供应商管理手册.doc

1、F&HHH供应商管理手册F&H2010年10月21号F&HHH目 录供 应 商 管 理 手 册 实 施 令 ：供 应 商 管 理 手 册 的 管 理 与 使 用 ：第 1章 公 司 质 量 方 针第 2章 公 司 组 织 结 构 图 公 司 质 量 体 系 结 构 图 供 应 商 手 册 结 构 图第 3章 术 语 及 定 义第 4章 采 购 体 系 及 采 购 流 程第 5章 潜 在 供 应 商 资 料 库 的 建 立第 6章 潜 在 供 应 商 资 格 评 审第 7章 供 应 商 选 择 及 评 级第 8章 生 产 件 批 准 程 序第 9章 采 购 管 理第 10章 价 格 及 财 务

2、结 算第 11章 精 益 生 产 及 JIT送 货第 12章 合 格 供 应 商 管 理 供 应 商 日 常 绩 效 管 理 供 应 商 年 度 审 核 供 应 商 支 持第 13章 质 量 协 议第 14章 文 件 清 单第 15章 更 改 记 录F&HHH供 应 商 管 理 手 册 的 使 用 和 管 理1、 管 理 手 册 的 使 用1.1 本 手 册 是 公 司 为 有 效 的 开 展 供 应 商 管 理 活 动 ， 明 确 实 施 管 理的 必 要 条 件 、 程 序 及 手 续 ， 根 据 ISO/TS16949质 量 管 理 体系 技 术 规 范 及 本 公 司 相 关 的 管

3、理 实 践 而 制 定 的 。1.2 本 手 册 的 规 定 、 适 用 范 围 如 下 ：1.2.1从 供 应 商 资 料 库 的 建 立 ， 到 选 择 、 评 定 、 绩 效 管 理 及 年 审 的 每 一 个 过 程 ， 都 将 通 过 本 手 册 进 行 规 范 及管 理 ， 以 确 保 供 应 商 能 持 续 的 满 足 F&H的 要 求 ， 并达 到 共 同 发 展 的 目 的 。1.2.2适 用 范 围产 品 范 围 ： 适 用 于 F&H采 购 的 所 有 零 部 件区 域 范 围 ： F&H所 有 与 供 应 商 相 关 部 门 及 所 有 供 应 商（ 包 括 潜 在 供

4、 应 商 和 合 格 供 应 商 ）2、 管 理 手 册 的 管 理2.1 编 写 和 发 布2.1.1公 司 采 购 部 负 责 组 织 有 关 部 门 进 行 供 应 商 管 理 手册 的 编 写 ， 并 对 手 册 进 行 评 审 。2.1.2 手 册 由 总 经 理 批 准 发 布 。2.2 发 放 与 更 改2.2.1 手 册 分 “受 控 ”与 “非 受 控 ”两 种 ， 受 控 版 本在 手 册 封 面 上 加 盖 “受 控 ”章 ， 非 受 控 版 本 则不 盖 单 。 仅 保 持 对 受 控 版 本 实 施 更 改 。2.2.2信 息 中 心 根 据 发 放 范 围 编 制

5、手 册 发 放 清 单 ， 经总 经 理 或 其 授 权 人 批 准 后 ， 按 公 司 文 件 和 资 料 控制 程 序 规 定 进 行 发 放 。2.3 修 订 与 收 回F&HHH2.3.1每 年 由 采 购 部 主 导 对 手 册 在 运 行 中 的 适 宜 性 与有 效 性 进 行 评 价 ， 需 要 时 ， 对 手 册 进 行 修 订 。2.3.2 手 册 的 修 订 或 换 版 需 经 总 经 理 批 准 ， 由 采 购 部 负责 按 公 司 文 件 和 资 料 控 制 程 序 实 施 修 订 或 换 版 。2.3.3对 按 规 定 收 回 和 作 废 的 手 册 （ 或 作 废

6、 页 ） ， 应做 好 作 废 标 识 并 进 行 隔 离 和 销 毁 。2.4 保 管 与 归 档2.4.1 手 册 持 有 部 门 和 持 有 供 应 商 应 妥 善 保 管 ， 若 有 遗失 或 破 损 影 响 使 用 ， 应 及 时 向 F&H采 购 部 门 申 请 ， 经批 准 后 ， 予 以 补 发 或 更 换 。2.4.2 手 册 为 F&H机 密 文 件 ， 持 有 供 应 商 任 何 情 况 下 均不 得 将 此 手 册 内 容 向 第 三 方 透 露 。2.4.3 手 册 的 原 稿 及 有 关 审 批 手 续 记 录 由 信 息 中 心 负 保存 。F&HHH第 一 章

7、公 司 质 量 方 针质 量 方 针 ： 令 客 户 满 意质 量 原 则 ： 确 定 和 满 足 顾 客 的 要 求 ； 加 强 缺 陷 预 防 ； 减 少 变 差 和 浪 费 ； 持 续 改 进 ；管 理 方 针 ： 节 俭 朴 实 、 质 量 为 先 ； 团 队 合 作 、 快 速 反 应 ； 严 守 程 序 、 公 正 体 贴 ；质 量 目 标 ： 外 部 PPM： 15PPM(最 终 目 标 为 0PPM)； 内 部 PPM： 8000PPM； 顾 客 抱 怨 ： 3 次 /年 ； 员 工 满 意 度 ： 80%F&HHH第 二 章 公 司 组 织 结 构 图1. 公 司 质 量 体

8、 系 结 构 图总 经 理管 理 者 代 表运 营 总 监 副 总 经 理生产部质量部物料部研发部采购部市场部人力资源部财务部生 产工 艺设 备SQEPQE客 服仓 库 样 品 房实 验 室文 控F&HHH2. 供 应 商 手 册 结 构 图第二层次：描述手册内工作方法的程序。谁来做，做什么，何时做。第一层次：描述公司采购策略、方针、职责的所有文件。第三层次：描述操作和控制方法的文件。如何做。第四层次：信息的即时记录，包括电脑及纸张文件，购成活动的书面证明。供应商管理手册程序文件操作/指导文件记 录F&HHH第 三 章 采 购 体 系 及 采 购 流 程第 1节 F&H零 部 件 采 购 的

9、基 本 原 则1、 价 格 竞 标 、 相 对 集 中 、 服 务 质 量 优 先 的 原 则 ；2、 从 企 业 的 品 质 系 统 、 财 务 状 况 、 组 织 与 管 理 、 工 艺 制 造 水 平 、 产 品研 发 能 力 、 执 行 合 约 能 力 等 六 个 方 面 对 供 应 商 进 行 评 价 并 择 优选 择 供 应 商 ；3、 采 购 管 理 与 国 际 接 轨 ；4、 从 开 发 周 期 缩 短 化 、 生 产 准 时 化 、 成 本 最 低 化 、 零 部 件 通 用 化 、 产品 开 发 及 装 配 模 块 化 的 思 路 构 建 新 的 采 购 模 式 ；5、 与

10、 供 应 商 建 立 合 作 伙 伴 关 系 ， 利 益 共 享 ， 风 险 共 担 当 ；6、 建 立 潜 在 供 应 商 资 源 库 ， 用 审 核 、 评 级 、 绩 效 相 结 合 的 方 式 选 择 供应 商 ；7、 采 用 供 应 商 A、 B、 C评 级 考 核 体 系 ， 对 合 格 供 应 商 实 行 周 期 评 价 ，动 态 管 理 ， 优 胜 劣 汰 ；8、 努 力 推 行 供 应 商 产 品 准 时 制 供 货 （ JIT） ；9、 实 施 供 应 商 产 品 质 量 赔 偿 和 激 励 管 理 ；10、 定 期 与 供 应 商 进 行 管 理 、 技 术 交 流 ；第

11、 2节 F&H采 购 管 理 职 责1. F&H采 购 部 负 责 研 究 国 内 外 先 进 的 采 购 管 理 方 法 ， 不 断 加 强 公 司 的 采 购 管 理水 平 ， 对 公 司 的 采 购 体 系 进 行 改 进 和 完 善 ； 负 责 组 织 建 立 公 司 “潜 在 供 应 商 资 源 库 信 息 系 统 ”并 对 其 进 行F&HHH归 口 管 理 和 维 护 ； 负 责 组 织 公 司 相 关 人 员 对 潜 在 供 应 商 的 资 格 认 可 和 对 现 在 供 应 商绩 效 管 理 工 作 ； 负 责 具 体 采 购 工 作 的 实 施 及 跟 踪 ；2. F&H财

12、 务 部 负 责 采 购 结 算 价 格 的 制 定 及 货 款 结 算 ；3. F&H研 发 部 负 责 潜 在 供 应 商 资 源 需 求 及 资 源 的 提 供 ； 参 与 潜 在 供 应 商 的 选 择 及 资 格 认 可 ；4. F&H质 量 部 负 责 潜 在 供 应 商 资 源 需 求 及 资 源 的 提 供 ； 负 责 从 潜 在 供 应 商 资 源 库 中 选 择 供 应 商 并 参 与 对 其 进 行 资 格 认 可 ； 负 责 对 通 过 资 格 认 可 的 供 应 商 按 生 产 件 批 准 程 序 实 施 生 产件 批 准 ； 参 与 确 定 合 格 供 应 商 并

13、对 其 进 行 管 理 ； 负 责 具 体 的 日 常 采 购 零 件 的 质 量 管 理 ； 参 与 供 应 商 的 绩 效 管 理 及 负 责 供 应 商 的 年 度 审 核 ；5. F&H物 料 部 负 责 对 供 应 商 来 料 的 收 料 及 退 料 ；第 3节 F&H供 应 商 选 择 及 管 理 “十 二 步 工 作 法 ”1. F&H供 应 商 选 择 及 管 理 “十 二 步 工 作 法 ”；F&HHH（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6）（ 7）（ 8）（ 9）（ 10）（ 11）（ 12）建立潜在供应商资源库潜在供应商资格认可供应商品质工程审核供应商评级产品技术

14、交底、询价、报价签定产品开发协议样件批准生产件批准（PPAP）纳入“合格供应商名单”并签定商业合同正式供货供应商日常绩效评价对供应商进行年度审核F&HHH2. F&H采 购 管 理 流 程 图现有供应商研发部推荐质量部推荐企业自荐通过媒体收集其它途径整改合格整改合格NG潜在供应商资源库采购部初选供应商评审小组按认可标准对潜在供应商进行资格认可采购部组织进行技术交底、询价、报价与供应商签定开发协议书签定产品开发协议样件批准生产件批准（PPAP）纳入“合格供应商名单”并签定商业合同实施日常采购供应商日常绩效评价对供应商进行年度审核OKOKOKOKOKOKOKOKNG整改不合格整改不合格F&HHH第

15、 四 章 潜 在 供 应 商 资 料 库 的 建 立1. F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 信 息 系 统 的 构 成F&H潜 在 供 应 商 潜 源 库 信 息 系 统 的 建 立 可 分 阶 段 实 施 ， 第 一 阶 段 应包 括 下 面 二 个 方 面 的 内 容 ： F&H潜 在 供 应 商 资 源 ； F&H合 格 供 应 商 资 源 ；F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 内 容 包 括 供 应 商 基 本 信 息 资 料 、 产 品 性 能 参 数 、质 量 状 况 、 国 内 外 配 套 供 货 情 况 、 价 格 信 息 、 新 产 品 开 发 情 况 等 内 容 。2

16、. F&H潜 在 供 应 商 资 料 库 信 息 系 统 的 输 入F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 是 一 个 开 放 式 的 系 统 ， 该 系 统 尽 可 能 多 的 录 入与 F&H相 关 的 具 有 一 定 实 力 的 国 内 外 供 应 商 资 源 信 息 。 潜 在 供 应 商 信息 的 来 源 主 要 有 以 下 几 个 途 径 ： F&H现 有 的 合 格 供 应 商 ； F&H相 关 部 门 及 有 关 人 员 推 荐 ； 通 过 各 种 媒 体 收 集 的 相 关 企 业 信 息 ； 企 业 自 荐 ； 其 它 途 径潜 在 供 应 商 资 源 库 供 应 商 信 息

17、 应 包 括 以 下 几 方 面 的 内 容 ： 企 业 基 本 资 料 ； 企 业 主 要 工 艺 设 备 、 主 要 产 品 、 生 产 能 力 ； 质 量 体 系 认 证 情 况 ； 新 产 品 开 发 情 况 ； 产 品 配 套 情 况 ； 企 业 经 营 状 况 ； 其 它 资 料 （ 企 业 主 要 生 产 设 施 、 关 键 设 备 图 片 、 认 证 证 书 、F&HHH获 证 书 复 印 件 等 ） ；3. F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 的 管 理F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 由 F&H采 购 部 归 口 管 理 。 供 应 商 资 源 库 里 的 供应 商

18、分 成 四 个 层 次 ： 潜 在 供 应 商 合 格 潜 在 供 应 商 合 格 供 应 商 备 选 合 格 供 应 商潜 在 供 应 商 按 潜 在 供 应 商 资 格 认 可 程 序 经 资 格 认 可 合 格 后 成 为合 格 潜 在 供 应 商 ， 合 格 潜 在 供 应 商 按 生 产 件 批 准 程 序 进 行PPAP批 准 后 成 为 合 格 供 应 商 或 备 选 合 格 供 应 商 。 合 格 供 应 商 与 备 选 合格 供 应 商 跟 据 绩 效 与 年 审 确 定 定 单 比 例 。F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 的 建 设 及 管 理 见 潜 在 供 应 商

19、资 源 库 的 建 设及 管 理 程 序 F&HHH第 五 章 潜 在 供 应 商 资 格 评 审潜 在 供 应 商 必 须 经 资 格 认 可 才 能 成 为 F&H的 合 格 潜 在 供 应 商 。F&H的 合 格 潜 在 供 应 商 才 有 可 能 进 入 F&H的 供 应 链 。 对 潜 在 供 应 商 的 资格 认 可 由 F&H采 购 部 组 织 F&H研 发 、 质 量 、 财 务 等 有 关 具 备 资 格 的 人 员 成立 潜 在 供 应 商 资 格 认 可 小 组 进 行 。 对 潜 在 供 应 商 的 资 格 认 可 主 要 从 以 下六 个 方 面 进 行 评 价 ：

20、品 质 系 统 （ 50分 ） 财 务 状 况 （ 10分 ） 组 织 与 管 理 （ 10分 ） 工 艺 制 造 水 平 （ 30分 ） 产 品 研 发 能 力 （ 10分 ） 执 行 合 约 能 力 （ 10分 ） 特 殊 优 势 （ 不 评 分 ， 作 为 参 考 ）F&H潜 在 供 应 商 资 格 认 可 的 详 细 标 准 见 附 录 潜 在 供 应 商 资 格 认 可标 准 F&H对 潜 在 供 应 商 资 格 的 评 审 将 贯 彻 公 开 、 公 平 、 公 正 的 原 则 。 评 审采 取 现 场 打 分 、 定 量 评 价 的 方 式 进 行 。 资 格 认 可 小 组 组

21、 长 和 组 员 对 评 审结 果 的 真 实 性 、 公 正 性 承 担 责 任 。 为 保 证 评 审 的 公 正 性 ， 在 资 格 认 可 小组 返 回 F&H后 ， 经 F&H对 评 审 过 程 、 评 审 程 序 进 行 审 核 后 再 将 评 审 结 果 书面 通 知 相 应 的 潜 在 供 应 商 ， 同 时 F&H还 将 给 潜 在 供 应 商 提 供 一 份F&HHH“F&H供 应 商 资 格 认 可 小 组 违 规 违 纪 情 况 返 馈 表 ”， 潜 在 供 应 商 应 公正 、 客 观 的 填 完 此 表 后 将 其 返 回 F&H人 力 资 源 部 ， 如 果 F&

22、H供 应 商 资 格认 可 小 组 成 员 有 违 规 违 纪 行 为 ， 一 经 查 实 ， F&H将 对 责 任 人 予 以 严 肃处 理 并 取 消 其 供 应 商 认 证 资 格 。F&H根 据 评 分 结 果 确 定 潜 在 供 应 商 是 否 成 为 F&H的 合 格 潜 在 供 应 商 ，合 格 潜 在 供 应 商 由 F&H发 放 合 格 潜 在 供 应 商 证 明 。F&H潜 在 供 应 商 资 格 认 可 合 格 标 准 ：1. 有 下 列 情 况 之 一 的 不 能 作 为 F&H的 供 庆 商 ： 凡 两 个 以 上 方 面 的 得 分 为 零 分 的 ； 凡 评 价

23、中 出 现 “该 企 业 96分 的 ， 则 潜 在 供 应 商 资 格 认 可 合 格 。F&HHH第 六 章 供 应 商 的 选 择 及 评 级第 1节 供 应 商 的 选 择F&H对 供 应 商 的 选 择 按 供 应 商 选 择 程 序 所 规 定 的 流 程 和 步 聚 进行 （ 见 附 录 供 应 商 选 择 程 序 ） ， F&H根 据 新 产 品 开 发 和 现 生 产 需 要新 增 供 应 商 时 从 “潜 在 供 应 商 资 源 库 ”中 选 择 2至 3家 相 关 的 己 经 资 格认 可 的 合 格 潜 在 供 应 商 ， 研 发 部 与 合 格 潜 在 供 应 商 进

24、 行 技 术 交 底 ， 采 购部 要 求 合 格 潜 在 供 应 商 进 行 报 价 ， 经 初 步 询 价 比 价 后 确 定 是 否 对 该 供 应商 实 施 生 产 件 批 准 （ PPAP） 。 对 进 行 PPAP的 供 应 商 由 采 购 部 确 定PPAP要 求 及 时 间 进 度 并 与 该 供 应 商 签 定 相 关 协 议 ， 对 PPAP合 格 的 供 应商 由 采 购 部 与 财 务 部 组 织 进 行 比 价 后 由 采 购 部 提 交 “新 增 合 格 供 应 单申 请 单 ”及 相 关 资 料 ， 经 审 核 并 经 F&H运 营 总 监 或 总 经 理 批 准

25、 后 由 文 控中 心 统 一 发 放 “F&H合 格 供 应 商 ”证 书 ， F&H财 务 部 根 据 有 关 价 格 资 料确 定 该 产 品 的 最 终 结 算 价 格 。 以 上 步 骤 完 成 后 该 供 应 商 即 成 为 F&H的合 格 供 应 商 并 纳 入 合 格 供 应 商 清 单 实 施 日 常 采 购 和 管 理 。在 供 应 商 的 选 择 过 程 中 ， 应 充 分 体 现 “价 格 竞 标 、 相 对 集 中 、 服务 质 量 优 先 ”的 采 购 管 理 基 本 原 则 。为 满 足 适 应 性 产 品 快 速 开 发 等 特 殊 情 况 下 对 零 件 的

26、紧 急 采 购 需 要 ， 供 应 商 选 择 程 序 对 几 种 特 殊 情 况 设 置 有 紧 急 采 购 通 道 ， 经 总 经 理 或授 权 人 签 字 批 准 可 临 时 从 合 格 供 应 商 清 单 以 外 的 供 应 商 中 实 施 采 购 。 对非 特 殊 情 况 下 的 供 应 商 选 择 必 须 严 格 按 采 购 控 制 程 序 和 供 应 商选 择 程 序 的 规 定 执 行 ， 否 则 F&H财 力 部 门 将 拒 绝 进 行 货 款 财 务 结 算 。F&HHH第 2节 供 应 商 评 级F&H将 对 获 得 资 格 认 可 的 供 应 商 进 行 级 别 评 定

27、 ， 以 此 来 确 定 其 采 购 份额 ， 其 评 定 标 准 可 参 照 潜 在 供 应 商 资 格 认 可 标 准 中 的 评 定 标 准 ，采 用 加 权 平 均 的 方 式 计 算 总 分 ， 其 等 级 划 分 标 准 如 下 ： 102 120： A级 供 应 商 84 101： B级 供 应 商 66 83： C级 供 应 商 50 65： D级 供 应 商 49分 以 下 ： 不 予 考 虑 的 供 应 商F&H将 对 A、 B、 C级 供 应 商 进 行 日 常 的 采 购 管 理 ， 对 D级 供 应 商 将停 止 采 购 ， 直 到 供 应 商 的 改 进 附 合 A

28、、 B、 C的 标 准 后 才 能 再 次 进 行 采 购 。对 于 连 续 3次 都 被 评 为 D级 的 供 应 商 将 直 接 从 F&H的 供 应 链 中 去 除 。F&HHH第 七 章 生 产 件 批 准 程 序生 产 件 批 准 （ PPAP） 是 ISO/TS16949质 量 管 理 体 系 中 一 项 非 常 重 要的 程 序 ， 与 传 统 的 生 产 准 备 方 法 有 本 质 的 区 别 。 PPAP一 个 重 要 的 思 想就 是 在 产 品 的 开 发 、 试 制 、 生 产 之 前 就 从 产 品 的 设 计 、 生 产 工 艺 、 潜 在失 效 模 式 、 关 键

29、 特 性 、 工 序 能 力 、 生 产 设 备 、 工 装 模 具 、 检 测 能 车 等 环节 对 产 品 质 量 保 证 能 力 和 生 产 供 货 能 力 进 行 分 析 、 预 防 和 控 制 。PPAP不 仅 仅 针 对 一 个 新 的 零 部 件 的 首 次 供 货 ， 而 具 在 产 品 的 设 计 、 规 范 、材 料 、 工 艺 更 改 以 及 生 产 条 件 、 工 艺 、 工 装 模 具 等 方 面 发 生 变 化 后 也 须根 据 相 应 的 提 交 等 级 进 行 PPAP批 准 。PPAP目 前 己 形 成 一 套 规 范 化 的 流 程 并 附 有 全 部 提

30、交 资 料 的 标 准 表 格 。具 体 格 式 可 以 参 照 PPAP手 册 。F&HHH第 八 章 采 购 管 理F&H的 采 购 业 务 由 F&H采 购 部 进 行 日 常 管 理 。 采 购 部 根 跟 集 团 的 年 度销 售 计 划 编 制 年 度 、 季 度 、 月 度 采 购 计 划 并 与 F&H合 格 供 应 商 名 单 内的 供 应 商 签 订 年 度 采 购 合 同 。 采 购 部 下 达 采 购 订 单 给 供 应 商 ， 供 应 商 按具 体 日 期 、 数 量 实 行 准 时 化 （ JIT） 供 货 。 F&H物 料 部 与 质 量 部 按 双 方签 订 的

31、 质 量 标 准 进 行 入 库 验 收 ， 对 由 于 供 应 商 的 产 品 质 量 问 题 造 成F&H的 损 失 按 双 方 签 订 的 质 量 赔 偿 协 议 书 进 行 质 量 索 赔 。 随 着 时 机 和 条 件的 成 熟 ， F&H的 进 货 检 验 将 向 供 方 延 伸 ， 通 过 供 方 对 产 品 质 量 实 施 有 效 控制 ， 对 产 品 质 量 稳 定 、 质 量 保 证 体 系 完 善 并 有 效 运 行 的 供 应 商 采 取 适 当方 式 逐 步 实 行 免 检 程 序 。F&H的 采 购 业 务 管 理 见 附 件 采 购 控 制 程 序 F&HHH第

32、九 章 价 格 及 财 务 结 算第 1节 价 格 管 理F&H对 零 部 件 价 格 实 行 公 司 集 中 统 一 领 导 ， F&H成 立 由 公 司 主 管 领导 、 财 务 部 、 采 购 、 市 场 、 研 发 、 质 量 等 部 门 组 成 的 价 格 领 导 小 组 作 为F&H的 价 格 决 策 机 构 。 F&H财 务 部 作 为 公 司 的 价 格 管 理 职 能 部 门 ， 对 零 部件 价 格 实 行 归 口 统 一 管 理 。1. F&H零 部 件 价 格 管 理 的 基 本 原 则 比 质 比 价 、 公 开 竞 价 的 原 则 ； 相 对 稳 定 、 市 场 调

33、 节 的 原 则 ； 兼 顾 供 需 双 方 利 益 的 原 则 ；2. F&H财 务 部 的 职 责 组 织 贯 彻 执 行 公 司 的 价 格 政 策 ； 制 定 公 司 各 类 价 格 的 定 价 原 则 、 调 价 方 案 并 报 公 司 领 导 审 批 后 组织 实 施 ； 收 集 并 研 究 各 类 产 品 的 市 场 价 格 行 情 ， 为 定 价 调 价 提 供 决 策 依 据 ； 参 与 各 类 价 格 的 定 价 和 调 价 ； 归 口 审 定 零 部 件 的 最 终 结 算 价 格 并 以 文 件 的 形 式 通 知 有 关 部 门 执行 ； 建 立 F&H价 格 数 据

34、 库 并 负 责 及 时 维 护 更 新 ；3. F&H研 发 部F&HHH 零 部 件 设 计 目 标 价 格 的 确 定 ；4. F&H采 购 部 会 同 财 务 部 门 、 研 发 部 门 提 出 零 部 件 采 购 价 格 建 议 方 案 ； 组 织 零 部 件 的 比 质 比 价 或 招 标 ， 与 供 应 商 进 行 价 格 谈 判 并 签 定 价格 协 议 ； （ 价 格 管 理 流 程 ）第 2节 财 务 结 算F&H对 零 部 件 的 财 务 结 算 以 F&H仓 库 验 收 单 作 为 与 财 务 部 门 进 行 财 务结 算 的 凭 证 。 对 于 供 应 商 寄 存 在

35、 F&H仓 库 中 的 零 件 ， 不 能 作 为 财 物 结 算的 凭 证 。对 供 应 商 的 货 款 财 务 结 算 ， F&H将 逐 步 创 造 条 件 ， 缩 短 结 算 周 期 ，实 现 当 月 货 款 除 一 定 比 例 的 质 量 保 证 金 外 ， 下 月 予 以 滚 动 结 算 。F&HHH第 十 章 精 益 生 产 及 准 时 制 供 货 （ JIT）F&H实 施 精 益 化 拉 动 式 生 产 方 式 ， 力 求 以 最 少 的 投 入 ， 创 造 出 尽 可 能多 的 价 值 ， 为 顾 客 提 供 及 时 的 产 品 和 服 务 。 作 为 精 益 生 产 的 一

36、个 重 要 环节 ， F&H的 供 应 商 必 须 按 要 求 实 行 准 时 化 供 货 （ JIT） 。 库 存 标 准 以 保证 生 产 线 JIT生 产 最 低 保 险 储 备 的 周 转 为 原 则 ， 采 取 循 序 渐 进 的 方 式 进 行推 进 。 供 应 商 要 严 格 按 照 订 单 准 时 供 货 。供 应 商 直 送 供 货 能 满 足 F&H准 时 制 供 货 要 求 的 ， 可 采 用 直 接 供 货 方法 。 采 用 直 送 供 货 无 法 满 足 F&H准 时 制 供 货 要 求 的 ， 供 应 商 应 当 采 取 必要 措 施 保 证 准 时 供 货 （ 包

37、 括 在 F&H周 边 地 区 租 用 中 转 仓 库 ， 但 所 租 中 转仓 库 必 须 符 合 F&H管 理 标 准 ） 。 供 应 商 送 货 使 用 的 工 位 器 具 必 须 标 准 规范 ， 供 应 商 和 F&H都 应 做 到 工 位 器 具 在 周 转 过 程 中 的 及 时 返 空 ， 同 时 必须 保 证 工 位 器 具 完 好 和 正 常 使 用 。F&H对 质 量 保 证 能 力 较 好 的 供 应 商 实 行 免 检 制 度 ， 这 些 零 部 件 到 货 时F&H只 验 收 数 量 ， 不 再 进 行 收 货 质 量 检 验 ； 供 应 商 所 租 中 转 仓 库

38、 库 存 规 模和 条 件 具 备 质 量 检 验 要 求 的 ， F&H可 将 零 件 质 量 验 收 前 移 到 中 转 仓 库 ，在 中 转 仓 库 检 验 合 格 的 零 件 不 再 进 行 进 厂 质 量 检 验 ； 其 它 的 零 件 供 货 按F&H质 量 管 理 标 准 正 常 进 行 质 量 验 收 。F&HHH第 十 一 章 合 格 供 应 商 管 理第 1节 供 应 商 日 常 绩 效 管 理供 应 商 日 常 绩 效 管 理 由 F&H采 购 部 主 导 ， 由 质 量 部 、 研 发 部 、 物 料部 、 财 务 部 协 同 对 供 应 商 的 质 量 、 交 付 、

39、 服 务 、 价 格 等 几 个 方 面 进 行 评价 。 按 照 F&H制 定 的 供 应 商 日 常 绩 效 评 价 及 考 核 管 理 程 序 进 行 考评 ， 评 价 采 用 定 量 打 分 的 方 式 进 行 ， 做 到 公 平 、 公 正 、 公 开 。 公 司跟 据 评 价 结 果 对 供 应 商 按 A级 （ 优 秀 ） 、 B级 （ 合 格 ） 、 C级 （ 基 本 合格 ） 、 D级 （ 不 合 格 ） 进 行 分 级 排 序 ， 实 行 等 级 管 理 。 对 A级 供 应 商 予 以 表 彰 和 奖 励 并 从 供 货 比 例 、 新 产 品 配 套 、 财 务结 算

40、等 方 面 予 以 优 先 ； 对 合 格 供 应 商 维 持 原 状 ； 对 基 本 合 格 的 供 应 商 向 其 提 出 改 进 建 议 并 要 求 其 进 行 改 进 ； 对 不 合 格 的 供 应 商 要 求 其 限 期 整 改 ， 对 经 整 改 后 仍 达 不 到 要 求 的供 应 商 由 采 购 部 提 出 取 消 此 供 应 商 的 资 格 ， 经 F&H经 理 会 议 审查 批 准 后 由 采 购 部 注 销 其 合 格 供 应 商 资 格 ， 该 供 应 商 的 相 应 产 品纳 入 F&H潜 在 供 应 商 资 源 库 进 行 管 理 。F&HHH第 2节 供 应 商

41、年 度 审 核一 、 供 应 商 质 量 体 系 要 求为 确 保 F&H的 所 有 供 应 商 与 F&H质 量 体 系 配 套 实 施 ， 保 证 F&H的质 量 方 针 、 质 量 目 标 在 产 品 的 全 部 生 产 环 节 得 以 连 续 有 效 地 贯 彻 执 行 ，确 保 供 应 商 、 F&H以 及 客 户 的 共 同 利 益 ， 供 应 商 必 须 与 F&H建 立 统一 的 质 量 保 证 体 系 。为 此 ， F&H对 供 应 商 所 供 产 品 的 重 要 度 、 产 品 质 量 对 主 机 质 量 的影 响 程 度 、 产 品 的 技 术 含 量 和 质 量 风 险

42、 等 因 素 对 供 应 商 按A、 B、 C分 成 三 类 ， 对 A、 B、 C三 类 供 应 商 分 别 提 出 建 立 质 量 保 证 体系 的 要 求 。1 供 应 商 分 类 的 基 本 原 则 ： A类 ：影 响 安 全 环 保 和 关 键 质 量 的 零 部 件 ；资 金 占 用 大 的 零 部 件 ； B类 ：对 主 机 质 量 影 响 比 较 大 的 零 部 件 ；有 一 定 技 术 难 度 和 风 险 的 零 部 件 ；资 金 占 用 比 较 大 的 零 部 件 ； C类 ：对 主 机 质 量 影 响 比 较 小 、 技 术 难 度 及 风 险 小 、 资 金F&HHH占

43、 用 小 的 零 部 件 ；供 应 商 以 其 所 供 应 零 部 件 中 类 别 最 高 的 零 部 件 为 准 进 行分 类 。2 对 A、 B、 C三 类 供 应 商 的 质 量 保 证 体 系 要 求 ： A类 ：建 立 ISO/TS16949质 量 保 证 体 系 并 通 过 第 三 方 认 证 ； B类 ：己 通 过 ISO 9000质 量 体 系 第 三 方 认 证 ， 正 在 贯 彻ISO/TS16949标 准 ， 鼓 励 通 过 ISO/TS16949第 三 方 认证 ； C类 ：通 过 ISO 9000质 量 体 系 第 三 方 认 证 ；二 、 年 度 审 核F&H对 供

44、 应 商 的 年 度 审 核 按 照 F&H年 度 审 核 计 划 分 期 分 批 进 行 。 认证 采 用 现 场 审 核 的 方 式 由 认 证 小 组 按 F&H年 度 审 核 标 准 从 质 量 管 理 体 系（ 40分 ） 、 实 物 质 量 （ 20分 ） 、 财 务 状 况 （ 10分 ） 、 产 品 研 发 能 力（ 10分 ） 、 工 艺 保 证 能 力 （ 30分 ） 、 交 付 服 务 能 力 （ 10分 ） 等 六 个 方面 进 行 现 场 评 价 打 分 ， 根 据 行 分 情 况 确 定 该 供 应 商 是 否 通 过 F&H的 年度 审 核 。F&H年 度 审 核

45、 评 价 标 准 见 F&HHH1. F&H年 度 审 核 评 价 原 则 ：（ 1） 有 下 列 情 况 之 一 者 ， 该 供 应 商 纳 入 F&H的 D级 供 应 商 : 凡 在 评 价 中 出 现 “该 企 来 纳 入 F&H的 D级 供 应 商 ”的 ； 凡 两 个 以 上 的 评 价 项 得 分 为 零 分 的 ； 凡 评 价 总 得 分 78分 （ 允 许 无 产 品 开 发 能 力 为 72分 ）；D级 供 应 商 给 予 3个 月 的 整 改 期 限 ， 如 果 经 整 改 后 仍 不能 升 级 ， 则 按 规 定 处 理 。（ 2） 有 下 列 情 况 之 一 者 ， 该

46、 供 应 商 纳 入 F&H的 C级 供 应 商 ： 凡 评 价 总 得 分 96分 的 （ 允 计 无 产 品 开 发 能 力 的 为92分 ） ； 除 “产 品 研 发 能 力 ”外 ， 其 余 任 何 评 价 项 有 得 零 分 的 ；C级 供 应 商 必 须 经 过 整 改 后 作 进 一 步 的 评 价 ， 才 能 确 定是 否 通 过 F&H的 年 度 审 核 。（ 3） 没 有 以 上 情 况 且 评 价 总 得 分 96分 的 （ 允 许 无 产 品 研 发能 力 的 92分 ） ， 则 该 供 应 商 通 过 F&H的 年 度 审 核 。 有 产品 开 发 能 力 的 为 A

47、级 供 应 商 ； 没 有 产 品 开 发 能 力 的 为 B级 供 应 商 。2. F&H年 度 审 核 的 程 序F&HHH为 确 保 F&H年 度 审 核 做 到 公 开 、 公 平 、 公 正 ， F&H对 审 核员 的 资 格 及 现 场 审 核 程 序 有 严 格 的 要 求 。 现 场 审 核 员 都 是 经F&H组 织 专 门 资 格 培 训 并 考 核 合 格 的 具 备 较 高 素 质 的 技 术 、 管 理人 员 。 为 保 证 审 核 结 果 的 公 正 性 ， 审 核 组 在 离 开 审 核 现 场 后 经 审核 小 组 全 体 审 核 员 共 同 讨 论 决 定 审

48、 定 审 核 结 果 ， 然 后 书 面 通 知 被审 核 的 供 应 商 。 审 核 小 组 组 长 和 审 核 员 对 审 核 结 果 的 真 实 性 负 责 ，所 有 现 场 记 录 必 须 由 审 核 组 长 和 相 并 审 核 员 签 员 备 案 。 审 核 时 审核 小 组 给 供 应 商 提 供 一 份 “F&H现 场 审 核 员 违 纪 情 况 返 馈 表 ”， 该 供 应 商 按 要 求 如 实 填 写 后 邮 寄 给 F&H人 力 资 源 部 ， 审 核 过程 中 如 果 审 核 员 有 违 规 违 纪 行 为 ， 经 查 实 后 F&H将 对 责 任 人 予以 严 肃 处

49、 理 并 取 消 其 审 核 员 资 格 。条 件 成 熟 时 F&H将 考 虑 委 托 有 资 格 有 信 誉 的 社 会 认 证 机 构 对F&H的 供 应 商 进 行 第 二 方 认 证 。 第 二 方 认 证 所 需 费 用 原 则 上 由 供应 商 承 担 。3. 供 应 商 支 持在 供 应 商 日 常 供 货 过 程 中 ， 当 供 应 商 出 现 交 付 问 题 、 质 量 问题 、 服 务 等 问 题 时 ， F&H质 量 部 采 购 部 将 跟 据 实 际 情 况 随 时 安排 到 供 应 商 处 现 场 解 决 问 题 ， 供 应 商 须 积 极 配 合 F&H质 量 或采 购 人 员 能 够 以 最 快 的 速 度 解 决 出 现 的 问 题 ， 出 现 的 问 题 将 纳 入到 供 应 商 日 常 绩 效 管 理