1、2017 年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责部门汇总编制预算包含本级预算单位及 2 个下属事业单位即广内街道社会保障事务所和社区服务中心。其中广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位；广内街道社会保障事务所主要职能包括：面向辖区提供社会保障服务。广内街道工委是区委的派出机关，是街道辖区各级组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设工作的领导核心；广内街道办事处是区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。街道工委内设机构：1、工委办公室；2组织部；3、宣传部；4、人民武装部；5社会治安综合治理委员会办公室；6维护稳定工作
2、领导小组办公室；7信访办公室。街道办事处内设机构：1办事处办公室；2人事科；3财政科；4人口和计划生育办公室；5社会建设办公室；6劳动和社会保障科；7民政科；8城市管理科；9安全生产办公室；10住房保障科；11公共服务科。其他内设机构：1统筹发展服务办公室；2全响应工作办公室。纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、群众团体、离退休干部科按有关规定设置，不计机构数。街道工委主要职责：1宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。2研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。
3、3加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。4按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。5负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。6负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。7领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、
4、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。8承办区委交办的其他事项。街道办事处主要职责：1贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。2协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。3统筹协调和组织城市环境建设管理工作。4配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。5监督、指导居住小区的物业管理工作。6负责辖区人口和计划生育工作。7负责辖区的住房保障工作。8负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。9研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。10研究制定和组织实施社区建设规划。11
5、发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。12负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。13兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。14指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。15组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。16承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况广内街道工委、办事处行政编制 110 人，工勤编制 5 名，实际 114 人；事业编制 45 人，事业工勤编制 2 人，实际人数47 人。实际长期聘用临时工 0 人。离退休人员 139 人，其中：离休 6 人，机关退
6、休 121 人，社保所退休 12 人。（三）本预算年度的主要工作任务2017 年，街道将按照“抢抓机遇、主动作为、提升品质、转型发展” 的工作思路，充分利用区位优势、政策优势、空间优势、项目优势、队伍优势，主动对接市区政策，聚焦“业态调整升级，提升环境品质、服务品质”，推 动两个转型发展。重点做好以下几方面工作：1. 加强城市管理服务，建设宜居广内全面疏解非首都功能。推动老墙根市场、天和早市升级改造，建成街道百姓综合服务中心；开展重点区域整治工作。对老墙根菜市场和长椿街及其周边地区开展环境综合治理工作，进一步解决环境脏乱问题，实现无违法建设、无违法转租转借、无违法经营“三无”工作目标；持续加大
7、人口调控力度。按照区人口疏解总体目标，下达力气抓好棚户区改造、拆迁区、简易楼解危排险、道路建设、违章治理、开墙打洞、 “七小” 治理、普通地下室整治、群租房清理、直管公房转租转借治理等工作，完成 2000 至2100 人的人口调控指标任务；打造绿色和谐环境。围绕“加强城市环境建设，共建和谐宜居西城”的目标；精细管理城市环境。推行平房区准物业管理模式，探索老旧楼房准物业管理，破解老旧小区管理难题；精选城市建设项目。借助市、区市政道路等基础设施建设项目，推动上斜街、下斜街、老墙根、思源胡同等道路协调工作，改善地区路网状况。2.加强综合治理，建设安全广内。规范综治中心建设；提高安全防控系数，推进人防
8、、物防、技防标准化建设，实现以科技创新带动治安防范整体水平，对长西社区、宣西社区更新改造数字高清监控探头 80 个，逐步完成地区监控探头升级改造、增加点位工作，整合辖区监控探头，构建全方位、全覆盖、全兼容的监控视频系统；加强基层群防群治力量；构建五大安全保障体系；完善各类应急保障预案。3. 完善公共服务体系，构建便捷广内。按照“布局合理、覆盖全面、特色鲜明、品牌突出”的要求，着力打造百姓生活服务、养老服务、精准帮扶、生命全周期服务、文化体育惠民服务五大服务体系。持续推进百姓生活服务业，合理布点，积极推进老墙根百姓综合服务中心建设，实现便民服务的全覆盖；优化核桃园养老服务驿站设施，加快建设老墙根
9、养老服务驿站，探索医养结合机制，尝试解决老年人医疗服务的有关问题，完善养老服务功能，提升居家养老服务水平；加大特殊群体帮扶力度，鼓励和引导社会力量以设立帮扶项目、创办服务机构、提供志愿服务等方式参与社会救助，形成政府、社会和企业等多元主体共同参与的民生保障事业机制；继续开展文体惠民活动，扩大空竹文化、书香广内、百姓论坛以及邻里文化节等品牌影响力，切实发挥文化引领作用。4. 加强社会治理，建 设创新广内。整合“三网”完善机制，紧紧围绕治理“大城市病 ”、保障和改善民生，推 动社会管理、城市管理、综合治理三大服务网络在人员力量、信息系统、工作流程等方面的融合发展，建立健全“互联网+城市服务管理体制
10、机制”；创新社区服 务管理，健全完善社区自治，加强社区自治和社区服务，继续做好社区规范化建设，完善社区管理制度。5. 加强政府自身建设，建设活力广内。强化使命意识和责任担当，全面提升依法行政能力和服务群众能力，进一步加强廉政和作风建设，努力建设人民满意的服务型政府。以党建促进廉政建设；以制度推进依法行政；以服务提升政府效能。6. 社区服务中心紧紧围绕街道中心工作，围绕地区居民需求开展便民服务。落实养老（助残）服务，继续落实市、区关于北京市市民居家养老（助残）服务“ 九养” 办法实施意见，做好养老助卡的收集整理服务工作，组织服务商提供社会化、专业化养老服务；以“ 康乐里” 老年乐吧核桃园老年餐吧
11、 为阵地，为老年人提供精神慰藉。推进“虚拟 养老院服务平台” 建设。继续完善 E 键通服 务平台、后台支撑服务平台（商圈服务、志愿服务、医疗健康服务、与市区相关服务项目对接系统支撑等后台支撑体系）、全响应中心呼叫流转平台建设，逐渐形成具有相应实体功能、又超越实体服务范畴的“虚拟养老院” ，逐步缓解区域空巢、孤寡、高龄老年人居家养老的实际困难。推动便民服务多样化，进一步完善爱心超市建设，不断满足居民需求。继续开展 “爱在西城”便民服务系列活动，为地区居民提供多样化、便利化服务。进一步推进爱心超市项目建设，发挥民政爱心家园、红十字爱心超市作用，建立集群式爱心家园，继续将地区特困家庭救助引入爱心超市
12、管理，为辖区困难群体提供便捷的超市化服务。完善依托爱心超市成立的配送中心配送服务工作，通过虚拟养老呼叫平台，为虚拟养老院老人提供方便快捷上门配送服务。进一步推进槐柏商圈建设。完善槐柏商圈信誉建设，以七联工作室为平台，加强对服务圈服务商的指导与服务工作。进一步调动服务商参与服务地区老年工作。推进街道图书馆建设,引进社会组织参与街道公共图书馆运营，按照区建设“书香西城“ 的文化发展规划，结合我街道实际，发挥图书馆作用并结合社会组织资源优势实现为辖区居民提供终身学习的空间，营造“书香广内”，使其建 设成 为具有广内地域文化特色的公共服务平台。二、收入预算说明2017 年收入预算 196,328,03
13、6.71 元。其中：财政拨款196,328,036.71 元。与 2016 年收入预算 203,768,002.65 元相比减少 7,439,965.94 元，下降 4% 。 三、支出预算说明（一）2017 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算46,462,985.90 元，其中公用支出 4725262.68 元，与 2016 年46,591,436.66 元相比减少 128,450.76 元。 （2）项目支出预算149,865,050.81 元，与 2016 年 157,176,565.99 元比减少 7,311,515.18 元 。2017 年主要项目是民生保障城市管理综治维稳。（二）
14、2017 年涉及政府采购项目 22 个，预算资金10,360,100.00 元。（三）2017 年涉及政府购买服务项目 9 个，预算资金16,851,200.00 元。（四）2017 年机关运行经费预算情况 2017 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计11543132.38 元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用
15、。2017 年部门预算收支总表单位:元收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额预算内资金 196198436.71 一般公共预算支出 196198436.71 政府性基金预算收入 129,600.00 人大事务 230900.00 财政专户管理 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 33060085.79 财政专户资金 0.00 统计信息事务 153200.00 教育收费收入 0.00 财政事务 117000.00 其他财政专户收入 0.00 纪检监察事务 40000.00 批准留用 0.00 群众团体事务 110800.00 上级补助收入 0.00 组织事务 957240.
16、00 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0.00 宣传事务 1997820.00 经营收入 0.00 统战事务 90000.00 附属单位上缴收入 0.00 其他共产党事务支出 3050000.00 其他收入 0.00 国防动员 116200.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 司法 142000.00 其他公共安全支出 425000.00 其他教育支出 496000.00 科学技术普及 50000.00 文化 4930200.00 人力资源和社会保障管理事务 5335443.21 民政管理事务 39328790.10 行政事业单位离退休 14605627.80 就业补助 6578250
17、.00 抚恤 1786898.60 退役安置 402648.36 社会福利 2501150.00 残疾人事业 3254791.20 红十字事业 130000.00 最低生活保障 16194270.58 临时救助 1000000.00 特困人员供养 3645200.00 其他生活救助 2662600.00 其他社会保障和就业支出 200000.00 计划生育事务 1331800.00 行政事业单位医疗 3759359.44 医疗救助 4788859.43 优抚对象医疗 200000.00 其他医疗卫生与计划生育支出 105000.00 城乡社区管理事务 3139820.46 城乡社区规划与管理
18、5392800.00 城乡社区环境卫生 18760000.00 其他城乡社区支出 4136671.18 住房改革支出 4992010.56 年初预留 6000000.00 政府性基金预算支出 129,600.00用于社会福利的彩票公益金支出 129,600.00上年结转 0.00 本年支出合计 196328036.7本年收入合计 196328036.7 结转下年 0.00 收入总计 196328036.7 支出总计 196328036.7 2017 年一般公共预算部门预算收支总表单位：元收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额预算内资金 196198436.71 一般公共预算支出
19、 196198436.71 财政专户管理 0.00 人大事务 230900.00 财政专户资金 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 33060085.79 教育收费收入 0.00 统计信息事务 153200.00 其他财政专户收入 0.00 财政事务 117000.00 批准留用 0.00 纪检监察事务 40000.00 上级补助收入 0.00 群众团体事务 110800.00 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0.00 组织事务 957240.00 经营收入 0.00 宣传事务 1997820.00 附属单位上缴收入 0.00 统战事务 90000.00 其他收入 0.00 其他共产
20、党事务支出 3050000.00 本年收入合计 196198436.71 国防动员 116200.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 司法 142000.00 上年结转 0.00 其他公共安全支出 425000.00 收入总计 196198436.71 其他教育支出 496000.00 科学技术普及 50000.00 文化 4930200.00 人力资源和社会保障管理事务 5335443.21 民政管理事务 39328790.10 行政事业单位离退休 14605627.80 就业补助 6578250.00 抚恤 1786898.60 退役安置 402648.36 社会福利 2501150.
21、00 残疾人事业 3254791.20 红十字事业 130000.00 最低生活保障 16194270.58 临时救助 1000000.00 特困人员供养 3645200.00 其他生活救助 2662600.00 其他社会保障和就业支出 200000.00 计划生育事务 1331800.00 行政事业单位医疗 3759359.44 医疗救助 4788859.43 优抚对象医疗 200000.00 其他医疗卫生与计划生育支出 105000.00 城乡社区管理事务 3139820.46 城乡社区规划与管理 5392800.00 城乡社区环境卫生 18760000.00 其他城乡社区支出 41366
22、71.18 住房改革支出 4992010.56 年初预留 6000000.00 本年支出合计 196198436.71 结转下年 0.00 支出总计 196198436.71 2017 年政府性基金预算收支总表单位：元收入项目类别 收入金额 支出项目类别 支出金额预算内资金 129,600.00 用于社会福利的彩票公益金支出 129,600.00本年收入合计 129,600.00 本年支出合计 129,600.00上年结转 结转下年 收入总计： 129,600.00 支出总计： 129,600.00一般公共预算财政拨款支出预算单位：元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出总计 19619
23、8436.71 46462985.90 149735450.81 201 一般公共服务支出 39807045.79 21452013.59 18355032.20 20101 人大事务 230900.00 0.00 230900.00 2010199 其他人大事务支出 230900.00 0.00 230900.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 33060085.79 21452013.59 11608072.20 2010301 行政运行 21452013.59 21452013.59 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11608072.20
24、0.00 11608072.20 20105 统计信息事务 153200.00 0.00 153200.00 2010599 其他统计信息事务支出 153200.00 0.00 153200.00 20106 财政事务 117000.00 0.00 117000.00 2010699 其他财政事务支出 117000.00 0.00 117000.00 20111 纪检监察事务 40000.00 0.00 40000.00 2011199 其他纪检监察事务支出 40000.00 0.00 40000.00 20129 群众团体事务 110800.00 0.00 110800.00 2012999
25、 其他群众团体事务支出 110800.00 0.00 110800.00 20132 组织事务 957240.00 0.00 957240.00 2013299 其他组织事务支出 957240.00 0.00 957240.00 20133 宣传事务 1997820.00 0.00 1997820.00 2013399 其他宣传事务支出 1997820.00 0.00 1997820.00 20134 统战事务 90000.00 0.00 90000.00 2013499 其他统战事务支出 90000.00 0.00 90000.00 20136 其他共产党事务支出 3050000.00 0.
26、00 3050000.00 2013699 其他共产党事务支出 3050000.00 0.00 3050000.00 203 国防支出 116200.00 0.00 116200.00 20306 国防动员 116200.00 0.00 116200.00 2030603 人民防空 40000.00 0.00 40000.00 2030607 民兵 76200.00 0.00 76200.00 204 公共安全支出 567000.00 0.00 567000.00 20406 司法 142000.00 0.00 142000.00 2040604 基层司法业务 142000.00 0.00 1
27、42000.00 20499 其他公共安全支出 425000.00 0.00 425000.00 2049901 其他公共安全支出 425000.00 0.00 425000.00 205 教育支出 496000.00 0.00 496000.00 20599 其他教育支出 496000.00 0.00 496000.00 2059999 其他教育支出 496000.00 0.00 496000.00 206 科学技术支出 50000.00 0.00 50000.00 20607 科学技术普及 50000.00 0.00 50000.00 2060702 科普活动 50000.00 0.00
28、50000.00 207 文化体育与传媒支出 4930200.00 0.00 4930200.00 20701 文化 4930200.00 0.00 4930200.00 2070199 其他文化支出 4930200.00 0.00 4930200.00 208 社会保障和就业支出 97625669.85 13299781.85 84325888.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 5335443.21 4727643.21 607800.00 2080101 行政运行 21000.00 0.00 21000.00 2080105 劳动保障监察 11300.00 0.00 11300
29、.00 2080109 社会保险经办机构 5303143.21 4727643.21 575500.00 20802 民政管理事务 39328790.10 0.00 39328790.10 2080204 拥军优属 143000.00 0.00 143000.00 2080205 老龄事务 2851500.00 0.00 2851500.00 2080208 基层政权和社区建设 36256890.10 0.00 36256890.10 2080299 其他民政管理事务支出 77400.00 0.00 77400.00 20805 行政事业单位离退休 14605627.80 8572138.64
30、 6033489.16 2080501 归口管理的行政单位离退休 2248326.00 2025826.00 222500.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5313917.72 0.00 5313917.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4675937.60 4675937.60 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1870375.04 1870375.04 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 497071.44 0.00 497071.44 20807 就业补助 6578250.00 0.00 6578250.00
31、 2080705 公益性岗位补贴 6578250.00 0.00 6578250.00 20808 抚恤 1786898.60 0.00 1786898.60 2080802 伤残抚恤 1561898.60 0.00 1561898.60 2080805 义务兵优待 225000.00 0.00 225000.00 20809 退役安置 402648.36 0.00 402648.36 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 402648.36 0.00 402648.36 20810 社会福利 2501150.00 0.00 2501150.00 2081002 老年福利 250115
32、0.00 0.00 2501150.00 20811 残疾人事业 3254791.20 0.00 3254791.20 2081199 其他残疾人事业支出 3254791.20 0.00 3254791.20 20816 红十字事业 130000.00 0.00 130000.00 2081699 其他红十字事业支出 130000.00 0.00 130000.00 20819 最低生活保障 16194270.58 0.00 16194270.58 2081901 城市最低生活保障金支出 16194270.58 0.00 16194270.58 20820 临时救助 1000000.00 0.
33、00 1000000.00 2082001 临时救助支出 1000000.00 0.00 1000000.00 20821 特困人员供养 3645200.00 0.00 3645200.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 3645200.00 0.00 3645200.00 20825 其他生活救助 2662600.00 0.00 2662600.00 2082501 其他城市生活救助 2662600.00 0.00 2662600.00 20899 其他社会保障和就业支出 200000.00 0.00 200000.00 2089901 其他社会保障和就业支出 200000.00
34、 0.00 200000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10185018.87 3579359.44 6605659.43 21007 计划生育事务 1331800.00 0.00 1331800.00 2100799 其他计划生育事务支出 1331800.00 0.00 1331800.00 21011 行政事业单位医疗 3759359.44 3579359.44 180000.00 2101101 行政单位医疗 3039359.44 3039359.44 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 720000.00 540000.00 180000.00 21013 医疗
35、救助 4788859.43 0.00 4788859.43 2101301 城乡医疗救助 3488859.43 0.00 3488859.43 2101399 其他医疗救助支出 1300000.00 0.00 1300000.00 21014 优抚对象医疗 200000.00 0.00 200000.00 2101401 优抚对象医疗补助 200000.00 0.00 200000.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 105000.00 0.00 105000.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 105000.00 0.00 105000.00 212 城乡社区支出 3
36、1429291.64 3139820.46 28289471.18 21201 城乡社区管理事务 3139820.46 3139820.46 0.00 2120101 行政运行 3139820.46 3139820.46 0.00 21202 城乡社区规划与管理 5392800.00 0.00 5392800.00 2120201 城乡社区规划与管理 5392800.00 0.00 5392800.00 21205 城乡社区环境卫生 18760000.00 0.00 18760000.00 2120501 城乡社区环境卫生 18760000.00 0.00 18760000.00 21299
37、其他城乡社区支出 4136671.18 0.00 4136671.18 2129999 其他城乡社区支出 4136671.18 0.00 4136671.18 221 住房保障支出 4992010.56 4992010.56 0.00 22102 住房改革支出 4992010.56 4992010.56 0.00 2017 年政府性基金支出预算表科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出总计 129,600.00 0 129,600.00229 其他支出 129,600.00 0 129,600.0022960 彩票公益金安排的支出 129,600.00 129,600.002210
38、201 住房公积金 2805562.56 2805562.56 0.00 2210203 购房补贴 2186448.00 2186448.00 0.00 229 其他支出 6000000.00 0.00 6000000.00 22902 年初预留 6000000.00 0.00 6000000.00 22902 年初预留 6000000.00 0.00 6000000.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 129,600.00 129,600.002017 年一般公共预算明细预算表单位:元功能科目代码功能科目名称 经济分类代码经济分类名称 项目名称 预算金额是否为政府采购项目 其
39、中：政府购买服务预算金额合 计 196198436.71 16876700.00 2010301 行政运行 30101 基本工资人员支出（在职统发）_基本工资 4287144.00 否 2080109 社会保险经办机构30101 基本工资人员支出（在职统发）_基本工资 901932.00 否 2120101 行政运行 30101 基本工资人员支出（在职统发）_基本工资 608700.00 否 2010301 行政运行 30102 津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴 9324696.00 否 2080109 社会保险经办机构30102 津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴 2044080.
40、00 否 2120101 行政运行 30102 津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴 1368900.00 否 2010301 行政运行 30103 奖金 人员支出（在职统发）_奖金 1740000.00 否 2080109 社会保险经办机构30103 奖金 人员支出（在职统发）_奖金 420000.00 否 2120101 行政运行 30103 奖金 人员支出（在职统发）_奖金 285000.00 否 2010301 行政运行 30104 其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障费 170978.67 否 2080109 社会保险经办机构30104 其他社会保障缴费人员支出（在
41、职非统发）_其他社会保障费187553.83 否 2101101 行政单位医疗30104 其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_医保缴费 3039359.44 否 2101199 其他行政事业单位医疗支出30104 其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_离休人员医疗统筹540000.00 否 2120101 行政运行 30104 其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障费75264.38 否 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费4675937.60 否 2080
42、506 机关事业单位职业年金缴费支出30109 职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 1870375.04 否 2010301 行政运行 30199 其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出351777.00 否 2080109 社会保险经办机构30199 其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出75161.00 否 2120101 行政运行 30199 其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出51008.00 否 2010301 行政运行 30201 办公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 417600.00 否 2080109 社会保
43、险经办机构30201 办公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 56000.00 否 2120101 行政运行 30201 办公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 38000.00 否 2013399 其他宣传事务支出30202 印刷费 广内之声印刷经费 260000.00 是 2010301 行政运行 30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 38280.00 否 2080109 社会保险经办机构30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 6160.00 否 2080109 社会保险经办机构30205 水费 社保所公共服务大厅水电费_水费 50000.00 否 2120101
44、 行政运行 30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 4180.00 否 2010301 行政运行 30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 382800.00 否 2080109 社会保险经办机构30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 61600.00 否 2080109 社会保险经办机构30206 电费 社保所公共服务大厅水电费_电费 300000.00 否 2120101 行政运行 30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 41800.00 否 2010301 行政运行 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）_邮电费 117000.00 否 208
45、0109 社会保险经办机构30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）_邮电费 29000.00 否 2120101 行政运行 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）_邮电费 20000.00 否 2010301 行政运行 30208 取暖费 日常公用支出（在职人员）_取暖费 511200.00 否 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30209 物业管理费食堂物业运行经费 432000.00 是 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30209 物业管理费物业管理费 1224000.00 是 2010301 行政运行 30211 差旅费 日常公用支出（
46、在职人员）_差旅费 88160.00 否 2080109 社会保险经办机构30211 差旅费 日常公用支出（在职人员）_差旅费 21280.00 否 2120101 行政运行 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员）_差旅费 14440.00 否 2010301 行政运行 30213 维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费23200.00 否 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30213 维修（护）费机关办公用房维修费（教委）_机关办公用房维修费210000.00 否 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30213 维修（护）费街道会议室音
47、视频系统升级改造项目经费 1892545.20 否 2070199 其他文化支出30213 维修（护）费空竹博物馆内饰改造建设项目 1900000.00 否 2080109 社会保险经办机构30213 维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费5600.00 否 2080208 基层政权和社区建设30213 维修（护）费社区居委会装修改造经费 1100000.00 否 2120101 行政运行 30213 维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费3800.00 否 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30214 租赁费 机关房屋租赁费 5450000.00
48、否 2080208 基层政权和社区建设30214 租赁费 居委会房租经费 4094300.00 否 2010301 行政运行 30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费 34800.00 否 2080109 社会保险经办机构30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费 8400.00 否 2120101 行政运行 30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费 5700.00 否 2010301 行政运行 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 118320.00 否 2080109 社会保险经办机构30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 2
49、8560.00 否 2120101 行政运行 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 19380.00 否 2010301 行政运行 30217 公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费 30125.52 否 2080109 社会保险经办机构30217 公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费 4251.96 否 2120101 行政运行 30217 公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费 2890.08 否 2081199 其他残疾人事业支出30226 劳务费 残疾人专职委员薪酬 480900.00 否 2129999 其他城乡社区支出30226 劳务费 协管员工资 1251771.18 否 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227 委托业务费机关法律顾问经费 70000.00 是 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227 委托业务费三庙 24 号院办公区聘用保安经费 378000
