1、文件名称 领、退、补、报废管理规定文件编号 201505001 版次/版本 1.1生效日期 2015-6-1使用部门 生产部、PMC 部、品质部页次 3页一、目的为了使公司领料、退料、补料、换料、报废进行控制，能及时满足生产需求。特制定本管理规定，确保物料管理手续齐全，明确责任，控制单位产品制造成本。二、适用范围适用于仓库对生产部、品质部、工程部等部门的领、退、补、报废等作业。三、用标准/术语解释领料：本公司是指根据 PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。退料：本公司是指经过 PMC审核，针对某个生产制令单而进行的退料的动作。补料：本公司是指生产过程
2、中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。报废：本公司是指生产过程中的不良品，经品质检验判断该物料已丧失其主要功能且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责生产部：负责生产过程中出现的多余物料和不合格品及时退回相应仓库,同时提出补料申请。品质部：负责不合格品物料的品质判定。仓库：负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理。采购部：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。财务部：仓库单据的查核，仓库账务的监督与稽核。五、领料流程1、仓库文员进入 ERP系统打印出由工程部生成的生产领料单依照上面的存货编码、规格型号、数量进行。2
3、、仓管员根据生产领料单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待品质检验签字确认。3、生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管文员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。六、退料流程1、车间退料分为良品、来料不良、二种。车间退料必须分类整理，标识清楚，便于清点数量，否则仓库将拒收退货。2、生产车间多余良品退料需填写生产退料单，仓管核对退料单上物料名称、规格型号、退料数量是否与实物相符，另要有生产主管签字品质主管签字确认为良品，方可对其退料进行收料。3、车间（来料不良）不良品退料需填写生产退料单
4、，仓管应先核对是否有品质签字确认不良原因，核对其数量、规格型号清楚后再签收。另要生产部主管确认、经理签字品质部主管、经理PMC 经理签字确认为不良品，方可对其退料进行收料。仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并将产品名称、数量、状态等记入台账。 4、仓库设立不良品区， 仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并将产品名称、数量、状态等记入台账，仓管员对来料不良品应按半月作为周期作疏理并开出手工退货单，退货单上要有退货单位、型号规格、退货数量、退货原因，同时通知采购。对急需物料应 1小时内通知采购并做出退库处理。七、报废流程1、 生产报废单：由生产部门填写报废单，填写要求：报废部门、报废日期、报废批次、排产日期与单号、报废物料名称规格型号、报废数量、报废原因。报废人签字生产部主管确认、经理签字品质部经理签字方可报废，对大宗物资报废和贵重物资报废需由总经理审批方可报废，仓管签收报废物料存放在指定位置。八、补料流程1、生产补料，必须要有生产补料单，且其单据上要有排产单号、物料名称、规格型号、单位、排产批量数、补料数量、补料原因等清晰清楚，并要有补料单位领料人签字 部门主管、经理签字 PMC 经理签字后方可到仓库补料。拟 定 胡少云 审 核 审 批
