1、湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质 量 手 册版 本： A/1 受控标识：发放序号：2012-4-25发布 2012-5-1实施中国湖南娄底2公司 质量手册 第A1版编审人员名单一、编写组组长：李汉周组员：蔡辉华、沈祖维、杨洪、谭泽平二、审核组组长：聂绩春组 员 ： 颜 栋 毅 、 贺 长 青 、 刘雪根三 、 批 准 人 ：湖南涟钢建设有限公司2012年4月3目 录01质量手册发布令 4 02质量方针发布令 503企业概况 6O4质量保证工程师任命书 8O5质控系统责任人员任命书 906范围 10O7术语和缩写 1108文件的管理 131、管理职责 162、质量体系 253、文件和记录控制
2、284、合同控制 315、设计控制 336、材料、零部件控制 357、作业（工艺）控制 408、焊接控制 439、热处理控制 4810、无损检测控制 5011、理化检验控制 5312、检验与试验控制 5713、设备和检验与试验装置控 6214、不合格品（项）控制 6515、质量改进与服务 6716、人员培训、考核及其管理 7017、其它过程控制 （钢结构制作） 7218、 执 行 特 种 设 备 许 可 制 度 的 规 定 79附1 质控系统控制程序图 83附2 压力管道安装过程质量控制点一览表 91附 3 压 力 管 道 安 装 程 序 文 件 目 录 93附4 压力管道安装运行表格汇总表
3、94附5 压力管道安装常用法规、标准目录 974第 1 页，共 1 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 质量手册发布令 第 1 次修订质量手册发布令为了保证压力管道的施工质量， 使 国 家 颁 发 的 有 关 压 力 管 道 安 装 的法规、 标准、 规范得到贯彻和实施， 根 据 国 家 质 检 总 局 颁 布 的 特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007、 压 力 管 道 安 装 许 可 规 则 TSG D30001-2009、 压 力 管 道 安 全 技 术 监察 规 程 工 业 管 道 TSGD0001-2009、 工 业
4、 金 属 管 道 工 程 施 工 质 量 验 收规 范 GB50184-2011等规定， 参照GBT190002000idt IS09000： 2000族标准的要求， 结合我公司的实际情况， 建立压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量手册。本 质量手册 具体阐述了我公司的质量方针和目标、 压 力 管 道 的 安装 质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。我 批 准 质 量 手 册 (2012年 版 )予 以 颁 布 ， 于 2012年 5月 1日 实施。本手册是公司压力管道安装质量体系的法规性文件， 是指导本公司建立、 实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动
5、准则。 公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习， 坚决贯彻执行， 确保质量体系有效运行， 向顾客提供安全可靠， 性能先进的产品和服务，以达到顾客的满意。我对公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责。批 准 人 (签 名 )52012年 4月 25日第 1 页，共 1 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 质 量 方 针 发 布 令 第 1 次修订质 量 方 针 发 布 令本公司的质量方针是：追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。本公司的压力管道安装质量目标是： 1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100%3、焊接接头无损检测一次合
6、格率90以上(以射线底片数量计算)。压力管道是涉及国家财产和人民生命安全的产品， 必须坚持有法必依、执法必严、 违法必究的管理。 本公司对其所制造、安装的压力管道的质量、安全性、 可靠性负法律责任， 并为全体员工所理解。 公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准人（签名）：2012年4月25日6第 1 页，共 2 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 企业概况 第 1 次修订企 业 概 况湖南涟钢建设有限公司始创于 1969 年，原名“涟钢建安公司”、“涟钢建筑安装有限公司”、“涟钢建工集团”，2005 年 7 月更名为现企业名。2006
7、 年 2 月由国有独资公司改制重组为非国有控股公司。是一家从事机械、电气仪表、起重机械、压力容器和压力管道制造、安装；金属构件制造安装；工业、民用建筑和工业窑炉建造；设备检修维护；钢结构制造安装；防腐、保温、防水工程施工；非标准设备制造安装；金属压型瓦制作安装；商品混凝土销售；中、高级焊工培训与技术咨询等多元产业结构的施工企业。公司注册资本 5000 万元，净资产 7250 万元。现有工程技术人员312 人，各级项目经理 64 人。按照现代企业规范运作，下设建筑分公司、安装分公司、钢结构分公司、炉窑分公司、租赁分公司、防腐分公司、混凝土分公司、机加工中心和湖南省高级焊工培训中心等 9 个二级机
8、构。是国家总承包一级资质企业、中国冶金建设优秀施工企业和湖南省优秀建筑业企业、被中国质量信誉监督管理协会评为“重质量、守信誉先进单位”和“质量、信誉、服务 AAA 级单位”。40 年来，本公司逐鹿中原，驰骋八方，足迹踏遍祖国各地，先后完成了涟钢各类大小技改工程、检修工程 4000 多项，200 万元以上防腐保温工程 20 多项，100 万元以上的建筑防水工程 30 多项，优质地完成了7涟钢仙人阁住宅小区、盛世嘉园等高层民建工程项目，为涟钢装备的大型化、自动化和现代化做出了卓越贡献。并且在广东、江苏、新疆、河北、贵州等省市区独立完成和参与承建了几十个大型工业、民用项目的建设第 2 页，共 2 页
9、湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 企业概况 第 1 次修订施工。所有工程无不按业主要求完成，其中多项工程创造了全国冶金工程建设最快纪录。为湖南、广东、海南等省 100 多家企业及社会培训了初、中、高级焊工和焊接技师 3000 多名。近年来，本公司充分发挥装备、技术力量优势，实施企校联合策略，与武汉科技大学合作开发出加热炉用管壳式换热器制造技术与工艺，并在有关院校和涟源钢铁集团有限公司的支持下，自主开发出了炼钢炉用汽化冷却烟道制造技术与工艺。其产品经涟源钢铁集团有限公司试用，各项指标优于设计标准，使用寿命是外购产品的 2 倍。本公司在按时、优质、安全完成各项生产任务的同
10、时，还加大了设备的改造与更新换代，投入 3000 多万元，建立了湘中地区最大的混凝土搅拌站、检测实验中心、自动焊接中心，添置了 37 米的混凝土输送泵车、混凝土输送车、拖泵、120 吨、80 吨汽车吊等目前国内最先进的施工机具、检测设备。公司现有各项施工设备 262 余台（件），其装备水平领先全省同行业。本公司致力提升管理水平，通过了 GB/T19001-2000 质量管理体系认证，并与涟钢同步通过了 GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系认证和 GB/T24001-1996 环境管理体系认证。取得了压力管道安装、桥式起重机械安装检修、压力容器制造 D1、D2 等多种专业施工资质。
11、8目前，我公司压力管道安装质量保证体系运行良好，人员、设备完全符合要求，实现了工程（产品）受控率 100%，工程（产品）合格率 100%，业主满意率 100%，安全、设备、质量管理状况也进入良性循环。正以一流的管理培育一流的施工队伍，以一流的施工质量和一流的服务创造一流的建安企业。竭诚欢迎各界业主惠顾，本公司将尽最大的努力，为用户提供最佳的服务。第 1 页，共 1 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 质量保证工程师任命书 第 1 次修订质量保证工程师任命书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的 特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004-
12、2007、 压力管道安全技术监察规程-工业管道 TSGD0001-2009， 加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究特任命：张亚辉同志为我公司的压力管道安装质量保证工程师：其主要职责是：1、 负责建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系。2、 代表公司负责质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。请公司有关人员服从协调， 共同履行质量职能， 以确保质量体系有效运行。特此任命9公 司 总 经 理 （ 签 名 ）2012年 4月 25日第 1 页，共 1 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 质控系统责任工程师任命书 第 1 次修订压力管道安装质控体系各专业责任人员任命
13、书现任命下列人员为公司压力管道安装质控系统责任人， 协助质量保证工程师对压力管道安装的重点过程进行控制：张亚辉 任压力管道安装质量保证工程师谭泽平 任压力管道安装材料质控责任人何林波 任压力管道安装设计、工艺、技术质控责任人杨 洪 任压力管道安装焊接质控责任人沈祖维 任压力管道安装压力试验质控责任人黄钦筠 任压力管道安装热处理质控责任人贺永阳 任压力管道安装理化检验质控责任人黄秋轩 任压力管道安装计量、设备责任人杨 洪 任压力管道安装无损检测质控责任人颜栋毅 任压力管道安装最终检验质控责任人上述被任命的人员在压力管道安装质控系统中， 有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性， 各质控
14、系统责任人要尽职尽责，依法行事，以保证质量体系正常运转。 10特 此 任 命公 司 总 经 理 (签 名 )2012年 4月 25日第 1 页，共 1 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 范围 第 1 次修订l . 适用范围本 质 量 手 册 适 用 于 本 公 司 GB1、 GB2、 GC2级 别 压 力 管 道 安 装 的质量管理与质量控制， 并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。2.公司的质量保证体系覆盖 TSG0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所有要求。3.公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员。11第
15、 1 页，共 2 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 术语和缩写 第 1 次修订0 7术语和缩写O71术语本手册采用GBT190002000idt ISO9000：2000标准中的术语、定义及下列定义A)质 量 控 制 环 节 ： 组 成 质 量 控 制 系 统 的 多 个 过 程 中 需 要 控 制 的 重 点过程。B)质 量 控 制 点 ： 质 量 控 制 环 节 中 需 要 控 制 的 重 点 活 动 ， 称 为 质 量 控制 点 。 控 制 点 按 其 在 施 工 过 程 中 重 要 程 度 和 控 制 程 度 的 不 同 ， 可 分 为 检查点(E点)、审核
16、点(F点)、停止点(H点)、见证点(w点)。C)检 查 点 (E点 )： 也 称 检 验 点 ， 是 指 产 品 制 造、安装过程中的主要工序、工 步 、 工 位 或 主 要 质 量 项 目 。 必 须 有 专 职 检 验 员 进 行 检 查 的 控 制 点 。D)审 核 点 (F点 )： 也 称 认 可 点 ， 审 阅 点 。 其 含 义 是 指 在 质 量 保 证 体系 运 转 过 程 中 ， 完 成 某 项 较 为 主 要 的 活 动 或 过 程 之 后 ， 除 执 行 (或 操 作 )者 进 行 自 查 符 合 有 关 规 定 外 ， 还 应 由 质 量 保 证 体 系 中 有 关 人
17、 员 (职 责 上高于执行者)进行确认。12F)停 止 点 (H点 )： 也 称 停 止 检 查 点 或 停 点 。 其 含 义 是 指 当 工 程 或 产品 制 造 、 安 装 到 对 质 量 有 重 大 影 响 的 活 动 时 ， 应 暂 时 停 止 制 造 、 安 装 ，在 监 督 检 验 员 等 在 场 的 情 况 下 ， 由 专 职 检 验 员 进 行 检 查 ， 检 查 结 果 应 得到 监 督 检 验 员 确认并签字后，再继续进行制造、安装。G)见 证 点 (w点 )： 也 称 约 定 检 查 点 。 其 含 义 是 指 顾 客 、 监 督 单 位 对某工程的质量要求所指定的控制
18、点， 应在合同或技术协议书中预先约定。当产品制造、施工安装到达此点时，制造、安装单位应通知约定者到现场见证。第 2 页，共 2 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 术语和缩写 第 1 次修订O72缩写词：A)特种设备安全监察条例一简称条例B)压力管道安全技术监察规程-工业管道一一简称管规C)压力管道安装质量手册 一一简称 质保手册 、 手册D) 质量控制系统责任人一一简称“责任人”E) 湖南省特种设备检验检测研究院娄底分院一简称 “省特检院娄底分院”F)特种设备焊接操作人员考核实施细则 一 一 简 称 考 规 G) 湖南涟钢建设有限公司一一简称“公司”13第 1 页，
19、共 3 页 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 文件的管理 第 1 次修订0.8 文件的管理0.8.1 总则：0.8.1.1 本章规定了 文件的编制、 批准、 修改、 发放、 回收等管理方法，体系文件均要受控。0.8.1.2 文件的种类：文件分 “受控” 和 “非受控” 两种， 在文件封面上进行标识。“受控 ”文件供本公司在岗员工使用， 仅在公司内生效。 文 件 的修改、发放、回收按本章要求进行管理。“非受控” 文 件 供用户及有关人员参考， 文 件 发放后不进行修改及回收。0.8.2 文件的编制、批准和修改： 0.8.2.1 文 件 根据 特种设备制造、安装，改造、维
20、修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007及其相关法规的要求， 结合本公司的实际情况，由质安部组织各专业责任人编制。0.8.2.2文件由质量保证工程师审核，总经理批准颁发、实施。140.8.2.3文件换版时，仍执行上述程序。0.8.3文件的发放：0.8.3.1 文件对内发放范围为公司经理、 副经理、 质保 工程师、 各质控系统责任人、 部门经理及质量保证工程师确定的发放对象。 对内发放的文件为受控版本， 加盖 “受控” 印章。 对外发放给认证机构 的 为 受控版本，加盖 “受控” 印章。 对外发放给咨询机构、 顾客以及上级主管部门的为“非受控”版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2
21、 办公室负责 文件的发放工作， 并在 “文件发放、 回收登记表 ”上进 行 编号登记。 文件接受者应在 “文件发放、 回收登记表” 上签字，以便有据可查证。第 2 页，共 3 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 文件的管理 第 1 次修订0.8.3.3受控 文件持有者在任何时候应持有现行修改的版本， 其版权属于公司， 未经总经理或质保工程师同意， 不得复印或复制。 当要求收 回 文 件时， 应立即归还资料室。 并在 “文件发放、 回收登记表” 上签字。0.8.4文件的修改：0.8.4.1 文件由质安部负责组织修改。 当受控版本文件的内容修改时， 章节的修改采用单页换版
22、的办法， 所有更改由质安部统一负责集中实施。0.8.4.2 需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，总经理批准实施。0.8.4.3文件在执行过程中出现下列情况时， 应及时修订换版。A)企业组织机构发生变动：B)公司产品结构发生较大变动：c)公司的质量方针和目标调整：D)国家管理法规有重大修改时：0.8.4.4受控文件的版本及修改标记A)版 次 ： 第 一 次 制 定 为 A版 本 ， 第 二 次 制 定 为 B版 本 ， 第 三 次 制15定 为C版本，A、B、C、D以此类推。B)修 改 ： 未 修 改 过 的 为 0次 标 示 ， 第 一 次 修 改 为 1次 标
23、 示 ， 第 二 次 修改为2次标示，1、2、3以此类推。C)修改标记： 修改标记在每页的页眉上表示。D)文件修改必须填写 “质量体系管理文件修改记录表” ， 以便有据可查证。E)“文件发放、 回收登记表” 由办公室保存， 同 时 办公室负责收回“作废”页次。第 3 页，共 3 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 文件的管理 第 1 次修订0.8.5文件的回收：0.8.5.1新版颁布后， 上一版的 文件由办公室收回， 除保存两本盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2文件局部修改， 发放修改页时同时收回 “作废” 页面， 除保存两页盖有“作废”印章
24、的样本供存档外，其余均应销毁。0 8 5 3受控本持有者调出公司时， 必须交回文件， 由办公室收回， 并在“文件发放、回收登记表”记录。16第 1 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订1 管理职责1.1 总则总 经 理 是 质 量 第 一 责 任 者 ， 负 责 质 量 方 针 与 质 量 目 标 的 制 订 ， 并 采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标1.2.1 公司的质量方针是：追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。1.2.2 质量目标公 司 依 据 质 量 方 针 制
25、定 的 与 之 相 适 应 的 质 量 目 标 是 ：1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100%3、焊接接头无损检测一次合格率90以上(以射线底片数量计算)。1.2.3 本 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 是 由 公 司 总 经 理 组 织 公 司 的 高 层制 定 的 ， 并 以 书 面 形 式 颁 布 。 质 量 方 针 体 现 了 公 司 的 组 织 目 标 以 及 顾17客 的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。1.3 组织1.3.1 为了确保质量方针和质量目标的实施， 公司建立适合管理需
26、要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。1.3.1.1各部门职能按公司行政管理体系的相关规定及要求执行。1.3.2 为 保 证 质 量 体 系 的 有 效 运 行 ， 公 司 建 立 相 应 的 质 量 体 系 控 制 组 织机构， 在公司管理层指定一名成员为质量保证工程师， 由其负责质保体系的建立、 实 施 、 保 持 和 改 进 ， 总 经 理 授 予 其 充 分 的 职 责 和 权 限 。 总 经理 任 命 有 关 质 量 实 施 控 制 的 责 任 人 、 执 行 和 验 证 工 作 人 员 ， 规 定 其 职 责 、权 限 和 相 互关系。公司质量体系控制组织机构
27、图见图2。第 2 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订公 司 行 政 组 织 机 构 图总经理副总经理办公室 企管部 经营部 工程部 质安部 财务部 设材部18图 1 公 司 行 政 组 织 机 构 图第 3 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订压 力 管 道 安 装 质 量 体 系 控 制 组 织 机 构 图建筑分公司 安装分公司 铆焊分公司 炉窑分公司防腐清洗分公司 混凝土分公司租赁分公司公司总经理质量保证工程师 质安部材料质控责任人设计、工艺、技术质控责任人理化检验
28、质控责任人焊接质控责任人 热处理质控责任人无损检测质控责任人 压力试验质控责任人 计量、设备责任人 最终检验质控责任人19图2 压 力 管 道 安 装 质 量 体 系 控 制 组 织 机 构 图1.4 职责与权限1.4.1 公司总经理1.4.1.1 负 责 制 定 公 司 质 量 方 针 ， 确 定 质 量 目 标 ， 并 以 文 件 形 式 正 式 发布，使公司所有员工都能理解和执行。1.4.1.2 负责审批质量保证体系机构的设置， 任免公司质量保证工程师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、 授权管理者代表实施和保持质量体系。1.4.1.3 贯彻执行国家有关产品质量的政策、 法规、 标准，
29、 对压力管道安装质量负最高的法律责任。第 4 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订1.4.2 质量保证工程师职责1.4.2.1 协助总经理制订质量方针和质量目标， 建立健全质控体系。1.4.2.2 负 责 制 订 质 量 保 证 体 系 等 文 件 ， 对 所 有 文 件 有最终解释权。1.4.2.3 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作， 对各系统的工作按照文件的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。1.4.2.4 组织贯彻、实施有关压力管道的法规、标准、技术规定。1.4.2.5 负责不合格品的控制， 建立和健全内部质量
30、信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。1.4.2.6 定期组织质量分析， 质量审核， 并协助总经理进行管理评审工作。201.4.2.7 坚持 “质量第一” 的原则， 行使质量否决权， 保障和支持质量体系工作人员的工作， 有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。1.4. . 在 总 经 理 领 导 下 ， 负 责 贯 彻 执 行 国 家 有 关 技 术 、 质 量 、 产 品的 政策、法规和标准。1.4. . 负责公司设计、 工艺、 计量、 技术革新、 产品开发、 焊工培训、设备管理等方面的工作。1.4.2.10 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。1.4.2.11 批准公司的技
31、术法规和技术标准、通用工艺守则。1.4.2.12 批准压力管道重大施工技术方案。 1.4.3 材料质控责任人1.4.3.1 负 责 编 制 、 修 订 材 料 质 量 控 制 系 统 的 控 制 程 序 ， 对 压 力 管 道材 料的采购、保管、发放的质量控制负责。第 5 页，共 9 页 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订1.4.3.2 审核材料的质量证明文件、 确定复检、 补项内容、 评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。1.4.3.3 负责监督检查材料系统的质量控制活动。 (如订货标准、 采购、复验、标记、编号、
32、保管、发放和标记移植等活动内容)1.4.3.4 对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。1.4.3.5 负责组织材料不合格品评审。1.4.4 设计、工艺、技术质控责任人1.4.4.1 负 责 编 制 、 修 订 工 艺 质 量 控 制 系 统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 ，监 督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。1.4.4.2 组织压力管道安装重要图纸会审工作。211.4.4.3 审 核 施 工 工 艺 及 其 它 工 艺 文 件 、 报 告 ， 对 工 艺 文 件 的 发 放 控 制负责。1.4.4.4 监督工艺纪律的执行。1.4.4.5 组织编制压力
33、管道安装工艺规程。1.4.4.6 负 责 最 新 的 制 造 、 检 验 和 试 验 标 准 、 规 范 及 法 规 在 工 艺 文 件 中的贯彻。1.4.4.7 负责设计图样的审查工作，负责按国家家规范审查其依据是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。1.4.4.8 负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。1.4.5 焊接质控责任人1.4.5.1 负 责 编 制 修 订 焊 接 质 量 控 制 系 统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 ， 监督 检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。1.4.5.2 审 批 焊 接 工 艺 评 定 任 务 书 及 焊 接 工
34、艺 卡 ,指 导 焊 接 试 验 人 员 进行 焊接工艺试验及焊接工艺评定、 审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告 。第 6 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订1.4.5.3 提出焊材订货要求， 评审焊材质量证明书， 审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。1.4.5.4 批 准 一 、 二 次 返 修 方 案 ， 制 定 超 次 返 修 方 案 ， 对 焊 缝 返 修 程 序控制和返修质量控制负责。1.4.5.5 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。1.4.5.6 协助做好焊接设备的管理工作。1.4.6 热处理质控责任人
35、1.4.6.1 在 质 量 保 证 工 程 师 的 领 导 下 ， 负 责 热 处 理 质 量 控 制 系 统 的 建 立和 运 行 ， 改 进 和 提 高 工 作 ， 定 期 向 质 量 保 证 工 程 师 汇 报 工 作 ， 并 对 其负 责。221.4.6.2 参 加 编 制 、 修 订 、 贯 彻 文 件 热 处 理 系 统 的 有 关 内 容及制度，保证本系统质量控制正常运转。1.4.6.3 负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。1.4.6.4 负 责 校 核 和 编 制 公 司 热 处 理 标 准 和 热 处 理 工 艺 文 件 ， 对 文 件 的正确、统一、完整性负责。
36、1.4.6.5 负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图。1.4.7 最终检验质控责任人1.4.7.1 负 责 编 制 、 修 订 检 验 质 量 控 制 系 统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 ， 监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。1.4.7.2 组 织 和 指 导 质 监 人 员 编 制 检 验 方 案 和 进 行 质 量 检 查 ， 对 检 验 记录完整性、正确性负责。1.4.7.3 负责处理质量反馈和质量事故。1.4.7.4 审核质量控制记录。 第 7 页，共 9 页 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第
37、1 次修订1.4.8 无损检测质控责任人1.4.8.1 负责编制、 修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。1.4.8.2 对 射 线 检 测 的 现 场 操 作 室 、 暗 室 、 评 片 室 的 条 件 控 制 负 责 。 负责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。1.4.8.3 组 织 和 指 导 无 损 检 测 操 作 人 员 按 规 定 的 要 求 进 行 检 测 工 作 。 负责 组 织 编 制 无 损 检 测 通 用 工 艺 文 件 。 对 无 损 检 测 人 员 资 格 、 操 作 工 艺和 标准的执
38、行负责。1.4.8.4 审批无损检测报告， 对无损检测底片合格率、 探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。1.4.8.5 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。231.4.8.6 检 查 仪 器 设 备 的 使 用 情 况 、 提 出 仪 器 设 备 的 的 维 修 计 划 并 组 织实 施 。1.4.8.7 负责无损检测人员的技术培训工作。1.4.9 理化检验质控责任人1.4.9.1 负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化检验质量控制负责。1.4.9.2 组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。1.4.9.3 负
39、责 理 化 试 验 的 技 术 管 理 工 作 ， 组 织 编 制 审 核 理 化 通 用 工 艺 文件。1.4.9.4 审批理化检验报告。1.4.10 压力试验质控责任人1.4.10.1 负 责 审 核 压 力 试 验 质 控 系 统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 ， 监 督压力试验质量管理程序的执行情况，对管道压力试验质量控制负责。1.4.10.2 组织制定压力试验工艺规程和组织编制、修改压 力 试 验 质 控 系统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 。第 8 页，共 9 页 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订1.4.10.
40、3 负责压力试验过程的监督检查工作。1.4.10.4 审核签发压力试验报告。1.4.11 计量、设备管理责任人1.4.11.1 负 责 编 制 计 量 、 设 备 管 理 系 统 的 控 制 程 序 及 相 关 规 定 ， 监 督 、检 查 计 量 、 设 备 管 理 控 制 程 序 的 执 行 情 况 ， 对 计 量 、 设 备 系 统 管 理 质 量控制负责。1.4.11.2 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。1.4.11.3 负 责 指 导 设 备 动 力 管 理 工 作 ， 组 织 对 设 备 事 故 的 分 析 和 处 理 。1.4.11.4 审 查 设 备 年 度 修 理
41、计 划 ， 负 责 设 备 安 装 维 修 和 验 收 监 督 工 作 。241.4.13 分公司、部门质量负责人1.4.13.1 负 责 组 织 本 部 门 的 质 量 控 制 活 动 ， 贯 彻 实 施 文 件 及 技 术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务， 对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的检查、指导。1.4.13.2 对 本 单 位 制 造 、 安 装 过 程 中 出 现 的 质 量 事 故 负 责 组 织 分 析 、 制定 改 进 措施并负责贯彻实施，必要时有权停止制造或安装以确保工程质量。1.4.13.3 对 责 任 人 在 其 业 务 归 口 范 围 内
42、所 制 定 的 质 量 目 标 和 要 求 负 责贯彻实施。1.4.13.4 对施工施工重要环节进行监督和检查。1.5 管 理 评 审公 司 制 定 并 执 行 管 理 评 审 控 制 程 序 ， 每 年 对 压 力 管 道 安 装 质 量保 证 体 系 进 行 一 次 管 理 评 审 ， 以 确 保 质 量 保 证 体 系 的 适 应 性 、 充 分 性 和有 效 性 ， 满 足 质 量 方 针 和 目 标 的 要 求 。1.5.1 管 理 评 审 以 会 议 形 式 进 行 ， 由 总 经 理 主 持 ， 评 审 小 组 由 总 经 理 、质 量 保 证 工 程 师 、 主 管 副 总 经
43、 理 、 各 专 业 责 任 人 、 承 担 压 力 管 道 安 装 的分 公 司 经 理 以 及 有 资 格 的 内 审 员 组 成 。第 9 页，共 9 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 管理职责 第 1 次修订251.5.2 管 理 评 审 的 输 入 内 容 ：1.5.2.1 各 种 审 核 结 果 ；1.5.2.2 顾 客 的 反 馈 ： 包 括 顾 客 满 意 的 测 量 结 果 ， 与 顾 客 沟 通 的 结 果 ；1.5.2.3 各 部 门 质 量 管 理 体 系 运 行 情 况 总 结 ；1.5.2.4 产 品 质 量 的 符 合 性 ， 包 括
44、过 程 及 产 品 监 视 和 测 量 的 结 果 ；1.5.2.5 预 防 和 纠 正 措 施 的 实 施 情 况 ；1.5.2.6 对 以 往 管 理 评 审 后 采 取 措 施 的 跟 踪 情 况 及 有 效 性 ；1.5.2.7 可 能 影 响 质 量 管 理 体 系 的 公 司 内 外 部 环 境 的 变 化 ；1.5.2.8 改 进 的 建 议 。1.5.3 管 理 评 审 输 出 内 容1.5.3.1 质 量 管 理 体 系 及 其 过 程 改 进 的 决 定 和 措 施 ；1.5.3.2 产 品 改 进 的 决 定 和 措 施 ， 对 现 有 产 品 符 合 要 求 的 主 要
45、 评 价 ， 包括 是 否 需 要 进 行 产 品 改 进 、 过 程 审 核 等 评 审 内 容 和 相 关 要 求 ；1.5.3.3 资 源 要 求 ；1.5.3.4 质 量 管 理 体 系 包 括 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 评 价 结 论 。1.5.4 质 量 保 证 工 程 师 在 管 理 评 审 结 束 后 编 写 管 理 评 审 报 告 ， 经 公 司 总经 理 批 准 后 ， 发 放 给 参 加 评 审 的 有 关 部 门 和 人 员 。1.5.5 质 安 部 负 责 保 存 管 理 评 审 记 录 。2 质量体系2.1 总则本章对公司质量体系文件结 构 和 要 求
46、 以 及 质 量 计 划 的 规 定 进 行 了 阐述。2.2 职责2.2.1 公司总经理负责批准 质 保 体 系 文件和任命质量保证工程师和质控系统责任人员。第 1 页，共 3 页湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册 第 A 版标 题 质量体系 第 1 次修订262.2.2 质量保证工程师负责组织和审定 质保体系文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3 质安部负责组织质量管理质保体系文件的编制和更改工作。2.3 控制要点2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成。第一层次：质量手册第二层次：程序文件、管理制度第三层次：作业文件（工艺指导书）、记录表卡单的填写2.3.2 质量手册质量手册是公司实施质量方 针 和 质 量 目 标 以 及 公 司 在 压 力 管 道 安装 过中质量活动刚领性 、 原则性、 法规性文件。 同 时 ， 向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的质量手册是根据 特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004-2007和国质检锅2003194号文三个法规文件的要求， 参照GBT19001标准， 结合公司的实际情况进行编制， 其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。2.3.3 质量管理程序文件、质 量 管 理 程 序 文 件 、 规 定 了 完
