部)召开物料检讨会议，并拟定处理对策。 4.9 生产部物料员将退/补料单 、 检验报告及经检验的物料送至仓库，仓管员核实退/ 补
7、料单内容是否与实物相符，有误，要求物料员纠正，无误，则接收退料，并于 1 个工作小时内将退料按品质、品种、规格、储存 位置等归类入仓，要求将制程不良物料人不良品仓（区)，来料不良物料人不良品退货区，良品入良品仓。4.10 若生产部退料而无须补料时，物料员须在退/补料单上之“补料数量”栏内注明“无须补料” 。若需补料时，依补料作业流程处理。 4.11.仓管员按实际退料品种、规格、退料数量于当天内办理卡账、台账的记录工作。 4.12 账务、单据处理 4.12.1 仓管员于当天下午下班前将退/补料单交仓库主管审核，主管审核后于次日上午 9:00 前安排将退/补料单分送计划物控部、财务部; 4.12.
8、2 物控员根据退/补料单 进行退料统计，品管员根据检验报告进行退料原因分析、统计，拟定品质改善对策; 4.12. 3 相关人员将当天产生的单据分类、归档保管 5.0 处罚规定 5.1 订单产品生产完成后未在规定时间内将本车间不用余料或不良物料退仓的，每逾期一天，处罚责任物料员、责任车间主管理 5 元/次/种物料； 5. 2 无有效退料手续退料的，处罚相关责任人 10 元； 5.3 生产车间物料员未将退料整理好，导致品管员难以检验的，处罚责任物料员 5 元/次；5. 4 无特殊情况，品管员未将退料检验判定意见记录在 退/补料单 的“品管判定”栏，或未对不不合格品做不合格标识的，处罚责任品管员 5 元/次；5.5 品管员发现不合格而未开具检验报告报品管部经理审核的，处罚 5 元/单; 5.6 品管员明知退料不合格，但因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，处罚责任品管员 10 元/种物料; 5.7 相关人员未在规定的时间内按要求完成作业的，处罚责任者 10 元/ 次 6.0，相关表单 6.1退/补料单 6.2检验报告 6.3物料请购单
