1、 工 程 材 料 采 购 流 程 图根据工程施工图纸、工程量，工程项目经理部项目总工编制采购计划施工现场主要负责人根据当阶段施工实施情况编制阶段材料计划填写材料请购单交予采购（关键环节）采购呈报主管领导审批。由采购组织具体实施采购，采购材料购买前要货比三家，付款前填写申款单，并做好记录。（关键环节）材料购入到场时，施工现场主要负责人必须亲自验收，并妥善保管货物与送货单采购持材料发票、请购单交总经理领导审核签字。财务科结算、采购根据图纸计划采购材料数量与实际进货数量对比得出施工现场材料节约情况。（关键环节）总经理审批财务核销（关键环节工 程 材 料 采 购 监 控 关 键 环 节 控 制 措 施
2、一、权力关键环节的控制措施：编制当月材料计划: 责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施 工 现 场 当 月 材 料 计 划 必 须 由 施 工 队 技 术 员 编 制 ， 施 工 现 场 主 要 负 责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节的控制措施：采购考察材料责任人：采购1： 请 购 单 的 内 容 要 标 注 清 晰 。 请 购 员 与 采 购 员 多 沟 通 ， 保 证 采 购 员 真 切 了解 所 需采购
3、的物品。2、 采 购 人 员 调 查 材 料 行 情 后 需 详 细 编 制 材 料 调 查 表 ， 调 查 表 必 须 详 细 真 实 记录 材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3： 采 购 流 程 ： 项 目 负 责 人 填 写 请 购 单 -采 购 审 核 并 签 字 确 认 -交 予 总 经理 审 批 签 字 确 认 -询 价 -制 作 采 购 合 同 -货 款 申 请 单 -财 务 付 款 并 保 留 付 款 凭 证-送货单签字确认（需项目负责人先确认）-归档三、权力关键环节的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时
4、，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、 施 工 现 场 负 责 人 随 时 抽 查 材 料 的 质 量 ， 如 发 现 不 合 格 材 料 进 场 ， 及 时 告知 采 购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。四、权力关键环节的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导 1、 采 购 结 算 人 员 结 算 的 材 料 数 量 须 与 施 工 主 要 负 责 人 上 报 的 材 料 数 量 一 致 ，或 少于上报的数量，方可结算；2、 结 算 完 单 据 须 由 各 施 工 现 场 主 要 负 责 人 、 采 购 、 项 目 总 调 度 签 字 后 方
5、 可 上报 公司总经理审核。五、权力关键环节的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销各工程项目在正式施工前,由各工地有关人员(或项目经理)提供材料采购清单(见附见),采购清单应对应所采购材料的规格型号,尺寸,厚度,颜色,数量及采购时间做详细要求,并经该工程项目经理签字确认后,提供给材料人员进行审核 ,询价.对于需要加工的材料,采购人员须将材料的加工周期书面告知项目经理,以便项目经理进行相应的施工安排 各工地采购清单每周申报一次,于每周五上午向材料采购人员提报,遇特殊情况,允许工地每周提报两次采购计划申请,提报时间视具体情况确定.采购人员应及时进行
6、审核,询价.各工地项目经理应对所提报的材料规格型号,尺寸,厚度,颜色,数量负责.2.材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处,经项目经理复核,双方签字后,报给工程总监签字并报部门负责人审核签字(可事后补签).该采购清单一式四份,一份采购人员留存,一份项目经理留存,一份项目负责人留存,一份传至财务部作成本监督控制之用.采购人员按照审批后的采购清单进行采购,对于没有加工周期的材料,采购人员必须保证一天采购完毕3.供货商将材料送到工地,项目经理须对材料进行验收,验收时须对材料的数理,规格型号同,尺寸,厚度,颜色等进行仔细核 对与确认,确认无误后,项目经理须在送货单上签字,如项目经理当时不在现场,由工地其他人员代签的材料送货单,项目经理须在事后补签,以作为与帐务对帐与报销的依据4.本流程规定各工地提供一式四联收货单,由项目经理签收后,一联项目经理留存,一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐报销依据,一联传至财务以作考核之用,一联传至预算人员处签证之用,项目经理签收的送货单据须于每5. 工地临时发生的维修或紧急采购,在发生时应及时电话告知采购人员,并在本周提报采购申请时补报,采购人员予以确认.若该事项发生时未通知采购人员,并未进行提报,由公司不予支付此项费用
