1、产品追溯制度1、目的 通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。 2、范围 适用于本公司产品。3、涉及的部门 采购部、综合部、生产部 4、定义、实施 4.1、可追溯性：通过登记的识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。4.2、实施 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。 原料进厂，由采购经理通知质检员，对货物进行进厂检查。质检员接到通知后对原料进行验收，并按时做
2、好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知库管。 4.2.5 入库：库管接到质检员通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格） 、库位） ，原料入库上架后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期） ；4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等） ，车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、用途、领用人等）4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有
3、原辅料的数量及批次、记录人、审核人等） 。 4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字） ，仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检） ，成品进库上架，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/ 不合格/ 待检）等） 。 4.2.9 成品出库销售：有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等） 。5、追溯 5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯； 5.2 质量追溯由采购部、综合部、生产部联合完成； 5.3
4、 溯源 5.3.1 根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号； 5.3.2 由综合部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次； 5.3.3 通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和原料各项检验数据； 5.3.4 由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。5.4 追踪 5.4.1 根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由品控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；5.4.2 库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料； 5.4.3 生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知库管； 5.4.4 库管根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存；并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量，将信息告知综合部；5.4.5 由综合部评估危害性，是否实施召回。 6、相关记录 进厂原料验收记录 原料入库记录 原料出库记录 原料领用记录 生产记录 成品交付记录成品入库记录成品出库记录 销售记录
