1、版本号：B/0 YX-SC-01 第 47 页 共 54 页 附录 C 顾客特定要求（CSR）应用矩阵 顾客特定要求（CSR） 公司 QMS 过程序号 顾客 CSR 名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11 M1 M2 M3 M4 M5 M63体系要求：1） 至少通过 ISO9001 认证，目标通过 ISO/TS16949 认证；2） 通过 ISO14001 认证4.1 供应商行为规范 6.2.2 供应商成本按年比降低至少5% 6.4维修和更换：6.4.1 期限供应商须在量产结论后最少15 年内或如博格华纳另有书面规
2、定提供的维修配件。 7 工装和量具方针 7.3.1 工装报价 7.3.2 供应商的职责 7.3.3 工装设计 7.3.4 工装寿命 7.3.5 测量系统 7.5 工装标识以及所属权 8.2 提交要求 博格华纳供应商手册GSM-P001（2014.5.29）8.4 样件工装 序号顾客 顾客特定要求（CSR） 公司 QMS 过程版本号：B/0 YX-SC-01 第 48 页 共 54 页 CSR 名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 M1 M2 M3 M4 M5 M69.1.1质量管理体系：，供应商应按照在ISO9
3、001中描述的要求工作，并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有参考文件，包括：生产零件批准过程（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA ）、先期产品质量策划（APQP ）、测量系统分析（ MSA）和统计过程控制（SPC）。9.3 先期产品质量策划(APQP) 9.4准备就绪的过程审核9.4.1 博格华纳可要求在量产开始（SOP）之前填写准备就绪的过程审核表（GSM-F004）。9.4.2 准备就绪活动的顺序9.4.3 供应商的责任9.4.5 文件9.5 生产零件批准过程（PPAP） 9.6 早期生产遏制(EPC) 博格华纳供应商手册GSM-P001（2014.5.29
4、）9.7.2除非，否则在最初提交 PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为 1.67。对于持续量产而言，过程能力指数最小须为 1.33。除非，否则如果过程不能满足所需的能力目标，供应商必须提出100%检验的遏制计划，以防止超出规范的产品装运到博格华纳，提出改进过程能力的纠正措施计划。 序号顾客 顾客特定要求（CSR） 公司 QMS 过程版本号：B/0 YX-SC-01 第 49 页 共 54 页 CSR 名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 M1 M2 M3 M4 M5 M69.7.3除非由博格华纳书面同意，否
5、则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAG CQI-9。供应商须进行年度自我评估，包括CQI-9指南中所定义的职务审计。博格华纳还要求评估其他过程，如铜焊和烧结过程。博格华纳要求遵守AIAG CQI-11。供应商须进行年度自我评估，包括CQI-11指南中所定义的职务审计9.8关于采购材料的投诉（CPM）9.8.1 总则9.8.2 遏制措施9.8.3 8D 报告：24 小时初始；48 小时 3D；14 天 5D；30 天 8D9.8.4 受控发运要求提交事件报告表（GSM-F008）显示检验的结果。9.9 供应商付费 博格华纳供应商手册GSM-P001（2014.5.29）10质量体系基础 QS
6、B：当授予新业务时，须考虑供应商对QSB 的承诺。序 顾客 顾客特定要求（CSR） 公司 QMS 过程版本号：B/0 YX-SC-01 第 50 页 共 54 页 号 CSR 名称 条款 具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 M1 M2 M3 M4 M5 M611供应商变更管理：11.2 临时性变更供应商必须填写并提交供应商变更申请表（GSM- F011）给相关博格华纳供应商代表进行评审及批准。11.3 永久性变更 12 材料/交付期望 13 供应商业绩指标 博格华纳供应商手册GSM-P001（2014.5.29）注： C1-订单管理； C2-设计开发； C3-产品制造； C4产品交付； C5顾客反馈；S1-文件记录管理； S2-人力资源管理； S3-生产设备管理； S4-生产工装管理； S5-监测设备管理； S6-采购管理； S7-顾客或供方财产管理； S8-产品防护管理； S9-产品和服务放行； S10-不合格品管理； S11-顾客满意管理M1-企业战略管理； M2-方针目标管理； M3-风险管理； M4-内部审核； M5-管理评审； M6-改进管理版本号：B/0 YX-SC-01 第 51 页 共 54 页
