1、2017 年度预算单位部门决算第一部分 茂名市建设工程造价管理站概况（一）部门主要职责茂名市建设工程造价管理站是茂名市住房和城乡建设局直属的正科级参照公务员法管理事业单位，主要职能是负责全市造价管理工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。第二部分 茂名市建设工程造价管理站 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况茂名市建设工程造价管理站 2017 年度总收入 207.13 万元，其中本年收入 194.68 万元
2、。具体情况如下：1财政拨款收入 194.28 万元，比上年决算数增加 32.08万元，增长 20%。主要原因是在职人员工资福利增加。2上级补助收入 0 万元，与上年决算数比无增减变化。3事业收入 0 万元，与上年决算数比无增减变化。4经营收入 0 万元，与上年决算数比无增减变化。5其他收入 0.40 万元，比上年决算数增加 0.33 万元，增加 471%，主要原因是本年度除利息收入外，还收入一笔年度先进人员退回的奖金。（二）年度支出总体情况茂名市建设工程造价管理站 2017 年度总支出 207.13 万元，其中本年支出 192.12 万元。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）支出 18.50
3、 万元，主要用于单位的离退休支出，比上年决算数增加 3.51 万元，增长 23%，主要原因是增加一名退休人员。2.医疗卫生与计划生育（类）支出 5.45 万元，主要用于职工医疗保险支出，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 10%主要原因是在职人员退休，医疗保险相应减少。3.城乡社区（类）支出 151.74 万元，主要用于单位的在职人员工资发放以及日常公用支出，比上年决算数增加 27.03万元，增长 22%，主要原因是在职人员工资福利增加。4. 住房保障（类）支出 16.42 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出，比上年决算数增加 6.34 万元，增长63%，主要原因是本年度职工增加了
4、住房改革补贴。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明茂名市建设工程造价管理站 2017 年度财政拨款收入合计 194.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.28 万元，比年初预算数增加 16.24 万元，增长 9%；主要原因是在职人员工资福利增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是无政府性基金收入。（二）2017 年度财政拨款支出说明茂名市建设工程造价管理站 2017 年度财政拨款支出合计 192.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 192.12 万元，比年初预算数增加 14.
5、08 万元，增长 9%；主要原因是在职人员工资福利支出有所增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是无政府性基金支出。分功能科目看，社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（款）18.50 万元，主要用于单位的离退休支出；医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）5.45 万元，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）151.74 万元，主要用于单位的在职人员工资发放以及日常公用支出；住房保障（类）住房公积金（款）16.42 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决
6、算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市建设工程造价管理站 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和 厉行节约的要求，从严控制“三公 ”经费开支，全年 实际支出 为零。与上年相比，2017 年度“三公” 经费财政 拨款支出决算数比上年减
7、少 0.55 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.55 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我站已处置公务一辆，无费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行凭公函接待，有效控制了不正之风。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017“三公 ”经费财政 拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行 维护费支出 0 万元，占0%；公务接待 费支出
8、0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议 支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年站公务用车保有量为 0 辆。3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，站共接待国外来访团组 0
9、 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 6.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年比较无增减。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.62万元，占政府采购支出总额的 1
10、00%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目2部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位没有绩效评价项目3重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有重点项目绩效评价。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。第三部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事
11、业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财 政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、 “事业收入” 、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成
12、、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管
13、理有关规定，“ 三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
