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总务处工作流程图.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2877109 上传时间:2018-09-29 格式:DOC 页数:1 大小:34.34KB
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总务处工作流程图.doc_第1页
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采购零星采购大宗物品办公用品数学用品维修耗材预算计划提出申请 部门审核 领导审批 市场对比 采购学校审批 按规定采购 安装 调试 入库、记账验收交接、领取财务报销保管维修耗材教学、办公品大宗物品填写领用单 部门审核 登记 领取入库 出库 固定资产维修普通维修巡视或接到报告(申请)能当时解决 组织维修不能当时解决填写维修单 领取维修物品 组织维修大宗维修 报预算 领导审批 确定方案 考察施工方监督过程 验收结算

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