1、1作 业 指 导 书批准人：2016-11-15 颁布 2011-9-27 实施 编写： 审核： 吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS01现行版本：第 1 版作业指导书控制编号：主题：批准页（封面）2吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 目 录第 1 页 共 1 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题： 目录 颁布日期： 2016-11-15作业指导书目录1 仪器设备使用操作方法编写要求 .141.1 目的 141.2 适用范围 141.3 依据： 141.4 工作职责 141.5 工作程序 142 试验原始记录填写要求 172.1 目的： 172.2 适用范围： 1
2、72.3 依据： 172.4 工作职责： 1732.5 工作程序： 173 试验报告填写要求 203.1 目的： 203.2 适用范围： 203.3 依据： 203.4 工作职责： .203.5 工作程序： 214 质量审核报告编写规定 244.1 目的： 244.2 适用范围： 244.3 依据： 244.4 工作职责： 244.5 工作程序： 255 评审报告编写规定 295.1 目的： 295.2 适应范围： 295.3 依据： 295.4 工作职责： 2945.5 工作程序： 296 文件的编写及存档要求 326.1 目的： 326.2 适用范围： 326.3 依据： 326.4 工作
3、职责： 326.5 工作程序： 327 试验设备运行检查实施办法 377.1 目的： 377.2 适用范围： 377.3 依据： 377.4 工作职责： 377.5 工作程序： 388 环境条件监控细则 408.1 目的 408.2 适用范围 408.3 依据 408.4 工作职责 4058.5 工作程序 409 试验细则和依据 4210 工程试验检测实施细则 4510.1 总则 4510.2 水泥试验检测 4610.2.1 水泥细度检验 4610.2.2 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验 .4810.2.3 胶砂强度检验 5210.2.4 水泥比表面积检测 .5610.3 细集料 .
4、5910.3.1 筛分试验 5910.3.2 含泥量的检测 6310.3.3 泥块含量的检测 6510.3.4 细集料堆积密度及紧装密度试验 6710.3.5 云母含量的检测 7010.3.6 细集料的坚固性检测 7110.3.7 有机质含量的检测 7410.3.8 细集料的密度及吸水率 7610.3.9 细集料的含水率检测 8110.3.10 细集料砂当量检测 .82610.3.11 细集料表观密度试验 .8710.3.12 膨胀率的检测 .8910.3.13 压碎指标 .9010.3.14 矿粉筛分试验 .9310.3.15 矿粉密度试验 .9510.3.16 矿粉亲水系数试验 .9710
5、.3.17 矿粉塑性指数试验 .9910.3.18 矿粉加热安定性试验 .10010.4 粗集料 10110.4.1 筛分检测 10110.4.2 粗集料密度及吸水率试验(网篮法) .10410.4.3 粗集料含泥量及泥块含量试验 .10910.4.4 粗集料密度及吸水率试验 .11210.4.5 粗集料堆积密度与空隙率的检测 11710.4.6 针片状含量的检测 12110.4.7 粗集料压碎值试验 .12310.4.8 粗集料坚固性试验 .12610.4.9 粗集料针片状颗粒含量试验(游标卡尺法) .13010.4.10 粗集料有机物含量试验 .13210.4.11 粗集料含水率试验（烘干
6、法） .13410.4.12 粗集料含水率快速试验(酒精燃烧法) 135710.4.13 粗集料磨耗试验(洛杉矶法) .13710.4.14 粗集料软弱颗粒试验 .14110.4.15 粗集料吸水率试验 .14310.5 钢筋力学及钢筋焊接性能检测 14510.5.1 抗拉强度、伸长率的检测 .14510.5.2 冷弯性能检测 14710.5.3 钢筋焊接外观检查 14810.5.4 钢筋焊接抗拉强度检测 15110.5.5 钢筋焊接弯曲性能检测 15310.6 水泥混凝土及砂浆 .15410.6.1 水泥混凝土拌和物稠度 15410.6.2 水泥混凝土拌合物凝结时间 15810.6.3 水泥
7、混凝土立方体抗压强度 16110.6.4 水泥混凝土抗弯拉强度 16310.6.5 水泥混凝土抗渗性 16610.6.6 水泥混凝土配合比设计 16810.6.7 砂浆配合比设计 17510.6.8 水泥混凝土拌合物表观密度 .17610.6.9 水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样 17910.6.10 砂浆立方体抗压强度试验操作规程 18610.7 土工试验检测实施细则 .188810.7.1 含水量试验 18810.7.2 密度试验 19010.7.3 击实试验 19610.7.4 颗粒分析 20110.7.5 比重试验 20410.7.6 界限含水率试验 20710.7.7 粗粒
8、土和巨粒土的最大干密度 .21110.7.8 承载比 .21110.7.9 土的膨胀性 .21410.8 沥青 21610.8.1 沥青的相对密度和密度 21610.8.2 沥青针入度 .22210.8.3 沥青延度 .22810.8.4 沥青软化点 .23110.8.5 沥青蜡含量 .23410.8.6 沥青与粗集料粘附性 .24010.8.7 薄膜加热后质量损失及残留物性质 24410.8.8 沥青标准粘度 .24610.8.9 乳化沥青蒸发残留物含量 .24810.8.10 乳化沥青筛上剩余量 .24810.8.11 乳化沥青与矿料的粘附性试验 .251910.9 沥青混合料 .2541
9、0.9.1 沥青混合料中矿料级配检验 .25410.9.2 沥青混合料试件制作方法 .25410.9.3 压实混合料密 .26110.9.4 马歇尔稳定度 .27410.9.5 理论最大相对密度 .27910.9.6 沥青混合料中沥青含量 .28310.9.7 沥青混合料组成设计 .28710.9.8 沥青路面芯样马歇尔试验 .29610.10 水 .29810.10.1 PH 值测定 29910.10.2 氯离子测定 .30410.10.3 硫酸根测定 .30610.11 公路工程现场检测 30810.11.1 路面几何尺寸 .30810.11.2 路面厚度 .31310.11.3 压实度
10、.31710.11.4 平整度 .33710.11.5 水泥混凝土强度 .34310.11.6 抗滑性能 .35010.11.7 沥青路面渗水系数 .3581010.11.8 回弹弯沉 .36110.12 桥涵检测 36710.12.1 水泥混凝土强度 .36710.12.2 几何尺寸 .37410.13 无机结合料 37410.13.1 无机结合料稳定土的含水率 .37410.13.2 无机结合料稳定土击实 .37610.13.3 无机结合料稳定土无侧限抗压强度 .38610.13.4 稳定土中水泥或石灰剂量的测 .39310.13.5 有效氧化钙的含量 .39310.13.6 有效氧化镁的
11、含量 .39710.13.7 有效氧化镁和氧化钙简易测定 .40110.13.8 室内抗压模量 .40310.13.9 粉煤灰细度 .40310.13.10 粉煤灰烧矢量 .40511 大型在用仪器设备的操作规程 407液压式压力试验机 407型液压万能试验机 408数显式针入度计 409沥青粘度计 41011沥青软化点测定仪 411WE-600B 液压式万能试验机操作规程 412电子静水力学天平操作规程 414TYE-2000 型 压力试验机操作规程 417自动混合料拌和机操作规程 418电动多用脱模机操作规程 420电脑沥青针入度仪操作规程 421标准恒温水浴操作规程 422震击式标准振筛
12、机操作规程 423马歇尔稳定度测定仪操作规程 424离心式沥青混合料分离仪操作规程 428水泥细度负压筛析仪操作规程 430水泥稠度及凝结时间测定仪操作规程 431沸煮箱操作规程 432标准电动击实仪操作规程 434水泥净浆搅拌机操作规程 435电热恒温干燥箱（101、202 型）操作规程 .436型电动抗折机操作规程 43812光电液塑限测定仪操作规程 439恒温恒湿养护箱操作规程 440振动台操作规程 441行星式水泥胶砂搅拌机操作规程 442水泥胶砂试体成型振实台操作规程 443静水力学天平操作与保养方法 444路面材料强度试验仪主机使用与保养方法 446涂层测厚仪操作方法 447自动岩
13、石切片机使用 448磨平机使用 449锚杆拉力计使用方法 450混凝土保护层测定仪使用方法 45112 样品制备的操作方法 452131 仪器设备使用操作方法编写要求1.1 目的为了保证正确的使用、操作仪器设备,防止因仪器使用不当或违章操作影响试验工作质量。1.2 适用范围适用于全体试验人员按作业指导书正确使用仪器设备。1.3 依据：本试验室管理手册1.4 工作职责4.1 试验室主任负责组织编写本试验室在用仪器设备使用操作方法，并贯彻实施。4.2 试验人员负责编写本工作岗位在用仪器设备使用操作方法和具体执行。4.3 试验室负责人负责操作方法的审核，技术负责人负责批准实施。1.5 工作程序5.1
14、 为保证试验工作的顺利进行，各试验室负责人应对本试验室所有在吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS0101第 1 页 共 3 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题： 仪器设备使用操作方法 颁布日期： 2016-11-1514用仪器设备编写操作方法，并保证其现行有效性和准确执行。5.2 操作方法由各试验室负责人根据工作岗位组织试验人员编写，由试验室负责人审查定稿。5.3 操作方法应主要根据仪器设备使用说明书、试验规程和规范、标准等有关规定编写。要求步骤明确、重点突出、简明扼要，关键性操作不能遗漏,具有可操作性。5.4 操作方法编写的基本要求：5.4.1 操作方法的名称
15、名称的确定：根据实际情况可采用下列形式之一：a.直接采用仪器设备名称(必要时可在仪器或设备名称前冠以准确度等级或规格型号等)b.计量器具和试验设备配合使用的，可采用组合命名方式。c.样品（试剂）的制备和处理操作可采用样品名称。主要内容有以下几下方面（具体编写时根据情况灵活掌握）5.4.1.1 操作方法1、使用前的检查；主要包括：设备状态标志、环境条件、线路连接情况、电源开关和操作旋转位置、外围辅助设施等。2、使用前的准备工作；主要包括：预热、恒温、清洗、设备状况调整等。对仪器设备可能直接影响试验结果的准备工作必须着重指明。3、操作步骤：根据试验方法规定、要求按步骤编写，重要操作15程序不得遗漏
16、，叙述可以简明扼要突出重点，有关主要记录和数据处理程序一并列出。4、使用操作结束：仪器设备的回零、锁定，外围设备状态的恢复以及断水、切断电源等。5.4.1.2 保养及注意事项：操作中需要强调的处理方法，如出现异常情况时处理方法。基本内容及格式见设备保养记录。5.5 操作方法编写完成后，一律用 A4 格式打印，装订成册，两份交试验室，其余留在各试验室负责人及试验人员处。162 试验原始记录填写要求2.1 目的：为了规范试验原始记录（以下简称原始记录）的格式及基本要求和填写要求，特编写本作业指导书。2.2 适用范围：适用于本试验室试验原始记录。2.3 依据：本试验室管理手册2.4 工作职责：4.1
17、 试验人员对原始记录中的每一项进行填写。4.2 各试验室负责人对原始记录进行审核。4.3 技术负责人对原始记录进行核对。2.5 工作程序：5.1 基本要求：5.1.1 原始记录的内容应包括与试验有关的一切资料、数据和现象，吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS0102 第 1 页 共 3 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题： 试验原始记录填写要求 颁布日期： 2016-11-1517完整地记录试验全过程。5.1.2 每一项试验项目的原始记录应包括试验有关的一切数据资料，并给出足够的信息以保证试验能够再现。5.1.3 原始记录要表格化，并且各种试验应有固定格式。5.
18、1.4 填写原始记录应用蓝黑色钢笔，严禁使用铅笔。5.1.5 字迹清晰、端正，尤其是 0 到 9 这 10 个阿拉伯数字和计量单位的书写，应为仿宋体。5.1.6 改写错误的填写项目时要用“杠改法”或修改带，并加盖改正人印章（红色） ，每份原始记录涂改处不得多于两处。5.1.7 卷面整齐、洁净，一页不准出现两种颜色的笔。5.1.8 原始记录不准重新抄写整理，要保持原始记录的原始属性。5.2 格式：原始记录格式见试验原始记录 。5.3 填写要求： 2016JT0131-XXXX2016解释为年限。JT0131解释为试验依据参数XXXX解释为原始记录序号5.3.2 基本信息项目应按照“委托单”内容如
19、实填写。5.3.3 试验项目应按照实际试验原始数据填写，并根据标准要求进行数据处理，不书写计算过程，填写得出数据，但应能够反映计算全过程。185.3.4 环境条件：指试验时工作室的温度和相对湿度。5.3.5 签字：试验人员在“试验人”一栏内签字，试验室负责人在“审核人”一栏内签字。5.3.6 没有内容的空白格，应作统一标记“/” ；但“试验人”和“审核人”一栏必须完整填写。19吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS0103第 1 页 共 4 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题：试验报告填写要求 颁布日期： 2016-11-153 试验报告填写要求3.1 目的：为了
20、规范试验报告的格式及基本要求和填写要求，特编写本作业指导书，保证试验报告的科学性、公正性和准确性。3.2 适用范围：适用于本试验室试验报告的填写。3.3 依据：本试验室管理手册3.4 工作职责：4.1 试验人员对试验报告中的每一项进行填写。试验人员对试验报告的试验依据的正确性、试验项目的完整性、实测结果的准确性和试验结论的公正性负责，对打印的试验报告的文字负责。4.2 试验室负责人对试验报告进行审核，应对试验报告和原始记录认真校核审查，对试验报告的完整性、准确性、公正性、规范性负责。4.3 技术负责人对试验报告进行批准。204.4 主任负责报告盖章及发放登记。4.5 资料管理员负责试验报告的存
21、档保存。3.5 工作程序：5.1 基本要求：5.1.1 试验报告的编号: 2011JT0131XXXX。2011解释为年限。JT0131解释为试验依据参数XXXX解释为试验报告序号注* 试验依据参数具体解释参见附表5.1.2 试验报告必须用蓝黑色钢笔填写，不得用铅笔；字迹要求清晰，端正，卷面整齐，同一页表格不得用两种色的笔填写。5.1.3 试验报告中用的术语、符号、代号和计量单位和数值使用方法应符合现行有关标准及有关技术文件的规定。5.1.4 试验报告不得涂改或粘贴，要求规范、清晰、整洁、美观。5.1.5 试验报告要采用业主指定或同意使用的表格。5.2 填写要求：5.2.1 基本信息项目应按照
22、“原始记录”内容如实填写。5.2.2 试验项目标准值依据所用评定标准填写，测试值按照原始记录中对应项数据填写。5.2.3 依据标准指试验时依据的试验方法标准和评定标准，只写标准代号。215.2.4 结论5.2.4.1 按产品标准或技术条件试验的报告都应做出“合格”或“不合格” “符合”或“不符合”的结论。对有分等级规定的，还应做出等级判定。5.2.4.2 结论用语应准确、简明，并与相关栏目内容协调一致。5.2.5 备注内容填写，必要时，可补充简要的文字说明，但不应包括由试验结果引出的任何建议。5.2.6 签字5.2.6.1 试验员必须由取得上岗证的人员担任，在“试验人”一项用黑色钢笔或签字笔签
23、字。5.2.6.2 试验室负责人应认真审核后，在“审核人”一项用黑色钢笔或签字笔签字。5.2.6.3 批准人审查，在“批准人”一项用黑色钢笔或签字笔签字。5.2.7 没有内容的空白格，应作统一标记“/” ，但“试验人” 、 “审核人” 、 “批准人”一栏必须完整填写。5.3 试验报告的装订与发出：5.3.1 试验报告按其持有者不同，分为：a 存档试验报告； b 发出试验报告5.3.2 存档试验报告22存档试验报告中，应包括委托单、原始记录、报告，依据委托单序号排序，按年存档保存。5.3.3 发出试验报告一式一份。如有特殊要求，可增加试验报告的份数。5.3.4 试验报告的签发5.3.4.1 经技
24、术负责人批准后的试验报告由主任允许盖章发放。5.3.4.2 试验报告由资料管理员存档保存。5.3.5 加盖印章的部分（共两处）a 试验报告上部“试验单位”处；b 通过计量认证的项目，应在试验报告的左上角加盖计量认证标志。5.3.6 未经主任批准不得任意复制试验报告。复制的试验报告必须重新加盖“试验单位公章”才有效。234 质量审核报告编写规定4.1 目的：内部质量审核结束后，为了编写“纠正措施要求表”及“审核报告”等工作，特此编写该规范。4.2 适用范围：适用于编写“内审检查表” “纠正措施要求表” 、审核组编写的“审核报告”及年度“审核报告”等。4.3 依据：本试验室管理手册 。4.4 工作
25、职责：4.1 “内审检查表”由内审员编写，现场审核使用。4.2 “纠正措施要求表”中“纠正措施计划”和“纠正措施完成情况”等栏目由受审核部门领导填写，其它栏目由审核员填写。4.3 审核组编写的“审核报告”是说明审核结果的正式文件，由审核组吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS0104第 1 页 共 5 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题：质量审核报告编写规定 颁布日期： 2016-11-1524组长亲自编写。4.4 年度“审核报告”由质量负责人和审核组组长对本室的质量体系运行情况进行一次总的分析后，写出一份全面的审核报告。4.5 工作程序：5.1 “内审检查表”的
26、编写5.1.1 “内审检查表”的编号：编号为：“CX09XX ”解释为：“CX”为所属程序文件编号“09”为所属程序文件章节编号“XX”为序号5.1.2 检查内容、涉及要素、检查方法一栏填写具体。5.1.3 现场审人员应做好记录，认真填写“检查结果记录”一栏。5.1.4 填写受审核部门及领导、职责，审核员、审核组长签字。5.2 “纠正措施要求表”的填写：5.2.1 “纠正措施要求表”的编号：编号为：“CX09XX”解释为 “CX”为所属程序文件编号“09”为所属程序文件章节编号“XX”为序号5.2.2 审核组在现场审核中发现的问题一定要真实、客观的填写在“不合格事实描述”一栏中并由审核员签字。
27、255.2.3 “纠正措施计划”一栏，由受审核部门领导制定。采取的措施必须可行性及有效性，措施要具体，要有何人、何时、如何做等内容。“纠正措施”要有批准认可手续，有审核员认可，质量负责人批准。5.2.4 “纠正措施完成情况”一栏由受审部门领导编写，内容要有具体何人、何时、如何完成等情况。5.2.5 由审核组负责对“纠正措施完成情况”进行跟踪和验证及填写“纠正措施已经验证”一栏。验证内容：1、计划是否按规定日期完成；2、计划中的各项措施是否都已完成；3、完成后的效果如何；4、实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥善保存；5、如引起程序修改，是否通知了质量负责人，按文件控制规定办理了修改批
28、准和发放手续并加以记录，该程序是否已经批准执行。审核员进行验证确认“纠正措施计划”已经完成后，即在审核员处签字，审核组长认可后签字，完成了纠正措施要求表的填写工作。5.2.6 “纠正措施要求表”编写完毕后交质量负责人，作为编写“年度审核报告”的依据。5.3 审核报告的编写：5.3.1审核报告的编号：编号为：“CX09XX”26解释：“CX”为吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室。“09”为所属程序文件编号“XX”为序号5.3.2 审核报告是说明审核结果的正式文件，由审核组组长编写。报告的内容：1、报告的封面：拟制时间、批准时间；2、报告第一页：审核开始、结束日期，审核组长及成员签字；3、报告第二
29、页：审核的目的和范围。如果是按预定的年度计划进行的例行内部质量体系审核，则“目的”一栏可简单说明为“例行审核”：如为特殊情况下的追加审核，则目的、范围应写得比较详细。4、审核组成员和受审核部门负责人。5、审核的日期。6、审核所依据的文件。7、不合格项的观察结果“纠正措施要求表”作为附件附于审核报告之后。8、报告第三页：内部审核综述，质量体系运行有效性的结论意见。5.3.3 该报告由质量负责人审核、批准后分发到有关的领导和部门。5.4 年度“审核报告”的编写5.4.1 编号同“审核报告”的编写275.4.2 报告格式的说明：与审核组“审核报告”用同一个格式。5.4.2.1 封面：编制人及日期5.
30、4.2.2 第一页：审核开始、结束日期，审核组长及成员签字5.4.2.3 第二页：内容综述报包括的内容：1、质量体系审核年度计划完成情况。2、审核的目的和范围。3、审核依据的文件。4、各次审核组的组长及审核员。5、不合格项的总数量及各类不合格的数量。6、主要不合格项的说明及纠正措施完成情况。7、对各部门、各要素审核结果的汇总分析，与上一年内审结果比较，可以判断质量体系改进或进步的情况以及是否达到了预期的质量目标。对纠正措施计划完成情况统计分析。对整个体系的总评价(包括优缺点)。薄弱环节分析及对质量体系改进的意见。8、附件：各项审核报告、各种统计汇总表格和纠正措施要求表等。经主任批准，分发到各有
31、关班组和人员。28吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室 编号：SHSYZYZDS0105第 1 页 共 2 页作业指导书第 1 版 第 0 次修订主题：评审报告编写规定 颁布日期： 2016-11-155 评审报告编写规定5.1 目的：为了编写“评审报告”的规范化、格式化，特编写该规范。5.2 适应范围：适用于编写本试验室管理“评审报告” 。5.3 依据：本试验室管理手册 。5.4 工作职责：质量负责人编写“管理评审计划”及“评审报告” ，由试验室主任审核、批准实施，并负责日常管理。5.5 工作程序：5.1评审报告的格式：用质量记录表格中的“评审报告”和“续表”5.2评审报告的编号：29编号为：
32、“SHSY0506XX”解释：“SHSY”为“吉林森煌建筑材料集团有限公司试验室”;“0506”为所属程序文件号；“XX”为序号；5.3管理评审计划的编写：质量负责人根据年度审核报告及年度汇总分析结果起草评审计划；5.3.1 目的：现行的质量方针、质量目标是否适应顾客的期望和社会要求(尤其体现为法律、法规的要求)，对新技术采用、质量概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。5.3.2 内容：1、对现行的质量体系持续有效性进行评价。2、 管理手册和其它质量文件具体修改的内容等。3、 “管理评审计划”由主任批准后，提交管理评审会议讨论。5.4 评审报告根据评审会议记录整理。5.4.1评审报告的内容：1、要填写评审报告评审日期、目的、参加评审人员。2、评审的内容摘要。3、对“管理评审计划”的内容要有结论意见。4、对质量方针、质量目标、质量体系、 管理手册及其它质量文件的修改内容纠正措施要具体。5、要明确修改工作由谁执行。 （一般情况按管理手册规定的职30责执行） 。5.4.2 评审报告由试验室主任批准后执行，并分发到有关领导和有关班组。
