1、1祥云县煤炭工业管理局部门 2018 年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）部门职责1、负责煤炭法、 煤炭生产许可证管理办法、 安全生产法、煤炭经营监管办法等法律法规的贯彻落实和监督实施。2、拟定煤炭工业发展规划和产业政策，研究提出煤炭资源合理开发利用，煤炭产业结构调整的建议，引导煤炭产业合理布局，延长煤炭产业链，积极培育煤炭市场，维护公平竞争秩序。3、承担贯彻执行煤矿安全生产法律、法规、规章、规程和技术标准的责任，负责依法批准设立的六证齐全煤矿企业的安全生产管理和生产安全事故的抢险救灾，会同有
2、关部门开展煤矿事故的调查和善后处理工作。4、负责组织煤矿矿长、副矿长、技术人员、管理人员、特殊工种作业人员参加培训；负责煤矿从业人员的教育培训；负责煤矿相关人员各种资格证、上岗证的日常管理。5、负责煤矿的新技术、新工艺、新设备、新材料的推广和运用。6、协助上级机关做好煤炭行业有关许可证的初步审查和年检工作。7、负责指导、督促产煤乡镇做好煤矿安全生产的监督管理和服务工作。8、代表县人民政府行使相关法律、法规赋予的行政执法权，2开展行政复议，参与行政诉讼。9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况按照祥云县机构编制委员会关于印发祥云县煤炭局主要职责内设机构和人员编制规定的通知
3、（县编委2017 6 号）文件要求，祥云县煤炭工业管理局局机关设局办公室、安全监督与信息化管理股、安全教育股（安全技术培训中心）、技术规划与工业股4 个股室，并下设矿山救护队事业单位。（三）重点工作概述工作重点：一是深化煤矿企业主体责任落实，加强煤矿安全管理，坚决遏制重特大安全生产事故发生。二是全面推进煤炭产业转型升级工作，争取早日建成投产。三是强化安全监管，加强培训教育。四是按照国家、省、州相关要求加大资源整合力度，扎实开展淘汰落后产能工作。二、预算编制情况2018 年部门预算编制坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，本着统筹兼顾和保障重点的指导思想，以科学、合理、规范、公开、透明为
4、原则，根据中华人民共和国预算法的有关规定，结合煤炭工业管理部门工作重点及需要，进行编报。三、预算单位基本情况纳入 2018 年部门预算编报的单位共 2 个，分别是祥云县煤炭工业局和祥云县矿山救护队，其中：参照公务员法管理的事业3单位 1 个，事业单位 1 个。编制 2018 年部门预算时，部门在职在编实有人数 50 人，其中：财政全供养 49 人，留职创业 1 人；在编实有车辆 6 辆（编制 2 辆）。离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。四、2018 年部门预算收支情况(一) 预算单位收入情况祥云县煤炭工业管理局 2018 年预算总收入 807.69 万元，其中：公共财政
5、预算 807.69 万元。(二)预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 807.69 万元，其中：基本支出 742.89万元，占总支出的 92,项目支出 64.8 万元，占总支出的 8。按支出功能科目分类，支出分别列“20805 社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 支出 0.72 万元,主要用于退休人 员经费支出; “21011医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”支出 36.26 万元，主要反映单位应负担的医疗保险支出；“21501资源勘探信息支出资源勘探开发”支出 221.59 万元，主要反映行政机关工作人员工资、津贴补贴、日常工作经费出及煤矿安全监管工作专项业务工作经费支出；“
6、21506 资源勘探信息支出安全生产监管”支出 514.39 万元，主要反映事 业单位工作人员工资、津贴补贴及日常工作经费支出；“21599资源勘探信息支出其他资源勘探信息等支出”支出 34.8 万元,主要用于煤炭税费系统服务费支出。 4(三) 预算收支增减变化情况说明1、基本支出预算变动的主要原因2018 年用于保障煤炭工业管理局机关、下属事业单位矿山救护队机构正常日常支出 742.89 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 91；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 9。比上年预算增加 26%，主要是人员工资调整增加。
7、2、项目支出预算变动的主要原因2018 年用于保障煤炭局机关、下属事业单位等机构完成对全县 26 对煤矿的隐患排查治理，做好煤矿安全生产的监督管理和服务工作，落实煤矿攻坚战任务，用于煤矿安全监管工作专项业务工作经费及税费系统服务费支出 64.8 万元。与上年对比增加116%，主要是上年税费系统服务费没有纳入预算。五、2018 年政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 5.39 万元。其中:办公设备购置 1.79 万元,专用设备购置 3.6 万元。六、省对下专项转移支付情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：根据大理
8、州财政局大理州安全生产监督管理局关于下达 2017 年省级安全5生产转移支付资金的通知（大财产业201743 号）文，下达本部门 2017 年省级安全生产转移支付金额 100 万元，主要用于祥云县矿山救护队安全生产经费支出 62.08 万元,结转 37.92 万元用于采购救援设备,已于 2018 年 1 月支付救援设备采购款。七、其他公开信息(一) 专业名词解释无（二）国有资产占用情况鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国
9、有资产占有使用情况。6祥云县煤炭工业管理局部门 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明祥云县煤炭工业管理局部门（单位）财政拨款“三公” 经费预算 2018 年情况如下：一、因公出国（境）经费2018 年祥云县煤炭工业管理部门，拟安排出国（境）经费预算 0 万元。二、公务接待费2018 年祥云县煤炭工业管理部门，拟安排公务接待费预算9 万元，主要用于接待省、州等上级部门到我局指导工作及开展业务活动产生的费用。与上年预算支出对比减少 14.29%，主要是压缩开支、励行节约，公务接待费预算略有减少。三、公务用车购置及运行维护费2018 年祥云县煤炭工业管理部门，拟安排公车用车运行维护费 13.
10、25 万元，主要用于保障煤矿企业安全生产监管工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算支出对比减少 16.93%，主要是压缩开支、励行节约，公车用车运行维护费预算略有减少。7部门公开表 1财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 支出功能分类科目 2018 年预算数一、本年收入 807.69 一、本年支出 （一）一般公共预算 80769 （一) 一般公共服务支出 1、本级财力 807.69 （二) 外交支出 2、专项收入 （三) 国防支出 3、执法办案补助 （四) 公共安全支出 4、收费成本补偿 （五) 教育支出 5、财政专户管理的
11、收入 （六) 科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七) 文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算 （八) 社会保障和就业支出 0.72（三）国有资本经营预算 （九) 社会保险基金支出 二、上年结转（十) 医疗卫生与计划生育支出 36.26（十一) 节能环保支出 （十二) 城乡社区支出 （十三) 农林水支出 （十四) 交通运输支出 （十五) 资源勘探信息等支出 770.71（十六) 商业服务业等支出 （十七) 金融支出 （十八) 援助其他地区支出 （十九) 国土海洋气象等支出 （二十) 住房保障支出 （二十一) 粮油物资储备支出 （二十二) 预备费 （二十三) 其他支出 （二十四）转
12、移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 80769 支出总计 80769 8部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数年初预算数科目编码 项目名称小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 0.72 0.72 20805 行政事业单位离退休 0.72 0.72 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.48 0.48 2080502 事业单位离退休 0.24 0.24 210 医疗卫生与计划生育支出 36.26 36.26 21011 行政事业单位医疗 36.26 36.26 21
13、01101 行政单位医疗 9.36 9.36 2101102 事业单位医疗 26.90 26.90 215 资源勘探信息等支出 770.71 705.91 64.8021501 资源勘探开发 221.52 191.52 30.002150101 行政运行 191.52 191.52 2150102 一般行政管理事务 30.00 30.0021506 安全生产监管 514.39 514.39 2150607 煤炭安全 514.39 514.39 21599 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.802159999 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.80合 计 807.69 742.8
14、9 64.809部门公开表 3基本支出预算表单位：万元资金来源按部门经济分类科目财政拨款 单位自筹安排科目编码 科目名称合计小计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301 工资福利支出 673.46 673.46 673.46 30101 基本工资 161.31 161.31 161.31 30102 津贴补贴 314.76 314.76 314.76 30103 奖金 44.71 44.71 44.71 30107 绩效工资 75.90 75.90 75.90 30110 职工基本医疗保险缴费 36.26 36.26 36.26 301
15、13 住房公积金 40.52 40.52 40.52 302 商品和服务支出 68.11 68.11 68.11 30201 办公费 1.50 1.50 1.50 30202 印刷费 0.97 0.97 0.97 30205 水费 1.00 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 1.00 30209 物业管理费 0.30 0.30 0.30 30211 差旅费 1.70 1.70 1.70 30217 公务接待费 9.00 9.00 9.00 30226 劳务费 20.80 20.80 20.80 30228 工会经费 7.75 7.75 7.75 30231 公务用车运行
16、维护费 10.36 10.36 10.36 30239 其他交通费用 11.62 11.62 11.62 3023901 公务交通补贴 10.56 10.56 10.56 3023999 其他交通费用 1.06 1.06 1.06 30299 其他商品和服务支出 2.11 2.11 2.11 303 对个人和家庭的补助 1.32 1.32 1.3230305 生活补助 1.32 1.32 1.3210部门公开表 4“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表单位：万元本年预算比上年增减情况项目 本年年初预算数 上年年初预算数增减额 增减幅度合计 12.11 13.68 -1.57 -11.48%1.
17、因公出国（境）费 2.公务接待费 9.00 10.00 -1.00 -14.29%3.公务用车购置及运行 13.25 15.95 -2.70 -16.93%其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 13.25 15.95 -2.70 -16.93%注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公
18、务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: 与上年预算支出对比减少 11.48%，主要是压缩开支、励行节约，“三公”经费预算略有减少.11部门公开表 5政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合计 12部门公开表 6部门收支总表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项目（按功能分类） 2018 年预算数一、一般公共预算 807.69 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外
19、交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、上年结转 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.72九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 36.26十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 770.71十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出
20、 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收入总计 807.69 支出总计 807.69 13部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入 上年结转208 社会保障和就业支出 0.72 0.72 20805 行政事业单位离退休 0.72 0.72 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.48 0.48 2080502 事业单位离退休 0.24 0.24 210 医疗卫生与计划生育支出 36.26 36.26 21011 行政事业单位医疗 36.26 36.26 21
21、01101 行政单位医疗 9.36 9.36 2101102 事业单位医疗 26.90 26.90 215 资源勘探信息等支出 770.71 770.71 21501 资源勘探开发 221.52 221.52 2150101 行政运行 191.52 191.52 2150102 一般行政管理事务 30.00 30.00 21506 安全生产监管 514.39 514.39 2150607 煤炭安全 514.39 514.39 21599 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.80 2159999 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.80 合 计 807.69 807.69 14部门公
22、开表 8部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 0.72 0.72 20805 行政事业单位离退休 0.72 0.72 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.48 0.48 2080502 事业单位离退休 0.24 0.24 210 医疗卫生与计划生育支出 36.26 36.26 21011 行政事业单位医疗 36.26 36.26 2101101 行政单位医疗 9.36 9.36 2101102 事业单位医疗 26.90 26.90 215 资源勘探信息等支出 770.71 705.91 64.8021501 资源勘探开发 221
23、.52 191.52 30.002150101 行政运行 191.52 191.52 2150102 一般行政管理事务 30.00 30.0021506 安全生产监管 514.39 514.39 2150607 煤炭安全 514.39 514.39 21599 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.802159999 其他资源勘探信息等支出 34.80 34.80合 计 807.69 742.89 64.8015部门公开表 9部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）单位:万元支 出 支 出政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性
24、基金预算类 款 科目名称 小计 基本支 出 项目支 出 小计 基本支 出 项目支 出 类 款 科目名称 小计 基本支 出 项目支 出 小计 基本支 出 项目支 出1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18501 机关工资福利支出 170.96 170.96 301 工资福利支出 673.46 673.46 01 工资奖金津补贴 151.18 151.18 01 基本工资 161.31 161.31 02 社会保障缴费 9.36 9.36 02 津贴补贴 314.76 314.76 03 住房公积金 10.42 10.42 03 奖金 44.71 4
25、4.71 99 其他工资福利支出 06 伙食补助费 502 机关商品和服务支出 88.61 29.20 59.41 07 绩效工资 75.90 75.90 01 办公经费 62.44 20.08 42.3608 机关事业单位基本养老保险缴费1602 会议费 09 职业年金缴费 03 培训费 10 职工基本医疗保险缴费 36.26 36.26 04 专用材料购置费 0.36 0.36 11 公务员医疗补助缴费 05 委托业务费 13.80 13.80 12 其他社会保障缴费 06 公务接待费 3.00 3.00 13 住房公积金 40.52 40.52 07 因公出国（境）费用 14 医疗费 0
26、8 公务用车运行维护费 7.14 4.25 2.89 99 其他工资福利支出 09 维修（护）费 302 商品和服务支出 127.52 68.11 59.41 99 其他商品和服务支出 1.87 1.87 01 办公费 1.86 1.50 0.36 503 机关资本性支出（一） 5.39 5.39 02 印刷费 0.97 0.97 01 房屋建筑物构建 03 咨询费 02 基础设施建设 04 手续费 03 公务用车购置 05 水费 1.00 1.00 05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 1.00 1.00 1706 设备购置 5.39 5.39 07 邮电费 07 大型修缮 08 取暖费
27、 99 其他资本性支出 09 物业管理费 0.30 0.30 504 机关资本性支出（二） 11 差旅费 22.70 1.70 21.00 01 房屋建筑物构建 12 因公出国（境）费用 02 基础设施建设 13 维修（护）费 03 公务用车购置 14 租赁费 21.00 21.00 04 设备购置 15 会议费 05 大型修缮 16 培训费 99 其他资本性支出 17 公务接待费 9.00 9.00 505 对事业单位经常性补助 541.41 541.41 18 专用材料费 0.36 0.36 01 工资福利支出 502.50 502.50 24 被装购置费 02 商品和服务支出 38.91
28、 38.91 25 专用燃料费 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 34.60 20.80 13.80 506 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 1801 资本性支出（一） 28 工会经费 7.75 7.75 02 资本性支出（二） 29 福利费 507 对企业补助 31 公务用车运行维护费 13.25 10.36 2.89 01 费用补贴 39 其他交通费用 11.62 11.62 02 利息补贴 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 2.11 2.11 508 对企业资本性支出 303 对个人和家庭的补助 1.32 1.32 01 对企业资本性支出
29、（一） 01 离休费 02 对企业资本性支出（二） 02 退休费 509 对个人和家庭的补助 1.32 1.32 03 退职（役）费 01 社会福利和救助 1.32 1.32 04 抚恤金 02 助学金 05 生活补助 1.32 1.32 03 个人农业生产补贴 06 救济费 05 离退休费 07 医疗费补助 1999 其他对个人和家庭补助 08 助学金 510 对社会保障基金补助 09 奖励金 02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴 03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用支出 01 国内债务付息 01 国内债务付
30、息 02 国外债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用 512 债务还本支出 309 资本性支出（基本建设） 01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建 02 国外债务还本 02 办公设备购置 513 转移性支出 03 专用设备购置 01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设 2002 援助其他地区支出 06 大型修缮 03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新 04 调出资金 08 物资储备 514 预备费及预留 13 公务用车购置 01 预备费 19 其他交通工具购置 02 预留 21 文物和陈列品购
31、置 599 其他支出 22 无形资产购置 06 赠与 99 其他基本建设支出 07 国家赔偿费用支出 310 资本性支出 5.39 5.39 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建 99 其他支出 02 办公设备购置 1.79 1.79 03 专用设备购置 3.6 3.60 05 基础设施建设 06 大型修缮 2107 信息网络及软件购置更新 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建
32、设） 01 资本金注入 99 其他对企业补助 312 对企业补助 2201 资本金注入 03 政府投资基金股权投资 04 费用补贴 05 利息补贴 99 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金 399 其他支出 06 赠与 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 99 其他支出 支 出 总 计 807.69 742.89 64.80 支 出 总 计 807.69 742.89 64.80 23部门公开表 10部门政府采购预算表单位：万元资金来源一般公共预算 单位自筹预算项目 采购项目 采购目录计量单位数量面向
33、中小企业预留资金基本支出/项目支出合计小计 本级财力 专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源（资产）有偿使用收入上年结转政府性基金国有资本经营收益小计 事业收入事业单位经营收入其他收入1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22煤矿安全生产监督管理 货物 计算机 台 2 项目支出 0.90 0.90 0.90 煤矿安全生产监督管理 货物 打印机 台 2 项目支出 0.35 0.35 0.35 煤矿安全生产监督管理 货物 传真机 台 2 项目支出 0.54 0.54 0.54 煤矿安全生产监督管理 货物煤矿井下防爆照相机 台 2 项目支出 2.70 2.70 2.70 煤矿安全生产监督管理 货物多功能气体检测仪 台 3 项目支出 0.90 0.90 0.90 24
