1、12018 年度武平县粮食局部门预算说明2018 年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下:一、 部门主要职责武平县粮食局部门的主要职责是：主管全县粮食储备和粮油流通的行政管理部门。主要职责如下：1、贯彻执行中央省关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规；2、负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；3、负责全县粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控；4、负责全县粮食系统依法行政和法制建设工作；5、负责县级储备粮的行政管理；6、依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负
2、责粮食收购资格的审批和核查工作；7、负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设；8、承办县委县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，粮食部门包括 2 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:2单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数武平县粮食局 财政核拨 6 6三、部门主要工作任务2018 年，粮食部门主要任务是：1.落实粮食安全行政首长责任制。2.落实县级粮食储备规模年底达 100%。3.争取并全面完成粮食订单直补收购计划。4.加强粮食市场调控，确保全年粮食供应不脱节。5.加强国有粮食企业经营管理，实现全面盈利。
3、6.加强粮食流通监督检查工作,确保粮食收购和粮食流通秩序。7.抓好储粮安全和安全生产工作，确保储粮“一符四无” 全面达标，实现全系统安全生产全年无事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）落实粮食安全行政首长责任制有关职能要求。根据省市县政府关于在 2018 年实行粮食安全行政首长责任制考核的要求，履行粮食安全责任制的各项要求。（二）抓好粮食订单直补收购工作，切实做好粮食订单收购工作。6 月底前完成计划分解与订单落实、政策宣传、收购准备有关工作，7 月开始全面开展粮食订单收购直补工作，确保政策落实到实到位，粮食订单收购任务全面完成，收购粮款和直接补贴资金发放到位。（三）加强储备粮监管，确保规
4、模到位。要认真抓好储备粮轮换，及时推陈储新，保证县级粮食储备规模 100%到位。严格执行储备粮“三 专四落实 ”制度，落实“一符四无”管理，保证储备粮安3全，确保需要时调得动用得上。（四）加强宏观调控，稳定城乡粮食市场。密切关注市场粮食供需动态，落实市场监测措施，指导骨干粮食厂店及时做好成品粮生产、采购、销售，确保粮食市场和价格稳定，保障城乡粮食市场粮食供应。完善军粮供应管理体系，提高军供报务水平，保质保量完成军粮供应工作。（五）抓好项目工作，提高粮食安全保障能力。一是要抓好“粮安工程”信息化智能升级改造项目实施工作，完成投资计划，改善粮食仓储设施条件。二是要认真贯彻落实县委、县政府工作部署，
5、抓好项目的建设。（六）加强粮食流通监管，维护粮食收购和粮食流通秩序。加强粮食法制宣传教育，提高全社会对粮食流通法律、法规的认知度。依法加强对粮食市场监督管理。认真做好粮食流通统计工作与市场行情监测工作。会同有关部门做好对所有从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业建立台帐和统计工作。加强粮油供求和价格信息监测，及时掌握粮油市场动态。进一步加强产品质量和食品安全的监管，积极参与产品质量和食品安全专项治理工作。 （七）加强粮食行业自身建设。要抓好党建工作，进一步加强作风建设，开展粮食系统“创先争优” 活动 。要认真贯彻落实党风廉政建设责任制，要层层落实综治(平安)责任，抓好
6、粮食企业安全生产工作。要努力提高队伍整体素质。4四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年,粮食部门收入预算为 94.43 万元，比上年减少 5.32 万元，主要原因是人员减少 1 人从而减少工资等支出。其中：一般公共预算拨款 92.43 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 2 万元。相应安排支出预算 94.43 万元，比上年增加 5.32 万元，其中：人员支出55.54 万元，对个人和家庭补助支出 26.90 万元，公用支出 11.99万元，项目支出 0 万元。五、一般公共预算拨款支出
7、情况2018 年度一般公共预算拨款支出 92.43 万元，比上年减少7.32 万元，主要原因是人员减少 1 人从而减少工资、社会保障及住房公积金等支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）行政运行（粮油事务）支出 92.43 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。六、政府性基金预算拨款支出情况本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。七、财政拨款预算基本支出情况2018 年度财政拨款基本支出 92.43 万元，其中：（一）人员经费 82.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、5职业年金缴费、其他社会保障
8、缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2
9、018 年预算安排 0 万元。与上年持平。（二）公务接待费2018 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级主管单位、兄弟县市部门等方面的接待活动。与上年相比基本持平。（三）公务用车购置及运行费2018 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费62018 年粮食部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.99 万元，比上年增加 0.98万元，主要原因是增加工会经费项目及公务接待费增加。（二）政府采购情况2018 年粮食部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额
10、 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截止 2017 年底，粮食部门本级及所属的预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年粮食部门共设置绩效目标 0 个。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11、 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收7入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事 业收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资
12、金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公 ”经费：纳入 财政预决算管理的 “三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公8务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
13、宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：3-1 2018 年度收支预算总表3-2 2018年度收入预算总表3-3 2018年度支出预算总表3-4 2018年度财政拨款收支预算总表3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况9表3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11 2018年度部门业务费绩效目标表3-12 2018年度专项资金绩效目标表
