1、科 牧 智 能 公 司文件名称： 周转框管理规定 文件编号： 版 次： 发行日期： 2018-3-13 受控状态： 分发号： 核准： 审核： 审查： 编制： 管 理 规 定科牧智能公司文件编号 KOMOO-QI-18-01 标题：周转框管理规定 页 次 1/3表单编号：KOMOO-QR-18-0313 版本：1.0修订记录修订日期 版次 页次 修订内容 修订者2018-3-13 1 4 制定物料周转框管理规定 李宏春科牧智能公司文件编号 KOMOO-QI-07-01周转框管理规定 页 次 2/3表单编号：KOMOO-QR-18-0313 版本：1.01.目的为了明确公司周转框使用及管理要求，对
2、周转框的流转过程实施有效的控制，维护各供应商及公司利益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用本公司周转框及各供应商使用的周转框管理3.权责3.1采购部负责周转框的归口管理，对周转框的流转、回收负责。3.2仓储部负责周转框的监督管理，对周转框的使用状况、使用数量负责。3.3生管部负责周转框在供应商现场协助回收及监督管理。3.4各供应商负责对应周转框数量记录。3.5人力行政部负责违反本制度相关人员的考核及决议的通报。3.6总经办负责考核决议的审批。4.管理制度4.1仓储部4.1.1辅材仓管员4.1.11 对供应商来料周转框数量进行交接记录建立台账;与叉车司机交接出库周转框数量。4.1.12 每周对
3、周转框出入库数量进行汇总统计，发送生管部、采购部负责人。4.1.13 每月末最后一个工作日对管辖的周转框与其他部门同步进行全盘，负责汇总各部门盘点数据，填写周转框月盘点报表经仓库经理审核后发送给副总经理、采购部经理及生管部经理4.1.2叉车司机4.1.2.1负责周转框出库数量及回收数量确认。4.1.3仓储科长4.1.3.1每周对比周转框出库数量与叉车司机回收数量,对差异部分监督采购部提供数据说明。4.1.3.2对每月盘点异常差异组织各部门进行分析，形成考核建议及改进措施，邮件反科牧智能公司文件编号 KOMOO-QI-07-01周转框管理规定 页 次 3/3表单编号：KOMOO-QR-18-03
4、13 版本：1.0馈给财务部经理、人力行政部经理、采购部经理及生管部经理由人力行政部组织考核建议最终评定及结果通报。4.1.4收料组长4.1.4.1对叉车司机回收周转框工作进行监督，对不按要求回收周转框行为提出考核。4.1.4.2对回收的周转框进行清点，填写周转框回收记录表 ，核查实际回收数量与物品放行条回单数量是否相符，记录差异情况并协调处理。4.1.4.3清点发现异常情况（我司周转框被挪用或错收其他供应商周转箱等） ，向部门科长反馈。4.2委外负责人4.2.1对供应商现场周转框进行管理及监控，对异常情况及时纠正、取证并向部门负责人反馈。4.2.2对供应商现场出现的周转框数量差异进行调查分析
5、，将调查结果及处理建议提交仓储部负责人。4.2.3对周转框出现的异常问题（被挪用、盗用、不按要求回收）与供应商归口管理部门友好协调，维护本公司利益。5.考核规定5.1叉车司机不及时回收周转，导致影响生产或导致周转框丢失的，对影响后果负全责。5.2回收错拿其他供应商空框，叉车司机以 30元/个的考核； 5.3为隐瞒事实对周转框数量虚报的，按公司员工奖惩管理规定作解除劳动合同处理。5.4由于未履行工作职责，工作不到位导致框丢失的，损失由责任人承担。5.5丢失比率超过指标(按公司 KPI指标执行)的，按绩效进行考核。5.6对周转框监控到位，及时发现周转框被挪用情况,并通过工作协调取得挪用方赔偿的，按挽回损失金额的 20%予以奖励。5.7破损物料框各部门按照报废物料管理规定执行，仓储部依据报废单接收，无报废单私自扔物料框小过处分！科牧智能公司文件编号 KOMOO-QI-07-01周转框管理规定 页 次 4/3表单编号：KOMOO-QR-18-0313 版本：1.0
