1、附件 1：企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查部门 检查人员 检查时间序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查相关文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度，安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场所职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度查相关文件和有无安全生产规
2、章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查文件和有无岗位安全操作规程文本 应建立岗位操作安全规程
3、（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料（发票） 按照规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动8 是否正常开展定期安全检查活动9 是 否 及 时 整 改 检 查 中 发 现 的 生 产 安 全 事 故 隐 患抽查相关台账、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作（五）生产安全事故10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台账 有无事故11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12 是否
4、设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。 并建立相应台账 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训17
5、新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台账19 安全教育培训台账20 安全检查及隐患整改台账21 安全设施登记、维护保养及检测台账22 特种设备登记及检测、检验台账23 职业卫生检测台账24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记
6、及时、完整、有效二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证26作 业 人 员 是 否 熟 悉 本 岗 位 化 学 品 的 基 础 知 识 ； 作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问27 作 业 人 员 是 否 了 解 作 业 场 所 和 工 作 岗 位 存 在 的 危险 因 素 、 防 范 措 施 及 事 故 应 急 措 施 抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问现场提问解答正确28 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防护
7、用品配备情况 符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格查检测检验报告单等 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期（三）设备设施管理和作业现场安全管理32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 查评价报告对其评价33 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按 查相关台账、记录管理制度定期检查维修，并建立档案34动火作业、受限空间作业、破土作业、
8、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续查台账和审批单35 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 查现场36 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改查台账和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录查台账和记录39 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 查现场（四）重大危险源
9、监管40 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源 查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相关监控制度、台账42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况 查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家 8号令规定 查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书44 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急 查已公布的预案文件，查救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录演练方案及记录46 对其可能发生的生产
10、安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员 查下发的文件46 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设备配置47 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌” 查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况48危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录49 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 抽查危险化学品储存仓库中的安全标志有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。50剧 毒 化 学 品 及 储 存 数 量 构 成 重 大 危 险 源 的
11、其 他 危险 化 学 品 是 否 在 专 用 仓 库 内 单 独 存 放 ， 是 否 实 行双 人 收 发 、 双 人 保 管 制 度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。51生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位 标签贴挂一致，并有安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况52 安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求 查评价机构资质证书53 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告5
12、4 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见55安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况56 安 全 评 价 后 企 业 的 车 间 、 仓 库 等 建 筑 物 是 否 改 变 用 途 对照评价报告，抽查车间、仓库三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57 是否合法持有工商营业执照 查证照58 是否需取得安全生产许可证的企业59 若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书 查许可证和批准证书60 是否存在超许可范围生产经营活动 对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品61 是否建立事故应急预案，并定期演练 查相关资料检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：出具文书名称 事故隐患整改通知单文书编号限期改正期限当场处理结果其他说明
