1、1北海市合浦县合浦县科学技术局（含 2个下属事业单位）2017 年部门决算2目 录第一部分：合浦县科学技术局（含 2 个下属事业单位）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县科学技术局（含 2 个下属事业单位）2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县科学技术局（含 2 个下属事业单位）2017 年度部门决算情况说明一、2017 年
2、度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。3三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。4第一部分：合浦县科学技术局概况一、主要职能（一）组织贯彻国家和自治区、北海市有关科学技术的方针、政策、法规，研究提出合浦县科技管理和科技促进经济、社会发展的有关规定；推动科技创新体系建设，提高合浦县科技创新能力。（二）组织编写合浦县科学技术发展的远景规划、五年计划和年度计划；组织实施自治区制订的基础研究、应用研究、高新技
3、术研究及产业化发展的政策和措施；负责本县重大的基础研究、科技创新、星火、火炬、社会发展等计划项目报告的编写和组织实施。（三）负责全县民办科技型企业和全县民办科研单位的审核批准工作。（四）研究拟定有关科技内务和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金，负责县级科技“三项”经费的管理，优化科技资源的配置。（五）归口管理全县技术信息市场和重点科技成果引进、推广科技奖励、科技外事、科技保密等工作。（六）配合有关部门研究科技人才资源的合理配置，充分提高和发挥科技人员的积极性、创造性，及其为建设科技人才成长的良好环境提出相关措施、规定；组织、指导全县科技管5理人员的教育培训工作；会同有关部门选拔、培养科技星
4、火带头人和学术技术带头人。（七）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，促进县级高新技术开发、出口技术引进、消化吸收及其相关政策的制定，推动全县科技与经济结合。（八）牵头负责全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作规划、实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作的发展。（九）组织、开展本县软科学研究、科技信息研究、科技信息网络、科技开发中心和科技统计工作；协同和指导有关部门发展科技第三产业和推动行业的科技进步，指导全县科技兴县工作。(十)承办县人民政府和上级科技部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成(一)内设机构。根据上述职责，合浦县科学技术局设人事秘书股和业务股 2 个内
5、设机构。（二）人员编制。合浦县科学技术局机关人员编制 8 名，其中行政编制 7 名，后勤服务编制 1 名。在职在编人员 8 人，退休人员 8 人。（三）下属事业单位 2 个（属独立核算单位）。1、合浦县生产力促进中心。编制 3 名，在职在编人员 3 人，退休人员 1 人。2、合浦县科学技术信息研究所。编制 3 名，在职在编人员3 人，退休人员 2 人。6第二部分：合浦县科学技术局（含 2 个下属事业单位）2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 166.29 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入
6、 三、教育支出四、其他收入 3 四、科学技术支出 203.18五、上级补助收入 65 五、文化体育与传媒支出六、城乡社区支出 2.56本年收入合计 234.29 本年支出合计 205.74用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 116.49 年末结转与结余 145.05收入总计 350.78 支出总计 350.79注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 （含 2 个下属事业单位）7表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 234.29 166
7、.29 65 32060101 行政运行 90.69 90.69 2060102 一般行政管理事务 7.49 7.49 2060199 其他科学技术管理事务 52.35 52.35 2060499 其他科学研究和开发支出68 65 32069999 其他科学技术支出 13.20 13.20 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出2.56 2.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （含 2 个下属事业单位）8表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 205
8、.74 135.01 70.73 2060101 行政运行 90.69 90.69 2060102 一般行政管理事务8.13 5.45 2.68 2060199 其他科学技术管理事务56.07 38.87 17.20 2060403 产业技术研究与开发0.36 0.36 2060499 其他科学研究和开发支出34.73 34.73 2069999 其他科学技术支出13.20 13.20 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排了支出2.56 2.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 （含 2 个下属事业单位）9表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额
9、 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 163.73 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 2.56 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 168.45 168.45 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、城乡社区支出 24 2.56 2.568 25 9 26 10 27 11 28本年收入合计 12 166.29 本年支出合计 29 171.01年初财政拨款结转和结余 13 53.24 年末结转和结余 30 48.5
10、2一般公共预算财政拨款 14 53.24 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 219.53 合计 34 219.53注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（含 2 个下属事业单位）10表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 168.45 135.01 33.442060101 行政运行 90.69 90.692060102 一般行政管理事务 8.13 5.45 2.682060199 其他科学技术管理事务支出 56.07 38.87 17.
11、202060403 产业技术研究与开发 0.36 0.362069999 其他科学技术支出 13.20 13.20注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 （含 2 个下属事业单位）11表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 108.83 302 商品和服务支出 13.5730101 基本工资 46.79 30201 办公费 1.1730102 津贴补贴 26.16 30205 水费 0.1430103 奖金 10.8 30206 电费 0.5830104 其他社会
12、保障缴费 5.78 30207 邮电费 0.7130107 绩效工资 4.05 30211 差旅费 0.8330108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 30213 维修(护费) 0.28303 对个人和家庭的补助 12.61 30226 劳务费 130301 离休费 30228 工会经费 1.430302 退休费 30231 公务用车运行维护费 0.4130305 生活补助 4.06 30239 其他交通费用 6.6630311 住房公积金 8.53 30299 其他商品和服务支出 0.3930313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.02 人员经费合计 121.
13、44 公用经费合计 13.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 （含 2 个下属事业单位）12表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.01 0 1.01 0 1.01 0 1.01 0 1.01 0 1.01 0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其
14、中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （含 2 个下属事业单位）13表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 2.56 2.56 2.562120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.56 2.56 2.56 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 （含 2 个下属事业单位）14第三部分：合浦县科学技术局（含 2 个下属事业
15、单位）2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入350.78万元，其中本年收入234.29万元,比上年增加30.06万元,增加14.72%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入166.29万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5.06万元，增长3.14%。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
16、。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。4.其他收入3万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少40万元，下降93.02%。如：区科技厅项目经费减少。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补15本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余116.49万
17、元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出350.79万元，其中本年支出205.74万元，比上年支出减少0.9万元,减少0.43%。支出具体情况如下：1、科学技术支出203.18万元，比上年减少3.46万元，减少1.67%。其中基本支出135.01万元，用于本局及2个下属事业单位人员工资福利，机关办公经费；项目支出68.17万元，用于本局承担区“知识产权试点示范县建设”项目及县科技特派员补助经费开支。2、城乡社区支出2.56万元，比上年增加2.56
18、万元，主要用于县“美丽北海 乡村建设”项目开支。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。（含2个下属事业单位）县科技局2017 年度一般公共预算支出168.45万元，比上年减少9.47万元，减少5.32%。其中：基本支出135.01万元，项目支出33.44万元。支出具体情况如下：1、行政运行支出90.69万元，比上年减少16.52万元，减少15.41%。主要用于局机关在职人员工资、福利、机关办公经费。162、一般行政管理事务支出8.13万元，比上年增加0.58万元，增加7.68%，用于办公经费及维修残损办公楼费用。3、其他科学技术管理事务支出56.07万元，比上年增加10.32万元，增加2
19、2.56%，其中38.87万元用于2个下属事业单位在职人员工资福利支出，17.20万元发明专利资助项目开支。4、产业技术研究与开发0.36万元，是县罗非鱼项目开支。5、其他科学技术支出13.20万元，是科技特派员补助经费。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.01万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费 0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费1.01万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因：没有增减变动。201
20、7年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.3万元，降低了22.90%。主要原因：厉行节约，减少开支，减少车辆运行次数。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨17款安排0（局、办）机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有开支。（二）公务用车购置及运行费支出1.01万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本局和2个所属单
21、位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.01万元，平均每辆0.51万元。（三）公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：没有国内接待。没有外事接待。五、2017年度政府性基金支出决算情况。县科技局2017年度政府性基金支出2.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.56万元。其他国有土地使用权出让收入安排支出2.56万元，用于县“美丽北海 乡村建设”项目开支。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出13
22、.18万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加4.60万元，增长53.61%。主要原因是：差旅18费、其他交通费用增加。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额18.06万元，其中：政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2
23、017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效目标管理工作开展情况。无根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。（2）绩效评价管理工作开展情况。一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。无本部门共组织对2016年度开展项目支出绩效目标为0个，涉及一般公共预算支出0万元。19二
24、是对2017年度项目绩效目标自评结果。无我部门根据2017年初设定的绩效目标为0个。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取
25、、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 20八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活
26、动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利21费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
