1、质量保证体系及措施1 质量管理概述1.1 在项目前期策划阶段，公司项目部制定质量目标，建立质量管理综合体系。质量目标：质量工作目标实现率 100%；合同履约率 100%；产品合格率100%；顾客及相关方满意率 98%。满足国家电网质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到国网公司精品工程标准，实现达标投产。1.2 质量管理体系由质量策划、质量控制、质量保证及质量改进形成。通过质量验收评定分类分解结构（QBS）、质量检查基（QI ），与进度计划结合，编制质量检查计划，通过对质量签证、质量验证、不合格项的处理，实现质量的过程管理。1.3 编制设计、采购、施工、调试质量控制计划。在项目实施过
2、程中严格执行质量，确保质量控制始终贯穿于工程总承包的全过程。1.4 质量计划制定及要求：在工程正式开工前，项目总体质量目标编制成本项目的质量计划。在工程实施过程中，建立健全工程质量管理体系和工程质量保证体系，在制定的项目质量计划指导下，项目部在内部加强质量控制的同时，与业主、监理协同进行质量监控，落实质量计划。1.5 设计质量的控制：依照承包合同的质量要求，国家有关法律法规、技术标准、设计规范、图纸设计深度，合理优化设计方案，按照“技术先进、安全适用、限额设计”交底等进行程序化管理；控制施工图纸的常见病、多发病；对业主、设计监理、图纸会审、施工分包商等提出的设计质量问题，实施闭环管理，使设计问
3、题在采购、施工前发现并消除。1.6 采购的质量控制：确保严格按照设计的技术规范选型和采购，严格采购程序和审批制度；选择合格的制造商或供应商。控制设备监造、工厂验收，保证出厂设备符合技术规范要求。控制开箱验收程序管理。控制对分包商采购的管理，确保材料质量满足设计要求。1.7 施工的质量控制：严格执行施工组织设计、施工技术方案、施工质量计划、施工质量保证措施、安全文明施工措施等。控制重点项目施工方案和施工措施的讨论和制定，组织技术交底并监督实施。2 质量计划制定2.1 项目质量计划的制定项目部按照公司三标一体管理体系文件和项目管理体系文件，根据总承包合同质量目标，编制项目质量计划，确保在项目管理的
4、设计、采购、施工、试运过程中执行项目质量计划，坚持 PDCA 方法，监督检查项目质量计划的实施情况、收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。项目质量计划在工程开工前由项目经理批准后发布实施。项目部工程实施过程中建立健全工程质量管理体系和工程质量保证体系；按照建设工程项目工程总承包管理规范、院三标一体和项目管理体系文件要求，完善工程质量管理制度；在项目实施中执行电力工程达标投产管理办法和电力建设施工及验收技术规范；结合工程实际，制定具体的工程质量管理目标和质量考核细则；结合工程特点及质量目标，按照工程建设标准强制性条文编制强制性条文实施规划，把项目管理过程落实到工程细节中。2.2 质量管理
5、组织机构充分认识本工程的重要性，统一思想，建立由技术核心组和项目部多重质量控制体系，以“ 务期必成 ”为出发点，开展本工程的总承包工作。3 项目质量管理工作程序3.1 设计质量管理3.1.1 设计质量目标1. 质量工作目标完成率 100%2. 合同履约率 100%3. 图纸合格率 100%4. 顾客及相关方满意率 98%。3.1.2 设计质量控制要点1. 设计中所采用的设备具备在三家及以上厂家中比选的条件。2. 虚心听取顾客意见，接受设计监理，实施闭环控制，对顾客和工程相关方的意见应有记录、有研究、有答复，尽最大努力满足顾客的要求。3. 做到总平面布置合理、工艺流畅，单位占地面积达到国内先进指
6、标。4. 在满足安全生产和方便检修维护的前提下，确保总平面布置合理紧凑，减少电缆工程量。5. 工艺系统设计和设备，贯彻技术先进、安全可靠的设计原则。6. 加强与顾客有关过程的沟通与控制，对顾客的要求（标书及其他要求）进行识别、沟通与评审，在设计中认真做好外部设计确认，认真听取业主的意见。3.1.1.3 设计成品质量设计人员认真负责、精心设计，确保设计成品质量符合电力工程设计标准和电力工程制图标准规定及院体系文件相关规定。1. 图纸质量要求：图纸内容深度满足要求，图纸齐全，图纸清晰，数据完整。系统和设备布置合理，设计选型和容量适当。2. 做好设计成品的质量评审把关，提高一级校审，认真做好自校、全
7、校、审核和批准四级校审工作，把设计差错消灭在出院之前，优良品率达到 100%。3. 按质量体系要求，在施工图基本完成的时候，认真做好施工图检查的工作，尽力把一般性差错消灭在施工之前，确保向顾客提供高质量的成品，使施工、投运顺利进行。4. 积极做好施工配合工作，根据顾客安排，在施工之前进行全面的施工图纸交底，使施工单位和顾客完全理解设计意图，并解决施工单位及顾客发现的问题。3.1.1.4 设计接口质量控制1. 在设计与采购的接口关系中，做好下列接口的质量实施重点控制：技术规范书的质量；报价技术评审的结论；供货厂商图纸的审查、确认及设计联络会。2. 在设计与施工的接口关系中，对下列接口的质量实施重
8、点控制：施工向设计提出要求与可施工性分析的协调一致性；设计交底或图纸会审的组织与成效；现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响。3. 在设计与试运行的接口关系中，对下列接口的质量实施重点控制：设计应满足试运行的要求；试运行操作指导手册及试运行方案的质量；设计对试运行的指导与服务的质量。3.2 采购质量管理3.2.1 对供应商的质量控制对供应商采取质量控制措施的目的是为了确保供货质量。院建立供应商评价体系；设备到货以后项目部将联合业主、监理、施工分包商、供应商等各方一同对物资进行验收，确保供应商的产品质量满足工程需要。1建立供应商评价指标体系a、质量指标供应商质量指标是供应商考评的最基本指标
9、，包括来料批次合格率、抽检缺陷率、到货免检率等。b、供应指标供应指标是同供应商的交货表现以及供应商企业管理水平相关的考核因素，其中最主要的是准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。c、经济指标供应商考核的经济指标总是与采购价格和成本相联系。具体考核点有价格水平、报价过程、成本降低情况、付款等。d、支持、配合与服务指标支持、配合与服务指标有反应与沟通、表现合作态度、参与本院的改进与开发项目、售后服务等。2供应商的选择采购管理部根据总承包合格分包商管理办法、总承包合格物资供货商管理办法相关规定确定供应商名单，对院项目合格供应商名单以外的供应商资质进行审核。供应商需提交管理办法中涉及的所有文件。对于
10、资质审核不合格的供应商，采购管理部将不合格原因上报业主，并承诺不采购该公司产品。3到货验收到货验收是货物安装前的最后一道检验程序。采购部检验工程师将严格按照技术协议及相关技术文件对货物实行验收。对于验收不合格产品不允许入库，杜绝不合格用于本项目。项目部在所有设备或材料到达现场后，尽快组织开箱检验，根据运单和装箱单对设备的包装、外观及件数进行清点，检验设备的数量、规格和质量，并向发包人提供检验结果和记录等有关文件。3.2.2 对施工分包商采购的管理1施工分包商采购计划施工分包商需设立相应部门并指定责任人对采购计划的进度控制负责。施工分包商需在拿到施工网络计划后编写材料采购计划，材料采购计划需覆盖
11、“材料范围 ”内的全部材料。施工分包商将采购计划上报项目部后，项目部对采购计划进行审核，对于不合理的计划安排，责令施工分包商修改采购计划。2材料供应商名单、资质文件施工分包商需设立相应部门并指定责任人对材料供应商的名单及资质文件负责，需要提供所有“ 材料范围 ”内材料的供应商名单。施工分包商提供所有材料供应商资质文件，包含：公司简介、营业执照、税务登记证、以及企业组织机构代码证、企业组织机构图、三年内每年的大约销售量（营业额）和财务年度报告、主要产品介绍、产品生产许可证、产品检验合格证、企业信誉证书、资质证书、质量体系认证书、专利使用授权书、原材料及外购供应商名单、使用的主要生产、测试、检验设
12、备，过去 3 年销售业绩表，包括电力行业（提供时间、地点、项目、主要规格型号及用户信息反馈表）、服务承诺、质量承诺等。项目部对施工分包商提供的材料供应商资质文件进行审核，否决审核有不合格的材料供应商。3施工分包商的采买采买前施工分包商需要编写所需材料的技术规范并报项目部审核确认。施工分包商需严格按照材料采购计划的时间及项目部确认的材料供应商名单进行材料采购。采购需分批进行，项目部参与招标过程，评标小组中应有项目部指派技术专家。项目部审核施工分包商材料采购合同及技术协议，并对损害工程项目质量、进度的条款进行否决，对于项目部否决的条款，分包方必须无条件接收。4物资的试验、检验施工分包商需设立相应部
13、门并指定责任人对材料的质量控制负责。总承包项目部依据技术规范及相应国家标准参与到货检验，并将不合格产品或非供应商名单的货物清退出场。3.2.3 采购接口质量管理在采购与施工的接口关系中，对下列接口的质量实施重点控制：所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响。组织施工单位参加重要设备出厂前验收，控制出厂质量；现场开箱检验的组织与成效；与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。在采购与试运行的接口关系中，对下列接口的质量实施重点控制：试运行所需材料及备件的确认；试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题的处理对试运行结果的影响。3.3 施工质量管理3.3.1 施工质量控制措施项目部对所有
14、施工分包人的施工方式、方法、技术、质量、顺序和程序进行监督管理，包括施工进度、施工设备的管理、设备及材料的堆放及管理、施工安全措施、工程场地的保卫和治安及承包人(或其分包人)人员与工程场地周围其他人员之间的关系。项目部对施工分包人实施工程的质量承担全部责任。项目部作为施工质量的控制部门，对质量进行全过程控制，通过质量控制点验收、实验、检测等方式确保项目工程质量始终处于受控状态。项目部建立安装工程和确认流程，以及施工质量验收程序。分包商在工程开工前，按照工艺要求编制详细的施工组织设计和施工技术方案，项目部审核。项目部对施工组织设计和施工技术方案进行详细审核，对于重大方案，召开专题会进行讨论，进行
15、审核确认。项目部审核完毕后，由分包商按要求进行修补完善。在施工与试运行的接口关系中，确保对下列接口的质量实施重点控制：施工计划与试运行计划的协调一致性；试运行过程中出现的施工问题的处理对试运行结果的影响。主要措施有：1. 项目部在施工前认真组织设计交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求。 2. 按照总承包项目质量检查管理办法要求，项目部对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并保持质量记录。对于检查发现的问题检查人员填写质量整改通知单，要求分包商按期整改完成。3. 项目部加强对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。 4. 项目部监督施工
16、质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。项目部接到分包单位的质量整改报验单后，项目部组织进行检查，并在质量整改报验单上签署验收意见。5. 项目部对所需的施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查和（或）试验，以保证和满足施工质量的要求。 6. 项目部加强对施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，保证质量管理持续改进。 7. 项目部根据项目质量计划要求，明确施工质量标准和控制目标。通过施工分包合同，明确分包人应承担的质量职责，审查分包人的质量计划应与项目质量计划保持一致性。 8. 项目部对工程的施工准备工作和实施方案进行审查，必要时提出意
17、见或发出指令，以确认其符合性。 9. 项目部组织施工分包人按合同约定完成并提交质量记录、竣工图纸和文件，并对其质量进行审核。 10. 当施工过程中发生质量事故时，按建设工程质量管理条例的有关规定进行处理。3.3.2 施工工序的质量控制 1工序质量控制的重点 a) 确定工序质量控制工作计划。一方面要求对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施，做出物料投入及活动的顺序的专门规定。另一方面须规定质量控制工作流程、质量检验制度等。 b) 主动控制工序活动条件的质量。工序活动条件主要指影响质量的五大因素，即人、材料、机械设备、方法和环境等。 c) 及时检验工序活动效果的质量。主要是实行班组自检、互检
18、、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。 d) 设置工序质量控制点（工序管理点），实行重点控制。工序质量控制点是针对影响质量的关键部位或薄弱环节而确定的重点控制对象。正确设置控制点并严格实施是进行工序质量控制的重点。 2工序质量控制点的设置 a) 工序质量控制点的设置原则： （1） 重要的关键性的施工环节和部位。 （2） 质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 （3） 施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 （4） 质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 （5） 对后续施工或后续工作质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 （6） 采用新技术、新工艺、新
19、材料时的部位或环节。 b) 质量控制措施的设计：（1） 列出质量控制点明细表。 （2） 设计控制点施工流程图。 （3） 进行工序分析，找出主导因素。 （4） 制定工序质量控制表，对各影响质量特性的主导因素规定出明确的 控制范围和控制要求。 （5） 编制计量网络图，明确标出控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等，以便进行精确计量。 （6） 质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 c) 质量控制点的实施：（1） 交底。将质量控制点的“控制措施设计” 向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作要点。 （2） 质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 （3） 工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量。 （4） 按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据。 （5） 按规定做好检查并认真做好记录，取得一手数据。 （6） 运用数据统计方法，进行分析与改进，直至质量控制点验收合格。
