1、目 录一、阀门井启闭及清理作业危险源辨识及控制措施表（JSA） 2二、管网巡线 PHA 分析表 3三、调压器维修作业危险源辨识及控制措施表（JSA） 5四、过滤器维修作业危险源辨识及控制措施表（JSA） 7五、燃气管网泄漏抢险作业危险源辨识及控制措施表（JSA） 8六、抢险作业 PHA 分析表 9七、门站值班人员作业 PHA 分析表 11八、调度室作业 PHA 分析表 .13一、阀门井启闭及清理作业危险源辨识及控制措施表（JSA）风险评估序号工作步骤潜在危险（每一步骤存在风险或隐患）危害原因 可能性损失风险值风险等级风险控制措施（采取何种控制措施来防止事故发生）其它需说明情况1准备工具、设备及
2、防护用品碰伤、划伤、 设备、设施、工具、附件缺陷I4 E2 8一般风险加强现场监管2开井前的浓度检测存在漏气情况密封不良、严禁携带火种关闭电子设备J3 F1 3 一般风险加强现场监管3打开井盖 有可能碰伤 工具缺陷、操作不当 K2 F1 2低风险加强现场监督检查员工工作状态4井内浓度检测缺氧、漏气、 焊接过程中产生的漏气K2 F1 2 低风险检测仪器测漏、检查氧含量5清理阀井 人体伤害 操作错误 K2 F1 2 低风险加强现场管控措施6阀门启闭工作扭伤 操作不当 K2 F1 2 低风险缓慢启闭阀门7再次检测浓度缺氧、漏气、 焊接过程中产生的漏气K2 F1 2 低风险检测仪器测漏、检查氧含量8盖
3、阀门井盖 存在漏气情况密封不良、严禁携带火种关闭电子设备J3 F1 3 一般风险加强现场监管二、管网巡线 PHA 分析表单元名称：管网巡线 编制： 编号：危险等级危险有害因素原因 后果可能性损失风险值风险等级改进措施/预防方法1.错误开关阀门工业用户损失人身伤害K2 D3 6 一般确定阀门位置，制定方案。做好现场管理2 未穿戴防护用品.人身伤害L1 F1 1 低风险准备好防护用品，佩戴符合标准的防护用品3.未进行浓度检测人身伤害K2 F1 2 低风险加强安全教育及浓度检测操作规程4.放散置换未完成就开启阀门人身伤害K2 D3 6 一般加强现场管理5.放散管未拧紧，产生漏气人身伤害J3 E2 6
4、 一般加强现场检查、监督力度人操作错误6.工具使用不当 人身伤害K2 F2 4 一般加强安全培训，加强现场管理阀门井井钩不合适人身伤害K2 F1 2 低风险制作合格的工具物 工具缺陷、设施缺陷阀门井井盖破损 无法正 J3 F1 3 一 定时巡查上报整改常操作 般检测设备未定时校检、没电人生伤害K2 F1 2 低风险定时充电，定时校检检查更换放散管工具不全、放散球阀失灵人生伤害K2 E2 4 一般申报完善工具定期检查更换新进员工，转岗员工岗前培训不完善人生伤害K2 F1 2 低风险加强新进员工，转岗员工安全教育、技能培训管理培训不到位，制度不完善 管理制度，操作规程不完善设备损坏K2 F1 2
5、低风险优化操作规程，制定合理的规章制度并严格执行天气状况触电、设备带电 人生伤害L1 F1 1 低风险1.雨雪天气穿戴防滑用品 2.及时清理积雪积水3.严禁登高、下井 4.严禁置换作业环境作业场地不良山坡、低洼处，河道处阀门无法正常启闭K2 D3 6 一般及时上报隐患点，加强现场清理、维护三、调压器维修作业危险源辨识及控制措施表（JSA）风险评估 序号 工作步骤 潜在 危险 危害 原因 可能性 损失 风险值 风险等级 风险控制措施 其它需说明情况 1 检查工具、设备及防护用品碰伤、划伤、砸伤设备、设施、工具、附件缺陷I4 E2 8 一般1 配备防爆工具2 选择合适工具3 穿戴长袖工作服噪声与震
6、动气流速度过快 H5 F1 5一般2 切换支路，关闭调压器进出口阀门放空管道内燃气 漏气密封不良 K2 B5 10中等1 放散时控制放散速度2 严禁携带火种进入工艺区3 施工期间严禁使用手机4 检查调压器前后阀门是否内漏（压力测试）3 拆除主调压器压盖、皮膜，清理阀口、内腔（维修主体）设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操作失误 H5 F1 5一般1. 加强现场的监督检查2. 检查员工的工作状态4 拆指挥器、信号管检查维护设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操作失误 H5 F1 5一般1、加强现场的监督检查2、检查员工的工作状态5 检查、安装主皮膜、上压盖设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操
7、作失误 H5 F1 5一般1、加强现场的监督检查2、检查员工的工作状态6 安装指挥器、 信号管 设备损坏、划伤、碰 操作失 误 H5 F1 5 一般 1、加强现场的监督检查伤、砸伤、人身伤害2、检查员工的工作状态漏气 安装不 当 I4 F1 4 一般静电 操作失 误 K2 E2 4 一般设备损坏（流量计、压力表等）操作失误 K2 E2 4一般噪声未佩戴劳保用品H5 F1 5 一般7 开启进口阀门置换查漏扭伤 操作失 误 K2 E2 4 一般1. 检测仪肥皂水查漏；2. 现场严禁使用非防爆电气设备3. 缓慢开启阀门4. 放散时严格控制气流速度5. 听力保护8 调压器调试（调压、切断、放散）设备损
8、坏、人身伤害、超压操作错误 H5 F1 5一般加强现场监督检查设备损坏 操作错 误 H5 F1 5 一般9 开启出口阀 门扭伤 操作错 误 K2 E2 4 一般1. 缓慢开启阀门2. 观测出口压力是否稳定10 整理现场 滑到摔伤工作现场杂物油污多I4 E2 8 一般 及时清理现场油污、杂物四、过滤器维修作业危险源辨识及控制措施表（JSA）风险评估序号工作步骤潜在危险（每一步骤存在风险或隐患）危害原因可能性损失风险值风险等级风险控制措施（采取何种控制措施来防止事故发生）其它需说明情况1 检查工具、设备及防护用品碰伤砸伤划伤设备拆卸、移动 I4 E2 8一般1.劳保用品穿戴齐全2.提高警惕意识噪声
9、震动气流速度过快 H5 F1 5一般2 切换支路，关闭过滤器进出口阀门并完全泄压 漏气 密封不良 K2 B5 10中等1.泄压时控制放散速度2.严禁携带火种进入工艺区3.检查调压器前后阀门是否内漏3 拆除过滤器压盖、滤芯、丝杆，进行检查维护砸伤划伤设备拆卸、移动 H5 F1 5一般1.严格按照操作流程作业2.检查员工的工作状态4 安装过滤器丝杆、滤芯、压盖设备损坏 操作失误 H5 F1 5 一般 严格按照操作规程进行作业噪声震动气流速度过快 H5 F1 5一般5开启进出口阀门，倒路并进行置换查漏漏气 密封不严 K2 B5 10 中等1.严禁携带火种进入作业区2.作业期间严禁使用手机3.控制开阀
10、速度6 清理现场 滑到摔伤 作业现场杂 物多 I4 E2 8 一般 及时清理现场杂物五、燃气管网泄漏抢险作业危险源辨识及控制措施表（JSA）风险评估序号工作步骤潜在危险（每一步骤存在风险或隐患）危害原因可能性损失风险值风险等级风险控制措施（采取何种控制措施来防止事故发生）其它需说明情况1关闭破坏管道前后两端阀门井操作失误 下井作业 I4 F1 4 一般1. 掌握阀门井开关顺序2. 对阀门井进行定期清理燃烧 明火或静电 J3 E2 6 一般2 天然气浓 度检测爆炸 天然气浓度较高 J3 E2 6 一般5 1.佩戴空气呼吸器6 2.严禁进行产生火种或静电的任何作业使用产生静电或火花的工具，未穿防静
11、电工作服H5 E2 10 中等1. 使用防爆工具2. 穿防静电工作服3 管道修复 操作失误工具缺陷 H5 F1 5 一般 1.注意操作方法4修复管道进行自然冷却，开启前后端阀门井，进行检漏漏气 焊接不成功 I4 F1 4 一般1、加强现场的监督检查5管道回填及工具整理砸伤划伤 操作失误H5 F1 5 一般1、 加强现场的监督检查2、 正确操作6 放散置换 通气 人身伤害1. 放散管操作不当2. 不按照操作规程进行作业H5 E2 10中等1.严格按照操作规程进行作业六、抢险作业 PHA 分析表危险等级危险有害因素原因 后果可能性损失风险值风险等级改进措施/预防方法操作失误1. 未穿戴空气呼吸器进
12、行管网泄漏的检测工作2. 事故区浓度未检测进行作业3. 未正确使用灭火器，未穿消防服，未进行风向确认4. 未使用防暴工具1.呼吸困难2.烧伤3.人身伤害I4 E2 8一般1. 准备工作做足；2. 配置齐全相应作业工具；3. 员工相互提醒；4. 严格按照操作规程进行作业。情绪作业1. 紧张心理2. 工作状态欠佳3. 注意力不集中易发生二次事故K2 E2 4一般1. 熟练掌握天然气物化性质及事故判断能力；2. 具备自救知识和能力；3. 观察员工工作状态；4. 必要时阻止参加抢险任务。人疲劳作业1.人力开挖管道2.连续作业时间较长人身伤害 H5 F1 5一般1.自我提示，及时与领导沟通；2.保证安全
13、的前提下可以使用机械代替人力。物天然浓度较高1. 呼吸困难K2 C4 8一般1. 现场数据分析2. 频繁进行浓度检测气 2. 爆炸极限抢险工具1. 使用不当2. 操作失误人身伤害 K2 C4 8一般集中注意力雷雨环境1. 雷击2. 爆炸伤亡 K2 A6 12中等1. 可控制事故抢修时避开雷雨天气2. 实施避雷措施冰雪环境操作难度大 人身伤害 I4 F1 4 一般 自我警示环境泥泞环境操作难度大 人身伤害 L4 F1 4 一般 自我警示管理操作错误培训教育落实不到位 误操作 K2 E2 4 一般 加强安全技术培训七、门站值班人员作业 PHA 分析表危险等级 改进措施/预防方法危险有害因素原因 后
14、果可能性损失风险值风险等级未触摸防静电柱进站后产生静电火花遇燃气产生爆炸I3 E2 6 （一般风 险） 进站必须进行放电未带安全帽 碰撞伤害个人 J3 D3 9 （一般风 险） 必须带安全帽进站未佩戴耳塞 噪音对听力的伤害 J3 D3 9 （一般风 险） 必须佩戴耳塞进站携带火源，手机进站产生火花，遇燃气引发爆炸 J3 E2 6（一般风险）进站前必须交出火源，并关闭手机穿化纤衣服进站进站后产生静电火花遇燃气产生爆炸J3 E2 6 （一般风 险） 进站时必须穿纯棉衣服或工作服进站穿钉鞋进站金属摩擦产生火花遇燃气发生爆炸J3 E2 6 （一般风 险） 严禁穿钉鞋进站运行记录不全 J3 E2 6（一
15、般风险）认真记录，做到全面准确脱岗，睡岗 J3 E2 6 （一般风 险） 作业人员增强责任心，领导加强检查人交接班 问题未做交接安全隐患点遗漏造成损失J3 E2 6 （一般风 险）必须沿管线进行巡查，做到无死角、无遗漏，并加强与施工单位的联系数据填写不属实加臭机泄漏未记录使人中毒 J3 E2 6（一般风险） 认真仔细的填写数据加臭机内漏液 中毒 J3 E2 6（一般风险） 加强检查维护玻璃柱损坏 泄漏中毒 J3 E2 6 （一般风 险） 加强检查维护泵内润滑油缺少减少设备使用寿命 J3 E2 6（一般风险） 定期维护保养加臭机泵漏油 减少设备使用寿命 J3 E2 6 （一般风 险） 及时维修，
16、加强维护设备过滤 过滤器橡胶 漏气，遇明火爆 J3 E2 6 （一般风 定期检查更换垫老化 炸 险）压差计计量不准增加设备受损几率 J3 E2 8（一般风险） 定期进行检查器滤芯打坏失去过滤功能，造成下游设备受损J3 E2 6 （一般风 险） 定期维护保养密封不严 漏气，遇明火爆炸 J3 E2 4 （一般风 险） 定时进行检漏旋风分离器防腐层脱落 锈蚀漏气 J3 E2 8 （重大风 险） 定期对设备进行防腐指挥器不工作 J3 E2 6（重大风险）仔细巡查，发现问题及时处理调压器 调压不合理无法正常调压，压力过大使下有设备受损 L1 E2 2 （重大风 险） 按实际需求设定合理的数据场地塌陷 导
17、致管道变型，漏气 J3 E2 6 （一般风 险） 做好日常巡查，发现问题及时整修安全通道不畅通发生险情无法疏散 L1 E2 6（一般风险）定期检查，保证安全通道畅通支架生锈 导致管道变型，漏气 I4 E2 8 （一般风 险） 定期进行除锈及防腐环境场地管道防腐脱落 管道锈蚀漏气 I4 E2 8（一般风险） 定期对管道刷漆防腐管理管理制度、设备操作培训不完善培训不到位1、设备损坏；2、人身伤害I4 E2 8 （一般风险）1、加强安全教育和技能培训；2、对新员工与转岗员工监护指导；3、优化操作规程八、调度室作业 PHA 分析表危险等级危险有害因素原因 后果可能性损失风险值风险等级改进措施/预防方法
18、口头信息传达不到位 K2 E2 4（一般风险） 交接班时及时沟通待处 理危险书面信息传达不到位有险情或者设备接险不能及时传达 K2 E2 4 （一般风险） 交接班时认真查看交接班记录查看用电设备运行情况设备损坏造成财产损失 K2 D3 6（一般风险） 交接班时检查设备运行 情况交接班清点设备工具 设备丢失造成财 产损失 K2 F1 2 (低风险 ) 交接班时首先检查工具气源供应不足 J3 E2 6（一般风险） 积极和上游沟通协调并 启动气源应急预案气源供应 气源供应突然中断气量不足影响下游用气，影响公司形象 J3 E2 6 （一般风险） 积极和上游沟通协调并启动气源应急预案供气压力波动不稳定
19、K2 E2 4（一般风险） 及时和上游沟通处理下游调压设备无进口压力 J3 E2 6（一般风险） 及时派遣抢险队抢险并启动调度抢险应急预案供气压力下游调压设备波动不稳定压力波动大H5 E2 10（中等风险） 派遣抢修抢险队进行维 修协调态度不好 K2 D3 6（一般风险） 使用文明礼貌用语协调不及时，耽误协调时间 K2 D3 6（一般风险） 协调时间要及时人停供气协调协调混乱，未及时的进行协调影响公司形象K2 D3 6 （一般风险） 要先了解情况后再协调信息上传不及时 K2 D3 6（一般风险） 信息做好记录并第一时 间上传信息上传不准确 K2 D3 6（一般风险） 信息记录过程中仔细信息不上
20、传 L1 D3 3（一般风险） 信息做好记录并第一时 间上传命令下达不及时 K2 D3 6（一般风险） 命令第一时间下达命令下达不准确 K2 D3 6（一般风险） 下达命令要仔细命令不下达 L1 D3 3（一般风险） 命令第一时间下达信息分析错误 K2 D3 6（一般风险） 加强专业知识和工作仔 细信息的上传与下达信息统计错误造成延误有可能造成险情扩大K2 D3 6（一般风险） 加强专业知识和工作仔 细接险未记录详细地址 J3 E2 6（一般风险） 详细询问记录事故地址接险未通知抢险队 J3 E2 6（一般风险） 接险后第一时间通知抢 险队接险后未及时通知抢险队 J3 E2 6（一般风险） 接
21、险后第一时间通知抢 险队接险情况未记录 J3 E2 6（一般风险） 抢险情况认真记录险情判断错误 J3 E2 6（一般风险） 仔细了解险情接险后通知抢险队错误信息延误抢险时间J3 E2 6（一般风险） 仔细了解险情后再通知 抢险队接险接险后未通知受 影响公司形象 J3 E2 6 （一 接险通知完抢险队后通影响工业用户 般风险） 知受影响用户时间不及时 K2 E2 4（一般风险） 接到维修电话及时下达 任务单任务单信息不准确 K2 E2 4（一般风险） 接听抢修电话做好详细 记录未下任务单 K2 E2 4（一般风险） 接到维修电话及时下达 任务单下错任务单 K2 E2 4（一般风险） 任务单填写
22、要准确派发不合理 K2 E2 4（一般风险） 加强沟通，调配合理无签字确认 K2 E2 4（一般风险） 抢险情况跟踪下派任务单有信息未及时跟进处理延误维修时间，影响公司形象，存在安全隐患K2 E2 4（一般风险） 加强沟通，及时处理信 息调度不及时 耽误场站用气影 响公司形象 K2 E2 4（一般风险） 掌握车辆司机值班表电话通讯不畅 造车送气延误 K2 E2 4（一般风险） 值班司机与押运员佩戴 手机司机脱岗 造车送气延误 K2 E2 4（一般风险） 用两组值班司机车辆管理GPRS 未开 无法监控车速， 存在事故隐患 K2 E2 4（一般风险） 保证设备运行正常不按时处理 J3 E2 6（一
23、般风险） 信息处理要第一时间处理不准确 J3 E2 6（一般风险） 信息处理要有责任心信息处理记录不完全信息记录不完整，或者无记录误导其他人造成信息延误J3 E2 6（一般风险） 信息记录要仔细无记录 J3 E2 6（一般风险） 信息一定要做记录信息处理不规范 J3 E2 6（一般风险） 加强专业知识信息记录无分析 J3 E2 6（一般风险） 加强专业知识安装过程中未带手套等防护用品对操作人员造成电击伤害 K2 E2 4（一般风险） 安装前穿戴好防护用品安装过程中未检测调压柜燃气浓度电火花遇燃气泄漏引发爆炸 K2 A6 12（中等风险） 安装前检测调压柜内燃 气浓度安装过程中电路连接不牢固对操
24、作人员造成电击伤害 K2 E2 4（一般风险） 检查电路连接是否牢固安装前未检查电器工具是否有故障电器设备故障对操作人员造成电击伤害K2 E2 4（一般风险） 安装前检查电器工具SCADA 站点的安装流量计与 PLC 接线调试前是否断电电流过大击穿电器电路 K2 E2 4（一般风险） 接线调试前先断电车辆驾驶车辆事故违章驾驶、车辆故障、酒后驾驶、无证驾驶造成交通事故，正常行驶时出现交通事故J3 D3 9（中等风险） 加强驾驶员和车辆的管 理（显示器）显示屏 K2 D3 6（一般风险） 每天晚上关机休息和检 修故障（显示器）电源接口 K2 D3 6（一般风险） 每过半个月检查电源接 头稳固是否受
25、损老化（显示器）电路板 K2 D3 6（一般风险） 每天交接班前清理电器 环境（主机）电源接口 K2 D3 6（一般风险） 每过半个月检查电源接 头稳固是否受损老化物调度值班室内设备维护（主机）主板漏电伤人、电流过大击穿电路板、漏电产生电火花引发火灾。K2 D3 6（一般风险） 每天交接班前清理电器 环境（主机）风扇 K2 D3 6（一般风险） 每半年添加机一次油并 检查线路视频线 K2 D3 6（一般风险） 每三个月查看是有无破 损蓄电池 K2 D3 6（一般风险） 每半年查看有无明显异 常及时更换电源线接口 K2 D3 6（一般风险） 每过半个月检查电源接 头稳固是否受损老化电源接口 K2
26、 D3 6（一般风险） 每过半个月检查电源接 头稳固是否受损老化空调机身 K2 D3 6（一般风险） 每 3 个月检查时候否故 障雷击 K2 D3 6（一般风险） 雷电天气关闭用电设备接线板 K2 D3 6（一般风险） 实时检查有无异味或者 漏电电线 K2 D3 6（一般风险） 每三个月查看是有无破 损设备反馈错误信息 形成监控盲区 J3 E2 6（中等风险） 保证设备运行正常未及时发现异常信息 形成监控盲区 J3 E2 6（中等风险） 实时监控设备，将设备 设定报警发现异常信息未处理 形成监控盲区 J3 E2 6（中等风险） 发现危险第一时间处理监控设备故障 形成监控盲区 J3 E2 6（中
27、等风险） 进行一星期维护一次设 备信息中断 形成监控盲区 J3 E2 6（中等风险） 进行一星期维护一次设 备实时监控反馈信息未及时处理 延后处理 J3 E2 6（中等风险） 发现危险第一时间处理未按时巡查设备 导致设备受损 J3 E2 6（中等风险） 每小时检查设备运行情 况监控不全面 影响判断 J3 E2 6（中等风险） 所有监控设备都要巡查 到监控记录不按时 影响判断 J3 E2 6（中等风险） 每小时做监控记录监控记录不准确 影响判断 J3 E2 6（中等风险） 认真做好监控记录未作监控记录不能查询分析历史记录，影响判断J3 E2 6（中等风险） 每小时记录一次监控记 录SCADA 系统未监控不能监控上游供气和下游用气情况，造成盲区J3 E2 6（中等风险） 实时监控槽车 GPRS 监控系统未监控不能监控槽车速度，可能发生交通事故J3 E2 6（中等风险） 实时监控燃气巡检系统未监控不能监督巡线人员是否巡线到位，可能发生第三方施工破坏J3 E2 6（中等风险） 实时监控地面不干净 J3 F1 3（一般风险） 交接班前擦洗调度地板电气设备有尘土 K2 E2 4（一般风险）交接班前清洁用电设备环境卫生清洁鞋套清洁不到位尘土过多影响设备电路J3 F1 3（一般风险） 每个星期星期鞋套
