1、创办 XX 平昌金佛分校可行性策划书四川金佛投资集团公司2013 年 10 月2编 写 说 明1、按平昌县教育体育局【2013】72 号文件的精神要求，我司结合平昌县教育发展实际，通过深入的市场调研，为实现集团多元化发展战略，提出引进优质教育资源合作创办平昌金佛分校。2、本策划方案共包括五个部分，分别是创办学校的可行性分析、创办学校的风险分析、创办学校的资金预算、创建学校的工作部署、创办学校的发展战略。3、除非做特别说明，本策划书所做规划为四川金佛投资集团公司关于学校创办及发展的五年内规划。4、本策划书所涉及的四川金佛投资集团公司均简称我司，所涉及的平昌金佛分校均简称学校。5、本策划只涉及初中
2、和高中两个部分，暂未考虑小学和幼稚园的规划。6、本策划因考虑到各种情况，从创建非外国语学校的角度设计。7、本策划书提交四川金佛投资集团董事会讨论，由董事会讨论后为最终版本。平昌金佛分校筹委会执行小组3目 录第一部分：创办学校的可行性分析一、国家政策依据 。 。5 页二、当前民营学校发展现状 。 6 页三、平昌县非职业教育资源状况。8 页四、公司发展战略。9 页第二部分：创办学校存在的主要风险分析一、国家宏观政策的调整。11 页二、师资队伍建设的主要风险。12 页三、学生生源来源的主要风险。16 页四、其他潜在风险。18 页第三部分：创办学校的资金概算一、前期硬件设施的投入预算。19 页二、学校
3、软件建设的投入预算。21 页三、前期学生支出投入预算。22 页四、其他不可预测的投入预算。23 页五、学校收入预算。24 页六、几点补充。24 页4第四部分：创建学校的工作部署一、申办民办学校的基本程序和材料准备。27 页二、筹委会前期主要工作。28 页三、学校创建主要工作流程及时间安排。31 页四、学校成员构建。33 页五、学校招生宣传及招生。38 页5第一部分：创办学校的可行性分析一、国家政策依据随着我国教育产业化发展的大趋势不断形成，国家正式颁布了中华人民共和国民办教育促进法 ，于 2003 年 9 月 1 日起正式实施，该法的颁布为我国民办教育的健康发展提供了强有力的法律保障。各地针对
4、自身实际情况，对民办教育的健康发展提出了指导意见并出台了相关条例。1、国家鼓励支持民办教育中华人民共和国民办教育促进法第一章第三条明确规定：民办教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成部分。国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针。各级人民政府应当将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划。为了积极推动该法的有效实施，国家于 2004 年 4 月颁布了民办教育促进法实施条例，第四条规定：国家机构以外的社会组织或者个人可以单独或者联合举办民办学校。联合举办民办学校的，应当签订联合办学协议，明确办学宗旨、培养目标以及各方的出资数额、方式和权利、义务等。上述两部法律为个人
5、或私营企业举办民办学校提供了法律依据。2、我省大力倡导民办教育四川省人民政府高瞻远瞩，早在 2000 年就关于发展民办教育多次召开专题会议，当年 7 月出台了 四川省人民政府印发关于加快发展我省民办教育的若干意见的通知。通知要求各地政府支持民办教育的发展，明确提出：民办教育基本建设项目的申报程序和审批权限按照国家和省的有关规定执行。民办学校建校征地，按公益性用地依照土地管理法律、法规规定办理。民办学校征用或租赁土地修建校舍与国办学校一样享受优惠政策。民办学校与公办学校一样享受国家规定的减免税费政策。3、县委县政府积极促进我县教育事业大发展平昌县委、政府、人大、政协等领导班子心系平昌教育发展。由
6、于平昌县城中小学生源急剧增加，原有的教学资源远远无法满足正常教学，造成“超大班”现象严重，在一定程度上影响了教学工作质量。这是平昌县人大常委会多次视察全县教育工作得6出的结论。平昌县政府在积极推进我县教育事业加快发展的整体战略中明确提出了：规划布局校点、改善办学条件、改造薄弱学校、服务“巴山新居”、推进教育惠民等五大战略。平昌县教育体育局在全县民办教育工作会议上明确指出：我们要站在平昌发展的高度，积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理等原则，促进民办教育快速、健康发展，逐步形成以政府办学为主体、公办学校和民办学校共同发展的格局。这为我司创办学校提供了历史机遇。二、当前民营学校发展现状1、我国民
7、办教育发展的必要性分析民办教育发展的必要性体现在如下八个方面。（1）给部分先富裕起来的家庭为子女选择优质教育提供了条件和机会，是经济体制和社会就业体制改革的需要。（2）能够最大限度地积聚全社会的教育资源，实现教育的超常规发展。（3）给部分教育工作者为实现自己的教育理想和自身价值开辟了用武之地。（4）促进了我国办学体制上的改革，打破了国家统揽办学的格局。（5）在育人方式上进行了改革，促使各级各类学校向特色化、个性化发展，教育更加注重学生的全面发展和因材施教。（6）部分弥补了国家教育经费投入的不足，减轻了国家的负担。（7）促进公办学校内部管理体制的改革，转变育人模式，树立教育市场服务意识。（8）民
8、办教育的发展是符合世界教育发展趋势的。2、我国民办基础教育发展的现状民办教育经过 20 多年的发展，已经成为我国基础教育的重要组成部分。据调查显示，当前我国民办小学在校生占小学生总量的 1.5；民办普通中学在校生占中学生总量的 3。基础教育阶段民办学校数量稳步增长，规模逐步扩大，在校人数也逐年递增。民办学校主要涵盖“小学” 、 “初中” ，既有独立设置学校、又有混合设置学校。混合设置学校主要包括：小学、初中一体的“九年制学校” 、初中、高中一体的“完全中学”和“小学、初中、高中一体校” 。73、地方政府积极支持民办教育民办中小学发展的现实表明，其发展在极大程度上取决于当地政府的政策。目前各地政
9、府对民办中小学发展的态度与政策差距悬殊，而这种政策又直接受制于当地主要领导对民办教育的认识。有的地区政府积极支持鼓励发展，政策优惠，管理规范，办学人信心较足，学校的办学行为比较规范，发展势头良好。总体上讲， 沿海经济发达地区的政策比较积极宽松，如浙江温州和辽宁鞍山对民办中小学校采取鼓励发展，规范管理的切实措施；上海、广东地区的民办中小学，大多数得到政府实质上的支持，在上海，“民办公助”的形式主要是区县教育行政部门根据各自情况，为民办学校无偿或低偿提供校舍、场地；有的还提供一定的启动资金或一部分教育设备，如上海民办新世纪中小学、扬波中小学和明珠高级中学。在那里出现了一批上规模、上档次的民办中小学
10、校。在四川有规模上档次的民办学校无一例外地得到了当地政府实质性支持。例如，成都实验外国语学校、成都外国语学校、嘉祥外国语学校、绵阳东辰国际学校在学校土地使用、校址选择、税收减免、招生政策等等方面给予了明确的实质的政策支持。4、地方政府支持民办教育的几点理由（1）顺应时代发展，积极响应国家政策。（2）有效解决部分先富起来家庭对优质教育的需求。（3）有效实现教育公平化，化解教育资源不足的矛盾。（4）极大满足一部分家长由于工作原因无力照顾和辅导子女学习的现实矛盾。（5）积极有效推动本地教育的竞争和持续发展，为当地教育注入新的活力。（6）大大减轻地方教育财政支出的压力。（7）在一定程度上提供了社会就业
11、机会。5、优秀民办学校发展的几点经验（1）政府的大力支持，充分给予政策。（2）良好的市场环境，充足的生源市场。（3）学校不断创新管理机制，切实提高管理水平。（4）学校规模经营，内涵发展，大力加强教学改革，全面提升教育教学质量。8民办学校要牢固树立以质量求生存的理念，把教学质量放在首位，加强对课堂教学的指导，加强对学生实习实践活动的检查，加强对学生技能水平的考核；重视教学研究，千方百计提高教师的教学与指导水平；重视队伍建设，强化师德教育、促进教师专业成长，通过人文关怀，落实待遇，增强教职工的主人翁意识，提高队伍的稳定性。特别是各民办高中，要积极参加各级教育行政部门开展的提高我市高考质量的会议，学
12、习公办高中多年积累的丰富的办学经验，从招生、管理、教学和对学生的全面教育各个环节入手，为全面提高我市的高考质量作出贡献。（5）定位准确，特色突出。民办教育举办者、管理者和工作者必须以科学发展观为指导，科学谋划发展。一定要在主动适应市场，追求质量和特色上下功夫，民办高中的发展要以优质教育赢得市场；公办教育是解决教育的公平问题，民办教育是解决教育的差异性需求，因此走差异化发展道路，做到“人无我有，人有我优”是民办学校的明智选择。有些民办学校实行寄宿制“封闭式”管理、小班化教学、特长教育、注重操作和实用能力培养、优质服务和追求高质量、高品味的办学模式和办学特色为学校拓展了发展的天地。因此，各民办学校
13、要在积极贯彻国家教育方针和课程标准的前提下，结合实际，积极打造课程特色、教学特色、专业特色和管理特色，以特色树品牌，用特色拓市场，靠特色赢得生源、获得发展。（6）狠抓安全稳定工作，确保民办教育健康发展。一是加强规章制度建设，保证各项安全责任的落实。二是加强学生管理，后勤管理，防止校园暴力，食物中毒，交通事故，学生斗殴、自伤、火灾、盗窃等恶性事故的发生。三是认真搞好信访接待，协调处理各种关系，尽力化解矛盾。四是加强经常性的督查，及时发现排除各种隐患。三、平昌县非职业教育资源状况1、教育硬件设施严重不足据了解，平昌县城区现有中小学生 34828 人（不包括流失到外地就读、因设施不足而不能就读的学生
14、及其其他原因失学适龄学生），按照国家规定标准计算，教学面积应为 725286 平方米，而城区现有教学面积仅仅只有 244922 平方米，差量高达9480364 平方米。大部分学校为了解决教学用房的问题，挤占了实验室、图书室等功能用房，无法确保学生享受实验教学和图书阅览的权力，同时还无力保障一定数量学生的入学需求。同时，城区各学校“超大班”现象十分严重，城区现有教学班 494 个，其中“超大班”就有 367 个，占总数的 74.3%，个别教学班人数高达 100 多人，必然给教学和管理工作带来巨大的压力，极大的危害着师生的身心健康。 2、师资缺口大（待查）如按国办【2001】年 74 号文件的规定
15、，平昌县城区现有在籍学生人数应配备相应小学专职教师数量为 人左右，初中专职教师数量为 人左右，高中专职教师数量为 人左右。但是现有初中专职教师 XXX 人，缺口总数为 XXX,缺口比例高达 X%，高中专职教师 XXX 人，缺口总数为 XXX，缺口比例高达 XX%。3、教育资源供需矛盾越来越突出平昌虽作为人口大县，但经济发展水平较落后，农村外出务工人员较多，导致农村留守孩子分流较严重，加之乡镇教育教学条件相对落后，难以满足部分家庭条件相对优越的家庭子女入学需求。在平昌城镇化建设的推动下，将会有越来越多的农村人口及乡镇人口进入县城，必然会为本身严重短缺的城区教育教学资源带来更大的压力，供需矛盾更加
16、凸显，社会压力越来越大。四、公司发展战略（公司行政办确认）1、公司情况介绍四川金佛投资集团有限公司，系 2012 年 3 月 16 日经四川省工商行政管理局核准注册成立的民营集团企业，公司注册资金 1 亿元，经营范围为投资及资产管理，集团总部设在成都市青羊区广富路 239 号 30 幢，办公场所面积约 4053m2。集团公司下设控股子公司七家：四川省金佛房地产开发有限公司、成都市商业管理有限公司、成都市营销策划有限公司、四川金佛贸易有限公司、四川铭升建筑工程有限公司、平昌县金佛物业有限责任公司、平昌县金豪酒店有限公司，经营范围涉及投资、资产管理、房地产开发、贸易、建筑、商业管理、营销策划、物业
17、管理、酒店等行业。2、公司的发展理念10集团重视企业文化建设，注重企业精神培育，构筑共同价值观念，重视人才的引进和培养，坚持以人为本、任人唯贤，以事业留人、待遇留人、文化留人，营造和谐发展环境，创造有利于人才成长的良好工作环境。金佛集团秉承“团结拼搏、共同发展”的核心理念，业绩斐然。同时，为拓展集团的发展，提升集团的品质，集团已与四川大学等高校及泰和泰律师事务所等专业服务机构建立了合作关系。已建立了一整套完善的管理制度，积累了丰富的集团管理经验。随着公司业务多元化的发展，吸聚了大批优秀人才，公司现有员工 XXX 人，其中有高级职称 XX 人，中级职称 XX 人，初级职称 XXX 人。目前公司高
18、度重视和自觉履行企业社会责任，不断彰显和丰富民营企业“富而思源，扶危济困，义利兼顾，德行并重，发展企业，回报社会”的“光彩精神”。公司将继续积极承担企业社会责任，回报平昌人民。3、公司未来发展战略（由办公室完成）本部分的总结论：在目前国家教育产业化大发展的时期，虽然现创办民办教育有些晚，但对于平昌而言正值当时。平昌县城镇化建设、教育资源的严重短缺、家长重视子女教育、留守孩子多等诸多因素为创办民办学校提供了历史机遇。11第二部分：创办学校的主要风险分析任何优势在一定条件下都可能转变成劣势，优势在一定条件下就是潜在的风险。对于风险的评估和各种不利条件的分析就十分重要。不论从成都成功的民营学校的创办
19、和发展还是国内其他地区民营学校的实际状况，其成功的因素不外是持续稳定的学校投入、稳定的优秀的教师队伍、严格的科学的管理、合理科学的招生政策、有质量的高考成绩和为母校争光的优秀毕业生。而前四个要素为最后一个结果奠定了不可或缺的前提条件。换句说法这些恰巧就是学校的办学风险。一、国家宏观政策的调整1、城镇化建设成败是关键，是大局城镇化建设是国家经济战略的大部署和大调整，但一些地方政府不顾地方发展实际搞政绩工程、形象工程、面子工程，城镇化的快速推进急功近利，这已经成为国内较普遍的认识。平昌县政府开发金宝新区，着力打造现代化的新城区，其在一定程度上已经超出了其本身具备的负荷能力。如果国家的城镇化建设一旦
20、失败必将对宏观经济产生十分严重的消极影响，而平昌金宝新区开发周期长，政府资金短缺、人口资源有限、对外吸引力不够，学校的选址也在新区，学校的正常健康发展很大程度上受到新区建设发展状况的牵制。2、国家职业教育的大力发展目前已经有初步的战略构思即把职业教育与普通教育分开，大力推动职业教育的发展，这将为普通教育的发展带来挑战，尤其是对品质较低的普通教育学校带来巨大的压力。2013 年全国中等职业学校继续扩招 50 万人，招生总量达到 800 万人，实现中等职业教育与普通高中教育规模大体相当。落实中等职业学校家庭经济困难学生资助政12策，推动中等职业教育发展，使所有愿意接受中等职业教育的学生都能够上得起
21、学、顺利完成学业，是当前教育工作的一个重点。对于教育水平相对落后的平昌来说，如果国家继续推动中等职业教育的发展，必将影响普通类高中学生生源数量。3、当地政府长期有效的政策机制的稳定性地方政府虽不会直接管理学校的人事工作，但可以直接把控学校的发展，这是比较大的风险。当地政府出台的相关政策是否具有延续性，投资人应该积极广泛关注政府对民办教育的态度；同时与当地政府进行持续的沟通，主要在于政府是否能够充分考虑其他公办学校的招生所面临的问题而积极扶持该校的招生，因为学校一旦办好将对平昌一中、二中、镇高完中产生强大的冲击，政府将面临强大的社会压力和来自其他学校的压力。故投资人应该积极与政府沟通，拿出具有法
22、律效力的长期有效的政府文件。结论：政策风险在我国体制上一直存在，也是任何一所民办学校共同面临的风险，但地方政府的政策风险可以而且必须控制，我司必须与县政府签订长期有效的协议和合同。二、师资队伍建设存在的主要风险1、管理管理团队建设风险（1）团队设置：民办学校实行公司董事会领导下校长负责制。学校管理团队成员主要包括：校长、总支书记、分管教学的副校长、分管教育的副校长、校长助理、行政办公室主任、教务处主任副主任、学生处主任副主任、总务处主任、党总支办公室主任、后勤部经理等。（2）团队组建：组建一个团队很容易，但是组建一个高水平的团队很难。董事会如何吸引稳定的高素质的管理团队就显得相当关键。学校领导
23、者不仅要有为教育事业献身的精神，更要有先进的办学理念；不仅要有较强的协调能力，更要有甘愿吃亏的精神；不仅要有创新敢想的开拓品质，更要有较强的实际操作和执行能力！（3）团队构成：如果从本地组建管理团队的主要成员，那么先进的办学理念难以得到贯彻，严格的管理制度难以得到实施，复杂的各种关系难以平衡。学校未来的发展难以摆脱平昌县现有教育质量的尴尬境地。13如果从外地全部组建，那么地方情况难以适应，董事会不太容易控制学校的管理和财务，因对平昌风土人情不了解，管理层不太容易与董事会交流和沟通，容易在办学的具体操作上与董事会产生分歧。学校未来的发展因学校管理者与董事会之间的分歧而出现队伍的不稳定。（4）团队
24、管理：董事会如何建立完善的管理机制对学校领导层进行全面的、宏观的指导、领导、监管这是目前民办学校普遍存在的困惑。因为一般情况下，民办学校举办者不熟悉学习的管理，不了解学校内部动态，寻找合适的校长人选是规避风险的关键环节。（5）利益分配：董事会如何处理办学者与学校内部管理的权利分配、制度设计、激励措施等将直接影响学校的发展。为了避免学校内部权力的分化，实现学校内部管理权力的平衡，董事会根据学校实际必须从长远的角度制定科学合理的“责权利”三者协调统一管理措施。2、专职教师团队建设风险（1）教师团队的理想构成：年龄结构要合理，男女比例要恰当；职称优势要明显，后备力量要储备；操作经验要丰富，发展后劲要
25、强大。（2）教师数量较大（非外语学校，住读制周课时，70 个教学班 4200 人规模计算）：初三及高中：每班每周正课时 50 节 X40 班+每班每周自习 15 节 X40 班=2600 节；初一及初二：每班每周正课时 45 节 X30 班+每班每周自习 15 节 X30 班=1800 节；正课每周共计：3350 节，自习每周共计：1050 节，共计周课时 4400 节。正课每人每周均 18 节，自习每人每周均 4.5 节，每人每周均课时量 22.5 节，共需专职教师201 人。 （为了在任何情况下有老师为学生上课，预计 9 个机动名额即专职教师为 210人）一个相对成熟办学规模 4000 人
26、左右的学校教师配置情况是：见表70 个教学班所需教师数量分布表：14首席 骨干 成熟 应届 总计语文高中 1 3 6 4 14语文初中 6 10 10 2540数学高中 1 3 6 4 14数学初中 6 12 8 2540英语高中 1 3 6 4 13英语初中 1 6 10 10 2640物理高中 1 2 2 5物理初中 2 4 4 1015化学高中 1 2 2 5化学初中 1 2 1 49生物高中 1 2 2 5生物初中 2 2 49政治高中 1 1 1 1 4政治初中 3 2 59历史高中 1 1 1 1 4历史初中 3 2 59地理高中 1 1 1 3地理初中 3 2 59体育 4 4
27、8音美劳通心 4 5 9计算机 1 3 410 36 85 70 201 人上列人员分四个阶段六年完成。（3）优秀教师从何而来：受地域的限制，是否能够找到有影响力的学科首席教师是个考验。即使能够通过优厚的待遇找到一部分优质教师，他们在学校创办初期的稳定性究竟有多大，学校将用什么样的办法和措施对这部分老师的留用将是一个巨大的考验。这个主体相对不大，但其稳定性比较差，流动性强。15庞大的教师队伍的绝对主要来源应在本市。而首席教师、骨干教师主要来自于其他地市州或其他省市，成熟教师主要来自于本县境内，大规模的优质教师的引进具有一定的难度。如引进应届大学毕业生人员不足，将继续在本县及周边地区抽调。庞大的
28、优秀教师群体从何而来？如没有当地政府的支持几乎无法保障。（4）优秀教师为何而来：一是首席教师的引进必须要有较高高薪酬待遇；二是骨干教师的引进要有高于当地收入水平一定数量以及编制和其他优厚福利待遇；三是成熟教师的引进要有地域优势和一定的价值认同和居住条件的保障；四是优秀应届大学毕业生的引进要有一定的工资吸附力和创业的空间及基本的生活保障。3、生活老师团队建设风险生活老师是学生生活区的管理者，也是学生德育工作的跟进者，不仅要有一定的吃苦耐劳精神，还要有一定的文化水平，与学生交流沟通的能力。这个风险相对较小，但流动性大。4、其他团队组建的风险主要包括：学校各职能部门的工作人员、食堂管理及工作人员、保
29、安队伍、清洁卫生员等等。职能部门 相关职责 人数 总计档案管理员 1外勤联络员 1文稿草拟员 1网络管理员 1行政办司机 15学籍管理员 1教务员 2文印员 2试卷员 1实验员 3图书室 1教务处教科室资料员 11316保管室 2专职团委书记 1宣传员 1档案员 2保安员 10医务员 2学生处生活教师 4056资料管理员 1财务员 2公物保管员 1总务处校内维修工 59厨房 80维修 2清洁工 10后勤公司小卖部 294共计 177结论：该风险主要存在于管理团队的管理水平，一个好的管理团队可以通过公平合理的分配制度、人性而又制度化的管理来规避教师队伍建设、稳定等风险。教师队伍建设的风险我司是可
30、以估量和有效控制的。三、学生生源来源的主要风险1、生源数量从何而来（1）目前平昌县小学总人数为 56701 人，其中小学四年级五年级总人数分别为 人和 人，平昌现有初中按国家规定班额（高线）要求应容纳 人，缺口 人；（2）平昌县城区小学总人数为 11725 人，其中小学四年级五年级总人数分别为 人和 人，平昌现有初中按国家规定班额（高线）要求应容纳 人，缺口 人；17（3）平昌县初中总人数为 37094 人，其中初中一年级二年级总人数分别为 人和 人，平昌现有初中按国家规定班额（高线）要求应容纳 人，缺口 人；（4）平昌县城区初中总人数为 9355 人，其中初中一年级和二年级总人数分别为 人和
31、 人，平昌现有初中按国家规定班额（高线）要求应容纳 人，缺口 人；（5）平昌县城区高中应届生总人数为 10876 人，其中高中一年级总人数 人，按国家规定班额（高线）要求应容纳 人，缺口人数为 人。（6）平昌交通不发达，地理位置较偏，民办学校辐射地域仅有巴中四区县，而且近几年由于生育率不断下降，生源正以 %逐年下降，呈递减趋势（根据平昌县教育局 20072013 的统计数据） 。结论：从目前来看，生源数量在没有其他学校参与竞争时完全可以满足既定的招生规模。2、优质生源从何而来（主要强调高中年级）（1）吸引优质生源是多方面因素共同作用的结果，例如学校的办学业绩、管理模式、收费水平等等。我校在创办
32、初期几乎没有宣传点来吸引学生和家长。（2）平昌县生源数量本身有限，而学校对周边地区的辐射能力还未形成，可供选择的优秀生源相当有限，加之平昌中学本身地位在乡镇形成的固有影响力是不可忽视。（3）较高的收费水平必然会让家长认真选择。在创办初期学校制定合理的收费政策很关键，这必须进行充分的科学的市场调查。如果收费超出家长预期可能出现学位大量空缺的现象；如果收费过低不利于公司利益的实现，将为公司利益留下长期的后患。（4）平昌本身是落后地区，尤其是农村地区固有的陈旧观念影响部分家长高消费教育的积极性。（5）成都、绵阳、南充、达州等地教育水平相对较发达，必然会抢走部分优秀生源，这是对我校最大的冲击！（6）现
33、学籍管理严格后，转学相对较困难，这对学校中途挖掘优秀生源带来不利影响。18结论：优质生源是学校发展最大威胁，解决办法不外是：学校提高教学效率，通过其他途径挖掘特优学生；值得注意的关键环节是：不惜一切力量和代价抓好首届毕业学生的升学成绩。3、有哪些生源会来（1）家庭条件好但学习成绩差行为习惯不好的；（2）有较强的家庭教育支付能力的；（3）外出务工人员且在县城购买住房或打算在县城购买住房的；（4）成绩相对较好的（特好的到大城市去了） ，可能获取奖学金的；（5）家庭条件一般且学生成绩好的能获取奖学金的；（6）周边地市县会有部分生源；（7）通过其他方式获得的优质生源；（8）高中的主体生源来自于本校初中
34、毕业生。结论：生源数量保证的前提下，生源质量虽存在一定的压力，但是学校的宣传策略、宣传手段如果到位的话是可以缓解这一矛盾的。4、招生政策是否能得到当地政府持续的支持，必须实行自主选拔自主招生。5、其他学校控制学生生源尤其是优质生源的外流。随着民营学校的崛起，争夺生源就成为各个学校永不休止的战争。现很多名校包括民营学校不仅有自己的初中部，甚至有不少学校创建了自己的小学部。各个学校通过提前预约、私下招考、个别家访、高额奖金、发布虚假信息、不发放成绩、统一考试等方式招录优质学生。四、其他潜在风险1、安全风险住读制学校将给平昌学校带来新的办学模式，据本人在网上及与部分家长交流，普遍家长希望有一所严格管
35、理的住读制学校。这既是学校的吸引力所在也是学校提升教育教学质量的重要保证。但，从另一方面来考虑，安全因素是一个隐患。住读制学校应该从宿舍、教学楼、实验设备、体育设施等方面充分考虑到安全因素。学生一旦在校内出现安全事故，不管事故的大小，也不管谁的责任的大小，但是学校是不可能逃脱干系的。所以在建校时设计很重要，应该做前提性考虑。192、大地理环境的风险3、资金风险（见第三部分成本核算）本部分的总结论：风险客观存在，且对办学风险评估一定要做到宁严不宽的原则，因为很多风险是举办者不一定能够控制的，有的风险不一定是学校领导可以遇预见的。在前期硬件投入上建议公司一定要控制成本、节约成本、减低预算，为学校的
36、后续发展留足充裕的资金，也为公司降低投资风险。目前解决风险的办法是：争取政府的大力支持；科学的有效的宣传策略；抓住学校的管理；跟踪前三年的教学效率；挖掘特优学生（学校制定奖励制度） ；前期资金的持续有效的投入。第三部分：创办学校的资金概算民办学校要想生存，必须上规模，更要上质量，这些都注定需要前期高额的投入；而小学六年为周期，初中、高中三年为周期，因此，要想得到社会的认可，少则五、六年，多则六到十年才能看到办学效果。而且唯有处于绝对优势的教学成果的呈现，学校才能有回收投资和收益的可能性，因此见效注定很慢。创办民营学校必须进行成本核算。一、前期硬件设施的投入预算1、校舍修建投资部分(概估)：计
37、2410.85 万元见附表：面积单位：平方米 资金单位：元名称 面积 数量 共计 装修投资单价 共计总价教室 80 80 间 6400 200 128 万20理化生实验室 120 9 间 1080 800 86.4 万音美专用教室 120 4 间 480 400 19.2 万计算机教室 120 3 间 360 300 10.8 万通用技术教室 140 1 间 140 500 7 万劳动技术教室 140 1 间 140 300 4.2 万教材储存室 140 1 间 140 200 2.8 万多能教室 120 2 间 240 1000 24 万计算机辅助房 50 2 间 100 150 1.5 万
38、实验准备室 100 3 间 300 150 4.5 万实验员办公室 15 3 间 45 100 0.45 万厕所 30 20 间 600 400 24 万多功能楼 3000 1 栋 3000 800 240 万教室办公室 30（均） 40 间 1200 200 24 万行政办公室 25（均） 50 间 1250 400 50 万会议室 70（均） 2 间 140 1000 14 万接待会议室 70 6 间 420 1000 42 万男生公寓 6500 1 栋 6500 400 260 万女生公寓 6500 1 栋 6500 400 260 万高三年级及应届大学生公寓3000 1 栋 3000
39、500 150 万教师公寓 65 150 套 9750 500 487.5 万学生食堂 6000 1 栋 6000 150 90 万体育器材保管室 120 1 间 120 50 0.6 万员工宿舍 20 40 间 800 150 12 万学校围墙 2000 米 2000 500 100 万校门 200 2 个 400 1000 40 万21中央空调 31435 80 251.4 万总控室 100 1 100 100 1 万小卖部 200 1 200 150 3 万教师公寓空调 150 1500 22.5 万其它未知预算 200 万总计 52305 2410.85 万注 1：多功能教室包括：容纳
40、 1000 人的阶梯教室、体育器材保管室、教学用品保管室、其他用具保管室、生阅览室、图书室、荣誉室、化妆间、换装建、器材保管室等.注 2：装修包括墙面、地面、用电设备、消防设施及窗帘等注 3：上述各项所涉及的建筑面积、费用开支由设计单位和施工预算具体完成。此处只做大致的资金预算。注 4：会议室装修包括桌椅等设备2、教学设备类：共计 2256.3 万元单价：元 项目名称 单位 单价 共计数量 共计资金物理实验设备 套 8000 180 144 万化学实验设备 套 7000 180 126 万生物实验设备 套 10000 180 180 万计算机房设备 套 3000 183 54.9 万总控室 套
41、 130 万 1 130 万图书室 册 20 10 万 200 万音响设备 件 50 万 1 50 万话筒 个 1000（均） 20 2 万网络建设 200 万教师办公桌椅 套 700 300 21 万办公台式电脑 个 2500 30 7.522教师笔记本 个 2600 210 54.6 万办公空调 台 4500 30 13.5 万文印机 台 13000 3 3.9 万打印机 台 700 30 2.1 万高清投影仪 套 6 万 72 432 万多功能投影仪 套 15 万 2 30 万领导办公桌椅 套 2 万 10 20 万课桌板凳 套 100 5000 50 万教室美化 400 70 2.8
42、万专用车 辆 20 万 4 80 万公务车 辆 20（均） 2 40 万文体卫设备 160 万档案柜 个 200 100 2 万元基本教学用具 50 万其他未知设备 200 万总计 2256.3 万注 1：关于实验设备必须有专业教师进行专业配置，根据配置要求进行预算，根据对销售公司的简单咨询，物理实验专用课桌价格每套 3 万元左右，但不包括其他设备。可供 56 个学生使用。故在预算中很不准确。注 2：文体卫包括琴类、球类和基本医疗设施。注 3：高清投影仪价格差异大，但学校的可以适当买便宜点的。它包括讲台、黑板、投影仪。但不包括实物投影仪，实物投影仪的用处不大。3、其他硬件设施：共计 11084
43、.74 万元或 8684.74 或万元总价单位：万元建筑名称 数量 价格 总价塑胶跑道 400 米 200标准足球场 7500 平方米 20023篮球场 8 个 2000 元 16羽毛球场 2 个 200 元 0.04乒乓球台 20 个 500 元 1升旗台 1 个 1其他体育设施 20宣传栏 40 个 300 元 1.2其他文化宣传 50体育场地硬化 1 万平米 50足球场看台看台 1000 座 100安保设备 50校园绿化 800宿舍床铺 4000 套 700 元 280教师床铺 200 套 2000 元 40教师宿舍简装 200 套 1000 元 20食堂学生餐具 5000 套 50 元
44、 25食堂设备 100土地平整 600主体工程修建 52305 平米 1000 元 5230.5教师宿舍土地 20 亩 30 万 600教学用地 1 160 亩 15 万 2400教学用地 2 160 亩 0 0其他未知预估 300合计 1 10884.74合计 2 8684.74注 1：上述各项所涉及的建筑面积、费用开支由设计单位和施工预算具体完成。此处只做大致的资金预算。注 2：教学用地的价格根据与政府磋商价格为准。注 3：很多地方政府非常支持民办教育，国家无偿提供教育教学专用土地。24注 4：主体修建费用包括勘察、设计、验收等。4、上述三项硬件总投入共计上述硬件设施是指学校所有工程全部完
45、工，可容纳 4200 学生就学，可容纳 380 名教职员就餐住宿。共计 1：2380.85+2256.3+11084.74=15721.89 万元共计 2：2380.85+2256.3+8684.74=13321.89 万元二、前期软件设施投入预算二、前期软件设施投入预算 共计 8434 万元2013 年2017 年学校软件支出表 单位：万元支出项目 金 额 备 注市场调查 60广告宣传 200优秀学生引进 1 20 2015 年引进优秀学生引进 2 18 2016 年引进优秀学生引进 3 15 2017 年引进宣传资料印制 25宣传临工费用 5教师招聘 70领导班子 230 2014 年20
46、15 年领导班子工资15 年工资 89016 年工资 154017 年工资 213015 年办公经费 20016 年办公经费 30017 年办公经费 400学校挂靠 750 暂以每年 250 万计算25学校补充建设 200学校维修 200实验设备补充 200教学设备补充 200网络 150接待 100教学效益奖励 50 对初高中毕业班教学奖体育设备补充 10学校资料 100图书购买 30 订阅书刊各种培训费用 30其他未知费用 30017 年教师体检 11总计 8434注 1：教师工资年均 9 万，员工工资年均 3 万，包括五险一金和节假和各种奖励。注 2：2015 年专职教师 60 人，教职
47、员 50 人，领导班子支出 200 万，以初中招生500 人，高中招生 200 人计算。注 3：2016 年专职教师 120 人，教职员工 70 人，领导班子支出 250 万，以初中现有生源 1200 人，高中现有生源 480 人计算。注 4：2017 年专职教师 170 人，教职员工 100 人，领导班子支出 300 万，以初中现有生源 2000 人，高中现有生源 800 人计算。注 5：以上考虑到教师储备等诸多因素教师配置人员相对较多，可以先补充到其他岗位上，领导班子不需一步到位，逐步组建。三、前期学生支出预算 共计 3248.64 万元2015 年2017 年学生支出表 单位 万元支出项
48、目 人数 单价 总额 年度总计15 年食堂支出 700 3500 元 2452615 年水电气 700 400 2815 年其他费用 700 1000 7015 年奖学金 100 1 万 10015 学生活动支出 700 100 715 年不可预知支出 10055016 年食堂支出 1680 3200 元 537.616 年水电气 1680 350 58.816 年其他费用 1680 1000 16816 年奖学金 200 1 万 20016 学生活动支出 1680 80 13.4416 年不可预知支出 1001077.8417 年食堂支出 2800 3000 元 84017 年水电气 2800 300 8417 年其他费用 2800 1000 28017 年奖学金 300 1 万 30017 学生活动支出 2800 60 16.8其他不可测支出 1001620.8医药支出 0 学生自给总 计 3248.64注 1：学生其他费用支出是指：教材购买、试卷购买、校服、高中学籍管理费、税收及其他开支。注 2：食堂支出开支变化是因教工开支，但不考虑物价变动及其他政策变动。注 3：水电气费用是考虑国家政策减免的条件下计算。注 4：奖学金实行微动太管理，分两部分进行，一次是录取时奖励，二是每年年度综合评估奖。奖学金主要向高中年级倾斜。四、按年度计
